Finanças · LancamentoContaReceber

Lançamento de Contas a Receber

POSThttps://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/WSDL

2consultas

11alterações

Claude 13 de 13 · ChatGPT 5 de 13 · MCP 13 de 13pelos assistentes de IA

JSON · XMLformato

AlterarContaReceber

altera dadosClaudeChatGPTMCP

Altera um conta a receber

Obrigatórios 1

Campo	Tipo	Descrição
`recebimento`	objeto	Detalhes do recebimento (baixa). Informe aqui os detalhes do recebimento do lançamento. Ao preencher esse campo é possível detalhar informações da baixa do documento, como: Valor Recebido, Desconto, Juros, Multa, etc. Quando essa tag estiver preenchida é obrigatório o preenchimento da tag "baixar_documento" com "S" Caso essa tag não seja preenchida o lançamento será baixado de forma integral de acordo com os valores do lançamento. Essa tag é utilizada apenas nos métodos de Inclusão e Alteração. Informação localizada na Aba "Recebimentos" no cadastro do lançamento.
`recebimento.codigo_conta_corrente`	número inteiro	Código da Conta Corrente.
`recebimento.codigo_recebimento_integracao`	texto · até 20
`recebimento.data`	texto · até 10	Data da Baixa
`recebimento.desconto`	número	Valor do desconto.
`recebimento.juros`	número	Valor do Juros.
`recebimento.multa`	número	Valor da multa.
`recebimento.observacao`	texto	Observação da Baixa do Contas a Receber.
`recebimento.valor`	número	Valor a ser baixado.

Opcionais 57Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`acao`	texto	A-Adiciona Valor / S-Subtrai valor / L-Lança valor.
`aprendizado_rateio`	texto · até 1	Aprendizado de rateio de departamento. Preencher com "S" ou "N". Default "N" Quando essa tag for preenchida com "S" será assumido o rateio de departamento para a categoria informada na tag "codigo_categoria". Essa tag é utilizada apenas nos métodos de inclusão e alteração.
`baixar_documento`	texto · até 1	Efetua a baixa automática do documento.
`bloqueado`	texto · até 1	Bloquear lançamento (S/N)
`bloquear_baixa`	texto · até 1	bloquear a baixa do lançamento
`bloquear_exclusao`	texto · até 1	Bloqueia a exclusão do registro. (S/N)
`boleto`	objeto	Informações do boleto.
`boleto.cGerado`	texto · até 1	Gerou boleto (S/N)?
`boleto.cNumBancario`	texto · até 30	Número bancário do boleto.
`boleto.cNumBoleto`	texto · até 30	Número do boleto.
`boleto.dDtEmBol`	texto · até 10	Data de emissão do boleto.
`boleto.nPerJuros`	número	Percentual de juros.
`boleto.nPerMulta`	número	Percentual de multa.
`cNumeroContrato`	texto · até 20	Número do contrato do cliente.
`cPedidoCliente`	texto · até 30	Número do pedido do cliente.
`categorias`	lista de objetos
`categorias[].codigo_categoria`	texto · até 20
`categorias[].percentual`	número	Percentual da categoria
`categorias[].valor`	número
`chave_nfe`	texto · até 44	Chave de Acesso da NFE
`codigo_barras_ficha_compensacao`	texto · até 70	Código de Barras da Ficha de Compensação
`codigo_categoria`	texto · até 20	Código da Categoria
`codigo_cliente_fornecedor`	número inteiro	Código de Cliente / Fornecedor
`codigo_cliente_fornecedor_integracao`	texto · até 60	Código do cliente informado pelo integrador.
`codigo_cmc7_cheque`	texto · até 40	Código CMC7 do Cheque
`codigo_lancamento_integracao`	texto · até 60	Código do lançamento gerado pelo integrador.
`codigo_lancamento_omie`	número inteiro	Chave do Lançamento
`codigo_projeto`	número inteiro	Código do Projeto
`codigo_tipo_documento`	texto · até 5	Código para o Tipo de Documento
`codigo_vendedor`	número inteiro	Código do Vendedor
`conciliar_documento`	texto · até 1	Efetua a conciliação do documento automaticamente.
`data_emissao`	texto · até 10	Data de Emissão
`data_previsao`	texto · até 10	Data de Previsão de Pagamento/Recebimento
`data_registro`	texto · até 10	Data de Registro
`data_vencimento`	texto · até 10	Data de Vencimento
`distribuicao`	lista de objetos	Distribuição por Departamentos
`distribuicao[].cCodDep`	texto · até 40	Código do Departamento
`distribuicao[].cDesDep`	texto · até 50	Descrição do Departamento
`distribuicao[].nPerDep`	número	Percentual do rateio
`distribuicao[].nValDep`	número	Valor do rateio
`id_conta_corrente`	número inteiro	Id da Conta Corrente
`id_origem`	texto · até 4	Código da Origem. Informação localizada na Aba "Diversos" do Contas a Receber. Os valores disponíveis são: "APIR" - Integração de Conta a Receber "BARR" - Conta a Receber Importada por Código de Barras "CTER" - Parcela a Receber de um CT-e "DEVR" - Conta a Receber da Devolução ao Fornecedor "MANR" - Lançamento Manual de Conta a Receber "NFER" - Conta a Receber Importada de uma NF-e "RPTR" - Repetição de Contas a Receber "VENR" - Parcela a Receber de Vendas "XMLR" - Conta a Receber Importada de um arquivo XML
`importado_api`	texto · até 1	Lançamento gerado pela API
`info`	objeto	Informações complementares do anexo.
`info.cImpAPI`	texto · até 1	Importado pela API (S/N).
`info.dAlt`	texto · até 10	Data da Alteração. No formato dd/mm/aaaa.
`info.dInc`	texto · até 10	Data da Inclusão. No formato dd/mm/aaaa.
`info.hAlt`	texto · até 8	Hora da Alteração. No formato hh:mm:ss.
`info.hInc`	texto · até 8	Hora da Inclusão. No formato hh:mm:ss.
`info.uAlt`	texto · até 10	Usuário da Alteração.
`info.uInc`	texto · até 10	Usuário da Inclusão.
`lancamento_detalhe`	lista de objetos
`lancamento_detalhe[].CCF`	texto · até 20
`lancamento_detalhe[].COO`	texto · até 20
`lancamento_detalhe[].nCodInt`	texto · até 20	Código de Integração
`nCodOS`	número inteiro	ID da Ordem de Serviço. Quando informado na inclusão do título, preenche o campo numero_pedido para a conta a receber. Obs. O campo nCodOS não é alterado internamente.
`nCodPedido`	número inteiro	ID do Pedido de Venda. Quando informado na inclusão do título associa o documento a um Pedido de Venda já existente no Omie.
`nsu`	texto · até 100	Número Sequencial Único - Comprovante de pagamento.
`numero_documento`	texto · até 20	Número do Documento
`numero_documento_fiscal`	texto · até 20	Número do Documento Fiscal
`numero_parcela`	texto · até 7	Número da parcela "Formatada" como 999/999
`numero_pedido`	texto · até 15	Número do Pedido
`observacao`	texto	Observação
`operacao`	texto · até 2	Operação
`repeticao`	objeto	Repetição do lançamento. Utilize essa estrutura para cadastrar várias parcela na mesma requisição. Escolha entre as tags "mensal", "semanal" ou "especifico" para definir as datas de vencimento e quantidade de parcelas. Informação localizada na Aba "Repetição" do cadastro do título. Essa tag é utilizada apenas nos métodos de Inclusão e Alteração.
`repeticao.antecipar`	texto · até 1	Antecipar data de vencimento. Indica que a data de vencimento será antecipada aos Sábados, Domingos e Feriados Nacionais. Preencher com "S" ou "N". Preencher com "S" somente umas das tags: antecipar postergar
`repeticao.especifico`obrigatório	objeto	Repetição específica. Informe aqui os detalhes da repetição específica do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`repeticao.especifico.repetir_a_cada`	número inteiro	Informe aqui o intervalo em dias entre cada vencimento do lançamento que será cadastrado. Exemplo: Caso informe uma quantidade de 10 dias, será cadastrado um lançamento com vencimento a cada 10 dias.
`repeticao.especifico.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`repeticao.mensal`obrigatório	objeto	Repetição mensal. Informe aqui os detalhes da repetição mensal do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`repeticao.mensal.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`repeticao.mensal.repetir_todo_dia`	número inteiro	Informe aqui o dia do mês em que cadá lançamento irá vencer . Exemplo: Caso informe dia 30, será cadastrado um lançamento com vencimento para o dia 30 de cada mês.
`repeticao.postergar`	texto · até 1	Postergar data de vencimento. Indica que a data de vencimento será postergada aos Sábados, Domingos e Feriados Nacionais. Preencher com "S" ou "N". Preencher com "S" somente umas das tags: antecipar postergar
`repeticao.semanal`obrigatório	objeto	Repetição semanal. Informe aqui os detalhes da repetição semanal do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`repeticao.semanal.repetir_dia_semana`	texto · até 10	Informe o dia da semana que será o vencimento do lançamento. Pode ser: domingo segunda terca quarta quinta sexta sabado
`repeticao.semanal.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`retem_cofins`	texto · até 1	Indica que o Valor do COFINS informado deve ser retido
`retem_csll`	texto · até 1	Indica que o Valor do CSLL informado deve ser retido
`retem_inss`	texto · até 1	Indica que o Valor do INSS informado deve ser retido
`retem_ir`	texto · até 1	Indica que o Valor do Imposto de Renda informado deve ser retido
`retem_iss`	texto · até 1	Indica que o Valor do ISS informado deve ser retido
`retem_pis`	texto · até 1	Indica que o Valor do PIS informado deve ser retido
`status_titulo`	texto · até 100	Status do Título
`tipo_agrupamento`	texto · até 1	Tipo de agrupamento dos lançamentos. Pode ser: C-Consolidado (sintético). I-Individual (analítico). Não deve ser preenchido na Inclusão/alteração pois é de preenchimento automático para lançamentos recebidos do PDV.
`valor_cofins`	número	Valor do COFINS
`valor_csll`	número	Valor do CSLL
`valor_documento`	número	Valor do Lançamento
`valor_inss`	número	Valor do INSS
`valor_ir`	número	Valor do Imposto de Renda
`valor_iss`	número	Valor do ISS
`valor_pis`	número	Valor do PIS

Retorno 4O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_lancamento_integracao`	texto	Código do lançamento gerado pelo integrador.
`codigo_lancamento_omie`	número inteiro
`codigo_status`	texto
`descricao_status`	texto

POST /api/v1/financas/contareceber/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "AlterarContaReceber", "param": [{"codigo_lancamento_integracao": "1790774979", "codigo_cliente_fornecedor": 4214850, "data_vencimento": "30/09/2026", "valor_documento": 100.0, "codigo_categoria": "1.01.02", "data_previsao": "30/09/2026", "id_conta_corrente": 4243124}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'AlterarContaReceber',
 'param': [{'codigo_lancamento_integracao': '1790774979',
            'codigo_cliente_fornecedor': 4214850,
            'data_vencimento': '30/09/2026',
            'valor_documento': 100.0,
            'codigo_categoria': '1.01.02',
            'data_previsao': '30/09/2026',
            'id_conta_corrente': 4243124}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "AlterarContaReceber",
    "param": [
      {
        "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
        "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
        "data_vencimento": "30/09/2026",
        "valor_documento": 100.0,
        "codigo_categoria": "1.01.02",
        "data_previsao": "30/09/2026",
        "id_conta_corrente": 4243124
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "AlterarContaReceber",
    "param": [
        {
            "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
            "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
            "data_vencimento": "30/09/2026",
            "valor_documento": 100.0,
            "codigo_categoria": "1.01.02",
            "data_previsao": "30/09/2026",
            "id_conta_corrente": 4243124
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "AlterarContaReceber",
  "param": [
    {
      "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
      "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
      "data_vencimento": "30/09/2026",
      "valor_documento": 100.0,
      "codigo_categoria": "1.01.02",
      "data_previsao": "30/09/2026",
      "id_conta_corrente": 4243124
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "AlterarContaReceber",
  "param": [
    {
      "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
      "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
      "data_vencimento": "30/09/2026",
      "valor_documento": 100.0,
      "codigo_categoria": "1.01.02",
      "data_previsao": "30/09/2026",
      "id_conta_corrente": 4243124
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""AlterarContaReceber"", ""param"": [{""codigo_lancamento_integracao"": ""1790774979"", ""codigo_cliente_fornecedor"": 4214850, ""data_vencimento"": ""30/09/2026"", ""valor_documento"": 100.0, ""codigo_categoria"": ""1.01.02"", ""data_previsao"": ""30/09/2026"", ""id_conta_corrente"": 4243124}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

CancelarContaReceber

altera dadosClaudeMCP

Cancelamento do boleto gerado de uma conta a receber

Obrigatórios 0

Nenhum campo obrigatório.

Opcionais 2Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`chave_lancamento`	número inteiro	Código do lançamento no Omie. É o codigo_lancamento_omie que IncluirContaReceber e ListarContasReceber devolvem.
`codigo_lancamento_integracao`	texto · até 60	Código do lançamento gerado pelo integrador.

Retorno 4O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_lancamento_integracao`	texto	Código do lançamento gerado pelo integrador.
`codigo_lancamento_omie`	número inteiro
`codigo_status`	texto
`descricao_status`	texto

POST /api/v1/financas/contareceber/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "CancelarContaReceber", "param": [{"chave_lancamento": 0}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'CancelarContaReceber', 'param': [{'chave_lancamento': 0}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "CancelarContaReceber",
    "param": [
      {
        "chave_lancamento": 0
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "CancelarContaReceber",
    "param": [
        {
            "chave_lancamento": 0
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "CancelarContaReceber",
  "param": [
    {
      "chave_lancamento": 0
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "CancelarContaReceber",
  "param": [
    {
      "chave_lancamento": 0
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""CancelarContaReceber"", ""param"": [{""chave_lancamento"": 0}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

CancelarRecebimento

altera dadosClaudeMCP

Efetua o cancelamento de um recebimento de Contas a Receber.

Obrigatórios 0

Nenhum campo obrigatório.

Opcionais 2Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_baixa`	número inteiro	Código para identificar a baixa do título no Contas a Receber.
`codigo_baixa_integracao`	texto · até 20	Código da baixa do integrador para identificar a baixa de um título do contas a receber.

Retorno 4O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_baixa`	número inteiro	Código da baixa do contas a receber no Omie.
`codigo_baixa_integracao`	texto	Código da baixa do integrador para identificar a baixa do título do contas a receber.
`codigo_status`	texto	Código do Status da baixa.
`descricao_status`	texto	Descrição do status da baixa do contas a receber.

POST /api/v1/financas/contareceber/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "CancelarRecebimento", "param": [{"codigo_baixa": 0}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'CancelarRecebimento', 'param': [{'codigo_baixa': 0}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "CancelarRecebimento",
    "param": [
      {
        "codigo_baixa": 0
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "CancelarRecebimento",
    "param": [
        {
            "codigo_baixa": 0
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "CancelarRecebimento",
  "param": [
    {
      "codigo_baixa": 0
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "CancelarRecebimento",
  "param": [
    {
      "codigo_baixa": 0
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""CancelarRecebimento"", ""param"": [{""codigo_baixa"": 0}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

ConciliarRecebimento

altera dadosClaudeMCP

Efetua a conciliação da baixa

Obrigatórios 0

Nenhum campo obrigatório.

Opcionais 2Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_baixa`	número inteiro	Código da Baixa
`codigo_baixa_integracao`	texto · até 20	Código de Integração da Baixa

Retorno 4O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_baixa`	número inteiro	Código da Baixa
`codigo_baixa_integracao`	texto	Código de Integração da Baixa
`codigo_status`	texto
`descricao_status`	texto

POST /api/v1/financas/contareceber/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "ConciliarRecebimento", "param": [{"codigo_baixa": 0}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'ConciliarRecebimento', 'param': [{'codigo_baixa': 0}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "ConciliarRecebimento",
    "param": [
      {
        "codigo_baixa": 0
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "ConciliarRecebimento",
    "param": [
        {
            "codigo_baixa": 0
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "ConciliarRecebimento",
  "param": [
    {
      "codigo_baixa": 0
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "ConciliarRecebimento",
  "param": [
    {
      "codigo_baixa": 0
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""ConciliarRecebimento"", ""param"": [{""codigo_baixa"": 0}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

ConsultarContaReceber

consultaClaudeChatGPTMCP

Consulta uma Conta a Receber

Obrigatórios 0

Nenhum campo obrigatório.

Opcionais 2Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_lancamento_integracao`	texto · até 60	Código de integração do Lançamento.
`codigo_lancamento_omie`	número inteiro

Retorno 58O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`acao`	texto	A-Adiciona Valor / S-Subtrai valor / L-Lança valor.
`aprendizado_rateio`	texto	Aprendizado de rateio de departamento. Preencher com "S" ou "N". Default "N" Quando essa tag for preenchida com "S" será assumido o rateio de departamento para a categoria informada na tag "codigo_categoria". Essa tag é utilizada apenas nos métodos de inclusão e alteração.
`baixar_documento`	texto	Efetua a baixa automática do documento.
`bloqueado`	texto	Bloquear lançamento (S/N)
`bloquear_baixa`	texto	bloquear a baixa do lançamento
`bloquear_exclusao`	texto	Bloqueia a exclusão do registro. (S/N)
`boleto`	objeto	Informações do boleto.
`boleto.cGerado`	texto	Gerou boleto (S/N)?
`boleto.cNumBancario`	texto	Número bancário do boleto.
`boleto.cNumBoleto`	texto	Número do boleto.
`boleto.dDtEmBol`	texto	Data de emissão do boleto.
`boleto.nPerJuros`	decimal	Percentual de juros.
`boleto.nPerMulta`	decimal	Percentual de multa.
`cNumeroContrato`	texto	Número do contrato do cliente.
`cPedidoCliente`	texto	Número do pedido do cliente.
`categorias`	lista de objetos
`categorias[].codigo_categoria`	texto
`categorias[].percentual`	decimal	Percentual da categoria
`categorias[].valor`	decimal
`chave_nfe`	texto	Chave de Acesso da NFE
`codigo_barras_ficha_compensacao`	texto	Código de Barras da Ficha de Compensação
`codigo_categoria`	texto	Código da Categoria
`codigo_cliente_fornecedor`	número inteiro	Código de Cliente / Fornecedor
`codigo_cliente_fornecedor_integracao`	texto	Código do cliente informado pelo integrador.
`codigo_cmc7_cheque`	texto	Código CMC7 do Cheque
`codigo_lancamento_integracao`	texto	Código do lançamento gerado pelo integrador.
`codigo_lancamento_omie`	número inteiro	Chave do Lançamento
`codigo_projeto`	número inteiro	Código do Projeto
`codigo_tipo_documento`	texto	Código para o Tipo de Documento
`codigo_vendedor`	número inteiro	Código do Vendedor
`conciliar_documento`	texto	Efetua a conciliação do documento automaticamente.
`data_emissao`	texto	Data de Emissão
`data_previsao`	texto	Data de Previsão de Pagamento/Recebimento
`data_registro`	texto	Data de Registro
`data_vencimento`	texto	Data de Vencimento
`distribuicao`	lista de objetos	Distribuição por Departamentos
`distribuicao[].cCodDep`	texto	Código do Departamento
`distribuicao[].cDesDep`	texto	Descrição do Departamento
`distribuicao[].nPerDep`	decimal	Percentual do rateio
`distribuicao[].nValDep`	decimal	Valor do rateio
`id_conta_corrente`	número inteiro	Id da Conta Corrente
`id_origem`	texto	Código da Origem. Informação localizada na Aba "Diversos" do Contas a Receber. Os valores disponíveis são: "APIR" - Integração de Conta a Receber "BARR" - Conta a Receber Importada por Código de Barras "CTER" - Parcela a Receber de um CT-e "DEVR" - Conta a Receber da Devolução ao Fornecedor "MANR" - Lançamento Manual de Conta a Receber "NFER" - Conta a Receber Importada de uma NF-e "RPTR" - Repetição de Contas a Receber "VENR" - Parcela a Receber de Vendas "XMLR" - Conta a Receber Importada de um arquivo XML
`importado_api`	texto	Lançamento gerado pela API
`info`	objeto	Informações complementares do anexo.
`info.cImpAPI`	texto	Importado pela API (S/N).
`info.dAlt`	texto	Data da Alteração. No formato dd/mm/aaaa.
`info.dInc`	texto	Data da Inclusão. No formato dd/mm/aaaa.
`info.hAlt`	texto	Hora da Alteração. No formato hh:mm:ss.
`info.hInc`	texto	Hora da Inclusão. No formato hh:mm:ss.
`info.uAlt`	texto	Usuário da Alteração.
`info.uInc`	texto	Usuário da Inclusão.
`lancamento_detalhe`	lista de objetos
`lancamento_detalhe[].CCF`	texto
`lancamento_detalhe[].COO`	texto
`lancamento_detalhe[].nCodInt`	texto	Código de Integração
`nCodOS`	número inteiro	ID da Ordem de Serviço. Quando informado na inclusão do título, preenche o campo numero_pedido para a conta a receber. Obs. O campo nCodOS não é alterado internamente.
`nCodPedido`	número inteiro	ID do Pedido de Venda. Quando informado na inclusão do título associa o documento a um Pedido de Venda já existente no Omie.
`nsu`	texto	Número Sequencial Único - Comprovante de pagamento.
`numero_documento`	texto	Número do Documento
`numero_documento_fiscal`	texto	Número do Documento Fiscal
`numero_parcela`	texto	Número da parcela "Formatada" como 999/999
`numero_pedido`	texto	Número do Pedido
`observacao`	texto	Observação
`operacao`	texto	Operação
`recebimento`	objeto	Detalhes do recebimento (baixa). Informe aqui os detalhes do recebimento do lançamento. Ao preencher esse campo é possível detalhar informações da baixa do documento, como: Valor Recebido, Desconto, Juros, Multa, etc. Quando essa tag estiver preenchida é obrigatório o preenchimento da tag "baixar_documento" com "S" Caso essa tag não seja preenchida o lançamento será baixado de forma integral de acordo com os valores do lançamento. Essa tag é utilizada apenas nos métodos de Inclusão e Alteração. Informação localizada na Aba "Recebimentos" no cadastro do lançamento.
`recebimento.codigo_conta_corrente`	número inteiro	Código da Conta Corrente.
`recebimento.codigo_recebimento_integracao`	texto
`recebimento.data`	texto	Data da Baixa
`recebimento.desconto`	decimal	Valor do desconto.
`recebimento.juros`	decimal	Valor do Juros.
`recebimento.multa`	decimal	Valor da multa.
`recebimento.observacao`	texto	Observação da Baixa do Contas a Receber.
`recebimento.valor`	decimal	Valor a ser baixado.
`repeticao`	objeto	Repetição do lançamento. Utilize essa estrutura para cadastrar várias parcela na mesma requisição. Escolha entre as tags "mensal", "semanal" ou "especifico" para definir as datas de vencimento e quantidade de parcelas. Informação localizada na Aba "Repetição" do cadastro do título. Essa tag é utilizada apenas nos métodos de Inclusão e Alteração.
`repeticao.antecipar`	texto	Antecipar data de vencimento. Indica que a data de vencimento será antecipada aos Sábados, Domingos e Feriados Nacionais. Preencher com "S" ou "N". Preencher com "S" somente umas das tags: antecipar postergar
`repeticao.especifico`	objeto	Repetição específica. Informe aqui os detalhes da repetição específica do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`repeticao.especifico.repetir_a_cada`	número inteiro	Informe aqui o intervalo em dias entre cada vencimento do lançamento que será cadastrado. Exemplo: Caso informe uma quantidade de 10 dias, será cadastrado um lançamento com vencimento a cada 10 dias.
`repeticao.especifico.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`repeticao.mensal`	objeto	Repetição mensal. Informe aqui os detalhes da repetição mensal do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`repeticao.mensal.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`repeticao.mensal.repetir_todo_dia`	número inteiro	Informe aqui o dia do mês em que cadá lançamento irá vencer . Exemplo: Caso informe dia 30, será cadastrado um lançamento com vencimento para o dia 30 de cada mês.
`repeticao.postergar`	texto	Postergar data de vencimento. Indica que a data de vencimento será postergada aos Sábados, Domingos e Feriados Nacionais. Preencher com "S" ou "N". Preencher com "S" somente umas das tags: antecipar postergar
`repeticao.semanal`	objeto	Repetição semanal. Informe aqui os detalhes da repetição semanal do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`repeticao.semanal.repetir_dia_semana`	texto	Informe o dia da semana que será o vencimento do lançamento. Pode ser: domingo segunda terca quarta quinta sexta sabado
`repeticao.semanal.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`retem_cofins`	texto	Indica que o Valor do COFINS informado deve ser retido
`retem_csll`	texto	Indica que o Valor do CSLL informado deve ser retido
`retem_inss`	texto	Indica que o Valor do INSS informado deve ser retido
`retem_ir`	texto	Indica que o Valor do Imposto de Renda informado deve ser retido
`retem_iss`	texto	Indica que o Valor do ISS informado deve ser retido
`retem_pis`	texto	Indica que o Valor do PIS informado deve ser retido
`status_titulo`	texto	Status do Título
`tipo_agrupamento`	texto	Tipo de agrupamento dos lançamentos. Pode ser: C-Consolidado (sintético). I-Individual (analítico). Não deve ser preenchido na Inclusão/alteração pois é de preenchimento automático para lançamentos recebidos do PDV.
`valor_cofins`	decimal	Valor do COFINS
`valor_csll`	decimal	Valor do CSLL
`valor_documento`	decimal	Valor do Lançamento
`valor_inss`	decimal	Valor do INSS
`valor_ir`	decimal	Valor do Imposto de Renda
`valor_iss`	decimal	Valor do ISS
`valor_pis`	decimal	Valor do PIS

POST /api/v1/financas/contareceber/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "ConsultarContaReceber", "param": [{"codigo_lancamento_omie": 0, "codigo_lancamento_integracao": ""}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'ConsultarContaReceber',
 'param': [{'codigo_lancamento_omie': 0, 'codigo_lancamento_integracao': ''}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "ConsultarContaReceber",
    "param": [
      {
        "codigo_lancamento_omie": 0,
        "codigo_lancamento_integracao": ""
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "ConsultarContaReceber",
    "param": [
        {
            "codigo_lancamento_omie": 0,
            "codigo_lancamento_integracao": ""
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "ConsultarContaReceber",
  "param": [
    {
      "codigo_lancamento_omie": 0,
      "codigo_lancamento_integracao": ""
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "ConsultarContaReceber",
  "param": [
    {
      "codigo_lancamento_omie": 0,
      "codigo_lancamento_integracao": ""
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""ConsultarContaReceber"", ""param"": [{""codigo_lancamento_omie"": 0, ""codigo_lancamento_integracao"": """"}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

DesconciliarRecebimento

altera dadosClaudeMCP

Desconciliar o Recebimento

Obrigatórios 0

Nenhum campo obrigatório.

Opcionais 2Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_baixa`	número inteiro	Código da Baixa
`codigo_baixa_integracao`	texto · até 20	Código de Integração da Baixa

Retorno 4O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_baixa`	número inteiro	Código da Baixa
`codigo_baixa_integracao`	texto	Código de Integração da Baixa
`codigo_status`	texto
`descricao_status`	texto

POST /api/v1/financas/contareceber/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "DesconciliarRecebimento", "param": [{"codigo_baixa": 0}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'DesconciliarRecebimento', 'param': [{'codigo_baixa': 0}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "DesconciliarRecebimento",
    "param": [
      {
        "codigo_baixa": 0
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "DesconciliarRecebimento",
    "param": [
        {
            "codigo_baixa": 0
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "DesconciliarRecebimento",
  "param": [
    {
      "codigo_baixa": 0
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "DesconciliarRecebimento",
  "param": [
    {
      "codigo_baixa": 0
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""DesconciliarRecebimento"", ""param"": [{""codigo_baixa"": 0}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

ExcluirContaReceber

altera dadosClaudeMCP

Exclui uma conta a receber

Obrigatórios 0

Nenhum campo obrigatório.

Opcionais 2Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`chave_lancamento`	número inteiro	Código do lançamento no Omie. É o codigo_lancamento_omie que IncluirContaReceber e ListarContasReceber devolvem.
`codigo_lancamento_integracao`	texto · até 60	Código do lançamento gerado pelo integrador.

Retorno 4O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_lancamento_integracao`	texto	Código do lançamento gerado pelo integrador.
`codigo_lancamento_omie`	número inteiro
`codigo_status`	texto
`descricao_status`	texto

POST /api/v1/financas/contareceber/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "ExcluirContaReceber", "param": [{"chave_lancamento": 0}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'ExcluirContaReceber', 'param': [{'chave_lancamento': 0}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "ExcluirContaReceber",
    "param": [
      {
        "chave_lancamento": 0
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "ExcluirContaReceber",
    "param": [
        {
            "chave_lancamento": 0
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "ExcluirContaReceber",
  "param": [
    {
      "chave_lancamento": 0
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "ExcluirContaReceber",
  "param": [
    {
      "chave_lancamento": 0
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""ExcluirContaReceber"", ""param"": [{""chave_lancamento"": 0}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

IncluirContaReceber

altera dadosClaudeChatGPTMCP

Inclui uma conta a Receber

Obrigatórios 4

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_lancamento_integracao`	texto · até 60	Código do lançamento gerado pelo integrador.
`data_vencimento`	texto · até 10	Data de Vencimento
`recebimento`	objeto	Detalhes do recebimento (baixa). Informe aqui os detalhes do recebimento do lançamento. Ao preencher esse campo é possível detalhar informações da baixa do documento, como: Valor Recebido, Desconto, Juros, Multa, etc. Quando essa tag estiver preenchida é obrigatório o preenchimento da tag "baixar_documento" com "S" Caso essa tag não seja preenchida o lançamento será baixado de forma integral de acordo com os valores do lançamento. Essa tag é utilizada apenas nos métodos de Inclusão e Alteração. Informação localizada na Aba "Recebimentos" no cadastro do lançamento.
`recebimento.codigo_conta_corrente`	número inteiro	Código da Conta Corrente.
`recebimento.codigo_recebimento_integracao`	texto · até 20
`recebimento.data`	texto · até 10	Data da Baixa
`recebimento.desconto`	número	Valor do desconto.
`recebimento.juros`	número	Valor do Juros.
`recebimento.multa`	número	Valor da multa.
`recebimento.observacao`	texto	Observação da Baixa do Contas a Receber.
`recebimento.valor`	número	Valor a ser baixado.
`valor_documento`	número	Valor do Lançamento

Opcionais 54Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`acao`	texto	A-Adiciona Valor / S-Subtrai valor / L-Lança valor.
`aprendizado_rateio`	texto · até 1	Aprendizado de rateio de departamento. Preencher com "S" ou "N". Default "N" Quando essa tag for preenchida com "S" será assumido o rateio de departamento para a categoria informada na tag "codigo_categoria". Essa tag é utilizada apenas nos métodos de inclusão e alteração.
`baixar_documento`	texto · até 1	Efetua a baixa automática do documento.
`bloqueado`	texto · até 1	Bloquear lançamento (S/N)
`bloquear_baixa`	texto · até 1	bloquear a baixa do lançamento
`bloquear_exclusao`	texto · até 1	Bloqueia a exclusão do registro. (S/N)
`boleto`	objeto	Informações do boleto.
`boleto.cGerado`	texto · até 1	Gerou boleto (S/N)?
`boleto.cNumBancario`	texto · até 30	Número bancário do boleto.
`boleto.cNumBoleto`	texto · até 30	Número do boleto.
`boleto.dDtEmBol`	texto · até 10	Data de emissão do boleto.
`boleto.nPerJuros`	número	Percentual de juros.
`boleto.nPerMulta`	número	Percentual de multa.
`cNumeroContrato`	texto · até 20	Número do contrato do cliente.
`cPedidoCliente`	texto · até 30	Número do pedido do cliente.
`categorias`	lista de objetos
`categorias[].codigo_categoria`	texto · até 20
`categorias[].percentual`	número	Percentual da categoria
`categorias[].valor`	número
`chave_nfe`	texto · até 44	Chave de Acesso da NFE
`codigo_barras_ficha_compensacao`	texto · até 70	Código de Barras da Ficha de Compensação
`codigo_categoria`	texto · até 20	Código da Categoria
`codigo_cliente_fornecedor`	número inteiro	Código de Cliente / Fornecedor
`codigo_cliente_fornecedor_integracao`	texto · até 60	Código do cliente informado pelo integrador.
`codigo_cmc7_cheque`	texto · até 40	Código CMC7 do Cheque
`codigo_lancamento_omie`	número inteiro	Chave do Lançamento
`codigo_projeto`	número inteiro	Código do Projeto
`codigo_tipo_documento`	texto · até 5	Código para o Tipo de Documento
`codigo_vendedor`	número inteiro	Código do Vendedor
`conciliar_documento`	texto · até 1	Efetua a conciliação do documento automaticamente.
`data_emissao`	texto · até 10	Data de Emissão
`data_previsao`	texto · até 10	Data de Previsão de Pagamento/Recebimento
`data_registro`	texto · até 10	Data de Registro
`distribuicao`	lista de objetos	Distribuição por Departamentos
`distribuicao[].cCodDep`	texto · até 40	Código do Departamento
`distribuicao[].cDesDep`	texto · até 50	Descrição do Departamento
`distribuicao[].nPerDep`	número	Percentual do rateio
`distribuicao[].nValDep`	número	Valor do rateio
`id_conta_corrente`	número inteiro	Id da Conta Corrente
`id_origem`	texto · até 4	Código da Origem. Informação localizada na Aba "Diversos" do Contas a Receber. Os valores disponíveis são: "APIR" - Integração de Conta a Receber "BARR" - Conta a Receber Importada por Código de Barras "CTER" - Parcela a Receber de um CT-e "DEVR" - Conta a Receber da Devolução ao Fornecedor "MANR" - Lançamento Manual de Conta a Receber "NFER" - Conta a Receber Importada de uma NF-e "RPTR" - Repetição de Contas a Receber "VENR" - Parcela a Receber de Vendas "XMLR" - Conta a Receber Importada de um arquivo XML
`importado_api`	texto · até 1	Lançamento gerado pela API
`info`	objeto	Informações complementares do anexo.
`info.cImpAPI`	texto · até 1	Importado pela API (S/N).
`info.dAlt`	texto · até 10	Data da Alteração. No formato dd/mm/aaaa.
`info.dInc`	texto · até 10	Data da Inclusão. No formato dd/mm/aaaa.
`info.hAlt`	texto · até 8	Hora da Alteração. No formato hh:mm:ss.
`info.hInc`	texto · até 8	Hora da Inclusão. No formato hh:mm:ss.
`info.uAlt`	texto · até 10	Usuário da Alteração.
`info.uInc`	texto · até 10	Usuário da Inclusão.
`lancamento_detalhe`	lista de objetos
`lancamento_detalhe[].CCF`	texto · até 20
`lancamento_detalhe[].COO`	texto · até 20
`lancamento_detalhe[].nCodInt`	texto · até 20	Código de Integração
`nCodOS`	número inteiro	ID da Ordem de Serviço. Quando informado na inclusão do título, preenche o campo numero_pedido para a conta a receber. Obs. O campo nCodOS não é alterado internamente.
`nCodPedido`	número inteiro	ID do Pedido de Venda. Quando informado na inclusão do título associa o documento a um Pedido de Venda já existente no Omie.
`nsu`	texto · até 100	Número Sequencial Único - Comprovante de pagamento.
`numero_documento`	texto · até 20	Número do Documento
`numero_documento_fiscal`	texto · até 20	Número do Documento Fiscal
`numero_parcela`	texto · até 7	Número da parcela "Formatada" como 999/999
`numero_pedido`	texto · até 15	Número do Pedido
`observacao`	texto	Observação
`operacao`	texto · até 2	Operação
`repeticao`	objeto	Repetição do lançamento. Utilize essa estrutura para cadastrar várias parcela na mesma requisição. Escolha entre as tags "mensal", "semanal" ou "especifico" para definir as datas de vencimento e quantidade de parcelas. Informação localizada na Aba "Repetição" do cadastro do título. Essa tag é utilizada apenas nos métodos de Inclusão e Alteração.
`repeticao.antecipar`	texto · até 1	Antecipar data de vencimento. Indica que a data de vencimento será antecipada aos Sábados, Domingos e Feriados Nacionais. Preencher com "S" ou "N". Preencher com "S" somente umas das tags: antecipar postergar
`repeticao.especifico`obrigatório	objeto	Repetição específica. Informe aqui os detalhes da repetição específica do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`repeticao.especifico.repetir_a_cada`	número inteiro	Informe aqui o intervalo em dias entre cada vencimento do lançamento que será cadastrado. Exemplo: Caso informe uma quantidade de 10 dias, será cadastrado um lançamento com vencimento a cada 10 dias.
`repeticao.especifico.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`repeticao.mensal`obrigatório	objeto	Repetição mensal. Informe aqui os detalhes da repetição mensal do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`repeticao.mensal.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`repeticao.mensal.repetir_todo_dia`	número inteiro	Informe aqui o dia do mês em que cadá lançamento irá vencer . Exemplo: Caso informe dia 30, será cadastrado um lançamento com vencimento para o dia 30 de cada mês.
`repeticao.postergar`	texto · até 1	Postergar data de vencimento. Indica que a data de vencimento será postergada aos Sábados, Domingos e Feriados Nacionais. Preencher com "S" ou "N". Preencher com "S" somente umas das tags: antecipar postergar
`repeticao.semanal`obrigatório	objeto	Repetição semanal. Informe aqui os detalhes da repetição semanal do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`repeticao.semanal.repetir_dia_semana`	texto · até 10	Informe o dia da semana que será o vencimento do lançamento. Pode ser: domingo segunda terca quarta quinta sexta sabado
`repeticao.semanal.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`retem_cofins`	texto · até 1	Indica que o Valor do COFINS informado deve ser retido
`retem_csll`	texto · até 1	Indica que o Valor do CSLL informado deve ser retido
`retem_inss`	texto · até 1	Indica que o Valor do INSS informado deve ser retido
`retem_ir`	texto · até 1	Indica que o Valor do Imposto de Renda informado deve ser retido
`retem_iss`	texto · até 1	Indica que o Valor do ISS informado deve ser retido
`retem_pis`	texto · até 1	Indica que o Valor do PIS informado deve ser retido
`status_titulo`	texto · até 100	Status do Título
`tipo_agrupamento`	texto · até 1	Tipo de agrupamento dos lançamentos. Pode ser: C-Consolidado (sintético). I-Individual (analítico). Não deve ser preenchido na Inclusão/alteração pois é de preenchimento automático para lançamentos recebidos do PDV.
`valor_cofins`	número	Valor do COFINS
`valor_csll`	número	Valor do CSLL
`valor_inss`	número	Valor do INSS
`valor_ir`	número	Valor do Imposto de Renda
`valor_iss`	número	Valor do ISS
`valor_pis`	número	Valor do PIS

Retorno 4O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_lancamento_integracao`	texto	Código do lançamento gerado pelo integrador.
`codigo_lancamento_omie`	número inteiro
`codigo_status`	texto
`descricao_status`	texto

POST /api/v1/financas/contareceber/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "IncluirContaReceber", "param": [{"codigo_lancamento_integracao": "1790774979", "codigo_cliente_fornecedor": 4214850, "data_vencimento": "30/09/2026", "valor_documento": 100.0, "codigo_categoria": "1.01.02", "data_previsao": "30/09/2026", "id_conta_corrente": 4243124}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'IncluirContaReceber',
 'param': [{'codigo_lancamento_integracao': '1790774979',
            'codigo_cliente_fornecedor': 4214850,
            'data_vencimento': '30/09/2026',
            'valor_documento': 100.0,
            'codigo_categoria': '1.01.02',
            'data_previsao': '30/09/2026',
            'id_conta_corrente': 4243124}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "IncluirContaReceber",
    "param": [
      {
        "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
        "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
        "data_vencimento": "30/09/2026",
        "valor_documento": 100.0,
        "codigo_categoria": "1.01.02",
        "data_previsao": "30/09/2026",
        "id_conta_corrente": 4243124
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "IncluirContaReceber",
    "param": [
        {
            "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
            "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
            "data_vencimento": "30/09/2026",
            "valor_documento": 100.0,
            "codigo_categoria": "1.01.02",
            "data_previsao": "30/09/2026",
            "id_conta_corrente": 4243124
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "IncluirContaReceber",
  "param": [
    {
      "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
      "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
      "data_vencimento": "30/09/2026",
      "valor_documento": 100.0,
      "codigo_categoria": "1.01.02",
      "data_previsao": "30/09/2026",
      "id_conta_corrente": 4243124
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "IncluirContaReceber",
  "param": [
    {
      "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
      "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
      "data_vencimento": "30/09/2026",
      "valor_documento": 100.0,
      "codigo_categoria": "1.01.02",
      "data_previsao": "30/09/2026",
      "id_conta_corrente": 4243124
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""IncluirContaReceber"", ""param"": [{""codigo_lancamento_integracao"": ""1790774979"", ""codigo_cliente_fornecedor"": 4214850, ""data_vencimento"": ""30/09/2026"", ""valor_documento"": 100.0, ""codigo_categoria"": ""1.01.02"", ""data_previsao"": ""30/09/2026"", ""id_conta_corrente"": 4243124}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

IncluirContaReceberPorLote

altera dadosClaudeMCP

Incluir Lançamentos de contas a receber por lote. (Máximo de 50).

Obrigatórios 0

Nenhum campo obrigatório.

Opcionais 2Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`conta_receber_cadastro`	lista de objetos
`conta_receber_cadastro[].acao`	texto	A-Adiciona Valor / S-Subtrai valor / L-Lança valor.
`conta_receber_cadastro[].aprendizado_rateio`	texto · até 1	Aprendizado de rateio de departamento. Preencher com "S" ou "N". Default "N" Quando essa tag for preenchida com "S" será assumido o rateio de departamento para a categoria informada na tag "codigo_categoria". Essa tag é utilizada apenas nos métodos de inclusão e alteração.
`conta_receber_cadastro[].baixar_documento`	texto · até 1	Efetua a baixa automática do documento.
`conta_receber_cadastro[].bloqueado`	texto · até 1	Bloquear lançamento (S/N)
`conta_receber_cadastro[].bloquear_baixa`	texto · até 1	bloquear a baixa do lançamento
`conta_receber_cadastro[].bloquear_exclusao`	texto · até 1	Bloqueia a exclusão do registro. (S/N)
`conta_receber_cadastro[].boleto`	objeto	Informações do boleto.
`conta_receber_cadastro[].boleto.cGerado`	texto · até 1	Gerou boleto (S/N)?
`conta_receber_cadastro[].boleto.cNumBancario`	texto · até 30	Número bancário do boleto.
`conta_receber_cadastro[].boleto.cNumBoleto`	texto · até 30	Número do boleto.
`conta_receber_cadastro[].boleto.dDtEmBol`	texto · até 10	Data de emissão do boleto.
`conta_receber_cadastro[].boleto.nPerJuros`	número	Percentual de juros.
`conta_receber_cadastro[].boleto.nPerMulta`	número	Percentual de multa.
`conta_receber_cadastro[].cNumeroContrato`	texto · até 20	Número do contrato do cliente.
`conta_receber_cadastro[].cPedidoCliente`	texto · até 30	Número do pedido do cliente.
`conta_receber_cadastro[].categorias`	lista de objetos
`conta_receber_cadastro[].categorias[].codigo_categoria`	texto · até 20
`conta_receber_cadastro[].categorias[].percentual`	número	Percentual da categoria
`conta_receber_cadastro[].categorias[].valor`	número
`conta_receber_cadastro[].chave_nfe`	texto · até 44	Chave de Acesso da NFE
`conta_receber_cadastro[].codigo_barras_ficha_compensacao`	texto · até 70	Código de Barras da Ficha de Compensação
`conta_receber_cadastro[].codigo_categoria`	texto · até 20	Código da Categoria
`conta_receber_cadastro[].codigo_cliente_fornecedor`	número inteiro	Código de Cliente / Fornecedor
`conta_receber_cadastro[].codigo_cliente_fornecedor_integracao`	texto · até 60	Código do cliente informado pelo integrador.
`conta_receber_cadastro[].codigo_cmc7_cheque`	texto · até 40	Código CMC7 do Cheque
`conta_receber_cadastro[].codigo_lancamento_integracao`	texto · até 60	Código do lançamento gerado pelo integrador.
`conta_receber_cadastro[].codigo_lancamento_omie`	número inteiro	Chave do Lançamento
`conta_receber_cadastro[].codigo_projeto`	número inteiro	Código do Projeto
`conta_receber_cadastro[].codigo_tipo_documento`	texto · até 5	Código para o Tipo de Documento
`conta_receber_cadastro[].codigo_vendedor`	número inteiro	Código do Vendedor
`conta_receber_cadastro[].conciliar_documento`	texto · até 1	Efetua a conciliação do documento automaticamente.
`conta_receber_cadastro[].data_emissao`	texto · até 10	Data de Emissão
`conta_receber_cadastro[].data_previsao`	texto · até 10	Data de Previsão de Pagamento/Recebimento
`conta_receber_cadastro[].data_registro`	texto · até 10	Data de Registro
`conta_receber_cadastro[].data_vencimento`	texto · até 10	Data de Vencimento
`conta_receber_cadastro[].distribuicao`	lista de objetos	Distribuição por Departamentos
`conta_receber_cadastro[].distribuicao[].cCodDep`	texto · até 40	Código do Departamento
`conta_receber_cadastro[].distribuicao[].cDesDep`	texto · até 50	Descrição do Departamento
`conta_receber_cadastro[].distribuicao[].nPerDep`	número	Percentual do rateio
`conta_receber_cadastro[].distribuicao[].nValDep`	número	Valor do rateio
`conta_receber_cadastro[].id_conta_corrente`	número inteiro	Id da Conta Corrente
`conta_receber_cadastro[].id_origem`	texto · até 4	Código da Origem. Informação localizada na Aba "Diversos" do Contas a Receber. Os valores disponíveis são: "APIR" - Integração de Conta a Receber "BARR" - Conta a Receber Importada por Código de Barras "CTER" - Parcela a Receber de um CT-e "DEVR" - Conta a Receber da Devolução ao Fornecedor "MANR" - Lançamento Manual de Conta a Receber "NFER" - Conta a Receber Importada de uma NF-e "RPTR" - Repetição de Contas a Receber "VENR" - Parcela a Receber de Vendas "XMLR" - Conta a Receber Importada de um arquivo XML
`conta_receber_cadastro[].importado_api`	texto · até 1	Lançamento gerado pela API
`conta_receber_cadastro[].info`	objeto	Informações complementares do anexo.
`conta_receber_cadastro[].info.cImpAPI`	texto · até 1	Importado pela API (S/N).
`conta_receber_cadastro[].info.dAlt`	texto · até 10	Data da Alteração. No formato dd/mm/aaaa.
`conta_receber_cadastro[].info.dInc`	texto · até 10	Data da Inclusão. No formato dd/mm/aaaa.
`conta_receber_cadastro[].info.hAlt`	texto · até 8	Hora da Alteração. No formato hh:mm:ss.
`conta_receber_cadastro[].info.hInc`	texto · até 8	Hora da Inclusão. No formato hh:mm:ss.
`conta_receber_cadastro[].info.uAlt`	texto · até 10	Usuário da Alteração.
`conta_receber_cadastro[].info.uInc`	texto · até 10	Usuário da Inclusão.
`conta_receber_cadastro[].lancamento_detalhe`	lista de objetos
`conta_receber_cadastro[].lancamento_detalhe[].CCF`	texto · até 20
`conta_receber_cadastro[].lancamento_detalhe[].COO`	texto · até 20
`conta_receber_cadastro[].lancamento_detalhe[].nCodInt`	texto · até 20	Código de Integração
`conta_receber_cadastro[].nCodOS`	número inteiro	ID da Ordem de Serviço. Quando informado na inclusão do título, preenche o campo numero_pedido para a conta a receber. Obs. O campo nCodOS não é alterado internamente.
`conta_receber_cadastro[].nCodPedido`	número inteiro	ID do Pedido de Venda. Quando informado na inclusão do título associa o documento a um Pedido de Venda já existente no Omie.
`conta_receber_cadastro[].nsu`	texto · até 100	Número Sequencial Único - Comprovante de pagamento.
`conta_receber_cadastro[].numero_documento`	texto · até 20	Número do Documento
`conta_receber_cadastro[].numero_documento_fiscal`	texto · até 20	Número do Documento Fiscal
`conta_receber_cadastro[].numero_parcela`	texto · até 7	Número da parcela "Formatada" como 999/999
`conta_receber_cadastro[].numero_pedido`	texto · até 15	Número do Pedido
`conta_receber_cadastro[].observacao`	texto	Observação
`conta_receber_cadastro[].operacao`	texto · até 2	Operação
`conta_receber_cadastro[].recebimento`obrigatório	objeto	Detalhes do recebimento (baixa). Informe aqui os detalhes do recebimento do lançamento. Ao preencher esse campo é possível detalhar informações da baixa do documento, como: Valor Recebido, Desconto, Juros, Multa, etc. Quando essa tag estiver preenchida é obrigatório o preenchimento da tag "baixar_documento" com "S" Caso essa tag não seja preenchida o lançamento será baixado de forma integral de acordo com os valores do lançamento. Essa tag é utilizada apenas nos métodos de Inclusão e Alteração. Informação localizada na Aba "Recebimentos" no cadastro do lançamento.
`conta_receber_cadastro[].recebimento.codigo_conta_corrente`	número inteiro	Código da Conta Corrente.
`conta_receber_cadastro[].recebimento.codigo_recebimento_integracao`	texto · até 20
`conta_receber_cadastro[].recebimento.data`	texto · até 10	Data da Baixa
`conta_receber_cadastro[].recebimento.desconto`	número	Valor do desconto.
`conta_receber_cadastro[].recebimento.juros`	número	Valor do Juros.
`conta_receber_cadastro[].recebimento.multa`	número	Valor da multa.
`conta_receber_cadastro[].recebimento.observacao`	texto	Observação da Baixa do Contas a Receber.
`conta_receber_cadastro[].recebimento.valor`	número	Valor a ser baixado.
`conta_receber_cadastro[].repeticao`	objeto	Repetição do lançamento. Utilize essa estrutura para cadastrar várias parcela na mesma requisição. Escolha entre as tags "mensal", "semanal" ou "especifico" para definir as datas de vencimento e quantidade de parcelas. Informação localizada na Aba "Repetição" do cadastro do título. Essa tag é utilizada apenas nos métodos de Inclusão e Alteração.
`conta_receber_cadastro[].repeticao.antecipar`	texto · até 1	Antecipar data de vencimento. Indica que a data de vencimento será antecipada aos Sábados, Domingos e Feriados Nacionais. Preencher com "S" ou "N". Preencher com "S" somente umas das tags: antecipar postergar
`conta_receber_cadastro[].repeticao.especifico`obrigatório	objeto	Repetição específica. Informe aqui os detalhes da repetição específica do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`conta_receber_cadastro[].repeticao.especifico.repetir_a_cada`	número inteiro	Informe aqui o intervalo em dias entre cada vencimento do lançamento que será cadastrado. Exemplo: Caso informe uma quantidade de 10 dias, será cadastrado um lançamento com vencimento a cada 10 dias.
`conta_receber_cadastro[].repeticao.especifico.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`conta_receber_cadastro[].repeticao.mensal`obrigatório	objeto	Repetição mensal. Informe aqui os detalhes da repetição mensal do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`conta_receber_cadastro[].repeticao.mensal.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`conta_receber_cadastro[].repeticao.mensal.repetir_todo_dia`	número inteiro	Informe aqui o dia do mês em que cadá lançamento irá vencer . Exemplo: Caso informe dia 30, será cadastrado um lançamento com vencimento para o dia 30 de cada mês.
`conta_receber_cadastro[].repeticao.postergar`	texto · até 1	Postergar data de vencimento. Indica que a data de vencimento será postergada aos Sábados, Domingos e Feriados Nacionais. Preencher com "S" ou "N". Preencher com "S" somente umas das tags: antecipar postergar
`conta_receber_cadastro[].repeticao.semanal`obrigatório	objeto	Repetição semanal. Informe aqui os detalhes da repetição semanal do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`conta_receber_cadastro[].repeticao.semanal.repetir_dia_semana`	texto · até 10	Informe o dia da semana que será o vencimento do lançamento. Pode ser: domingo segunda terca quarta quinta sexta sabado
`conta_receber_cadastro[].repeticao.semanal.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`conta_receber_cadastro[].retem_cofins`	texto · até 1	Indica que o Valor do COFINS informado deve ser retido
`conta_receber_cadastro[].retem_csll`	texto · até 1	Indica que o Valor do CSLL informado deve ser retido
`conta_receber_cadastro[].retem_inss`	texto · até 1	Indica que o Valor do INSS informado deve ser retido
`conta_receber_cadastro[].retem_ir`	texto · até 1	Indica que o Valor do Imposto de Renda informado deve ser retido
`conta_receber_cadastro[].retem_iss`	texto · até 1	Indica que o Valor do ISS informado deve ser retido
`conta_receber_cadastro[].retem_pis`	texto · até 1	Indica que o Valor do PIS informado deve ser retido
`conta_receber_cadastro[].status_titulo`	texto · até 100	Status do Título
`conta_receber_cadastro[].tipo_agrupamento`	texto · até 1	Tipo de agrupamento dos lançamentos. Pode ser: C-Consolidado (sintético). I-Individual (analítico). Não deve ser preenchido na Inclusão/alteração pois é de preenchimento automático para lançamentos recebidos do PDV.
`conta_receber_cadastro[].valor_cofins`	número	Valor do COFINS
`conta_receber_cadastro[].valor_csll`	número	Valor do CSLL
`conta_receber_cadastro[].valor_documento`	número	Valor do Lançamento
`conta_receber_cadastro[].valor_inss`	número	Valor do INSS
`conta_receber_cadastro[].valor_ir`	número	Valor do Imposto de Renda
`conta_receber_cadastro[].valor_iss`	número	Valor do ISS
`conta_receber_cadastro[].valor_pis`	número	Valor do PIS
`lote`	número inteiro	Número do lote de lançamentos de contas a receber.

Retorno 4O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_status`	texto	Código do Status do processamento
`descricao_status`	texto	Descrição do Status do Lote
`lote`	número inteiro	Número do lote processado
`status_lote`	lista de objetos
`status_lote[].codigo_lancamento_integracao`	texto	Código do lançamento gerado pelo integrador.
`status_lote[].codigo_lancamento_omie`	número inteiro
`status_lote[].codigo_status`	texto
`status_lote[].descricao_status`	texto

POST /api/v1/financas/contareceber/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "IncluirContaReceberPorLote", "param": [{"lote": 100, "conta_receber_cadastro": [{"codigo_lancamento_integracao": "1790774979", "codigo_cliente_fornecedor": 4214850, "data_vencimento": "30/09/2026", "valor_documento": 100.0, "codigo_categoria": "1.01.02", "data_previsao": "30/09/2026", "id_conta_corrente": 4243124}, {"codigo_lancamento_integracao": "1790774979", "codigo_cliente_fornecedor": 4214850, "data_vencimento": "30/09/2026", "valor_documento": 120.0, "codigo_categoria": "1.01.02", "data_previsao": "30/09/2026", "id_conta_corrente": 4243124}]}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'IncluirContaReceberPorLote',
 'param': [{'lote': 100,
            'conta_receber_cadastro': [{'codigo_lancamento_integracao': '1790774979',
                                        'codigo_cliente_fornecedor': 4214850,
                                        'data_vencimento': '30/09/2026',
                                        'valor_documento': 100.0,
                                        'codigo_categoria': '1.01.02',
                                        'data_previsao': '30/09/2026',
                                        'id_conta_corrente': 4243124},
                                       {'codigo_lancamento_integracao': '1790774979',
                                        'codigo_cliente_fornecedor': 4214850,
                                        'data_vencimento': '30/09/2026',
                                        'valor_documento': 120.0,
                                        'codigo_categoria': '1.01.02',
                                        'data_previsao': '30/09/2026',
                                        'id_conta_corrente': 4243124}]}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "IncluirContaReceberPorLote",
    "param": [
      {
        "lote": 100,
        "conta_receber_cadastro": [
          {
            "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
            "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
            "data_vencimento": "30/09/2026",
            "valor_documento": 100.0,
            "codigo_categoria": "1.01.02",
            "data_previsao": "30/09/2026",
            "id_conta_corrente": 4243124
          },
          {
            "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
            "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
            "data_vencimento": "30/09/2026",
            "valor_documento": 120.0,
            "codigo_categoria": "1.01.02",
            "data_previsao": "30/09/2026",
            "id_conta_corrente": 4243124
          }
        ]
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "IncluirContaReceberPorLote",
    "param": [
        {
            "lote": 100,
            "conta_receber_cadastro": [
                {
                    "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
                    "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
                    "data_vencimento": "30/09/2026",
                    "valor_documento": 100.0,
                    "codigo_categoria": "1.01.02",
                    "data_previsao": "30/09/2026",
                    "id_conta_corrente": 4243124
                },
                {
                    "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
                    "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
                    "data_vencimento": "30/09/2026",
                    "valor_documento": 120.0,
                    "codigo_categoria": "1.01.02",
                    "data_previsao": "30/09/2026",
                    "id_conta_corrente": 4243124
                }
            ]
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "IncluirContaReceberPorLote",
  "param": [
    {
      "lote": 100,
      "conta_receber_cadastro": [
        {
          "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
          "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
          "data_vencimento": "30/09/2026",
          "valor_documento": 100.0,
          "codigo_categoria": "1.01.02",
          "data_previsao": "30/09/2026",
          "id_conta_corrente": 4243124
        },
        {
          "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
          "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
          "data_vencimento": "30/09/2026",
          "valor_documento": 120.0,
          "codigo_categoria": "1.01.02",
          "data_previsao": "30/09/2026",
          "id_conta_corrente": 4243124
        }
      ]
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "IncluirContaReceberPorLote",
  "param": [
    {
      "lote": 100,
      "conta_receber_cadastro": [
        {
          "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
          "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
          "data_vencimento": "30/09/2026",
          "valor_documento": 100.0,
          "codigo_categoria": "1.01.02",
          "data_previsao": "30/09/2026",
          "id_conta_corrente": 4243124
        },
        {
          "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
          "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
          "data_vencimento": "30/09/2026",
          "valor_documento": 120.0,
          "codigo_categoria": "1.01.02",
          "data_previsao": "30/09/2026",
          "id_conta_corrente": 4243124
        }
      ]
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""IncluirContaReceberPorLote"", ""param"": [{""lote"": 100, ""conta_receber_cadastro"": [{""codigo_lancamento_integracao"": ""1790774979"", ""codigo_cliente_fornecedor"": 4214850, ""data_vencimento"": ""30/09/2026"", ""valor_documento"": 100.0, ""codigo_categoria"": ""1.01.02"", ""data_previsao"": ""30/09/2026"", ""id_conta_corrente"": 4243124}, {""codigo_lancamento_integracao"": ""1790774979"", ""codigo_cliente_fornecedor"": 4214850, ""data_vencimento"": ""30/09/2026"", ""valor_documento"": 120.0, ""codigo_categoria"": ""1.01.02"", ""data_previsao"": ""30/09/2026"", ""id_conta_corrente"": 4243124}]}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

LancarRecebimento

altera dadosClaudeChatGPTMCP

Realiza a baixa de um título no conta a receber.

Obrigatórios 2

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_conta_corrente`	número inteiro	Código da Conta Corrente.
`data`	texto · até 10	Data da Baixa

Opcionais 13Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`bloqueado`	texto · até 1
`codigo_baixa`	número inteiro	Código para identificar a baixa do título no Contas a Receber.
`codigo_baixa_integracao`	texto · até 20	Código da baixa do integrador para identificar a baixa de um título do contas a receber.
`codigo_conta_corrente_integracao`	texto · até 20	Código da Conta Corrente do Integrador.
`codigo_lancamento`	número inteiro	codigo do lançamento no Omie
`codigo_lancamento_integracao`	texto · até 60	Código do lançamento do integrador.
`conciliar_documento`	texto · até 1
`desconto`	número	Valor do desconto.
`juros`	número	Valor do Juros.
`multa`	número	Valor da multa.
`nsu`	texto · até 100	Número Sequencial Único - Comprovante de pagamento.
`observacao`	texto	Observação da Baixa do Contas a Receber.
`valor`	número	Valor a ser baixado.

Retorno 8O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_baixa`	número inteiro	Código da baixa do contas a receber no Omie.
`codigo_baixa_integracao`	texto	Código da baixa do integrador para identificar a baixa do título do contas a receber.
`codigo_lancamento`	número inteiro	Código do lançamento no contas a receber,
`codigo_lancamento_integracao`	texto	Código de integração do parceiro para identificar o lançamento no Contas a Receber.
`codigo_status`	texto	Código do Status da baixa.
`descricao_status`	texto	Descrição do status da baixa do contas a receber.
`liquidado`	texto	Indica que o recebimento liquidado.
`valor_baixado`	decimal	Valor baixado

POST /api/v1/financas/contareceber/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "LancarRecebimento", "param": [{"codigo_lancamento": 0, "codigo_baixa": 0, "codigo_conta_corrente": 0, "valor": 0, "data": "", "observacao": ""}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'LancarRecebimento',
 'param': [{'codigo_lancamento': 0,
            'codigo_baixa': 0,
            'codigo_conta_corrente': 0,
            'valor': 0,
            'data': '',
            'observacao': ''}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "LancarRecebimento",
    "param": [
      {
        "codigo_lancamento": 0,
        "codigo_baixa": 0,
        "codigo_conta_corrente": 0,
        "valor": 0,
        "data": "",
        "observacao": ""
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "LancarRecebimento",
    "param": [
        {
            "codigo_lancamento": 0,
            "codigo_baixa": 0,
            "codigo_conta_corrente": 0,
            "valor": 0,
            "data": "",
            "observacao": ""
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "LancarRecebimento",
  "param": [
    {
      "codigo_lancamento": 0,
      "codigo_baixa": 0,
      "codigo_conta_corrente": 0,
      "valor": 0,
      "data": "",
      "observacao": ""
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "LancarRecebimento",
  "param": [
    {
      "codigo_lancamento": 0,
      "codigo_baixa": 0,
      "codigo_conta_corrente": 0,
      "valor": 0,
      "data": "",
      "observacao": ""
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""LancarRecebimento"", ""param"": [{""codigo_lancamento"": 0, ""codigo_baixa"": 0, ""codigo_conta_corrente"": 0, ""valor"": 0, ""data"": """", ""observacao"": """"}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

ListarContasReceber

consultaClaudeChatGPTMCP

Lista as contas a receber cadastradas.

Obrigatórios 0

Nenhum campo obrigatório.

Opcionais 21Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`apenas_importado_api`	texto · até 1	Ex.: `S`, `N`
`exibir_obs`	texto · até 1	Exibir as observações do lançamento (S/N). Preencher com "S" ou "N". Default "N"Ex.: `S`, `N`
`filtrar_apenas_alteracao`	texto · até 1	Ex.: `S`, `N`
`filtrar_apenas_inclusao`	texto · até 1	Ex.: `S`, `N`
`filtrar_apenas_titulos_em_aberto`	texto · até 1	Ex.: `S`, `N`
`filtrar_cliente`	número inteiro
`filtrar_conta_corrente`	número inteiro	Código da Conta Corrente
`filtrar_por_cpf_cnpj`	texto · até 20	Filtrar os títulos por CPF/CNPJ
`filtrar_por_data_ate`	texto · até 10
`filtrar_por_data_de`	texto · até 10
`filtrar_por_emissao_ate`	texto · até 10
`filtrar_por_emissao_de`	texto · até 10
`filtrar_por_projeto`	número inteiro	Código do Projeto. Informação localizada na Aba "Detalhes" do Contas a Pagar. Utilize a tag "codigo" do método "ListarProjetos" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/projetos/ para obter essa informação.
`filtrar_por_registro_ate`	texto · até 10
`filtrar_por_registro_de`	texto · até 10
`filtrar_por_status`	texto · até 100	Filtrar por StatusEx.: `CANCELADO`, `PAGO`, `LIQUIDADO`
`filtrar_por_vendedor`	número inteiro	Código do Vendedor. Informação localizada na Aba "Diversos" do Contas a Pagar. Utilize a tag "codigo" do método "ListarVendedores" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/vendedores/ para obter essa informação.
`ordem_descrescente`	texto · até 1	Ex.: `S`, `N`
`ordenar_por`	texto · até 100	Ex.: `CODIGO`, `CODIGO_INTEGRACAO`, `DATA_EMISSAO`
`pagina`	número inteiro
`registros_por_pagina`	número inteiro

Retorno 5O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`conta_receber_cadastro`	lista de objetos
`conta_receber_cadastro[].acao`	texto	A-Adiciona Valor / S-Subtrai valor / L-Lança valor.
`conta_receber_cadastro[].aprendizado_rateio`	texto	Aprendizado de rateio de departamento. Preencher com "S" ou "N". Default "N" Quando essa tag for preenchida com "S" será assumido o rateio de departamento para a categoria informada na tag "codigo_categoria". Essa tag é utilizada apenas nos métodos de inclusão e alteração.
`conta_receber_cadastro[].baixar_documento`	texto	Efetua a baixa automática do documento.
`conta_receber_cadastro[].bloqueado`	texto	Bloquear lançamento (S/N)
`conta_receber_cadastro[].bloquear_baixa`	texto	bloquear a baixa do lançamento
`conta_receber_cadastro[].bloquear_exclusao`	texto	Bloqueia a exclusão do registro. (S/N)
`conta_receber_cadastro[].boleto`	objeto	Informações do boleto.
`conta_receber_cadastro[].boleto.cGerado`	texto	Gerou boleto (S/N)?
`conta_receber_cadastro[].boleto.cNumBancario`	texto	Número bancário do boleto.
`conta_receber_cadastro[].boleto.cNumBoleto`	texto	Número do boleto.
`conta_receber_cadastro[].boleto.dDtEmBol`	texto	Data de emissão do boleto.
`conta_receber_cadastro[].boleto.nPerJuros`	decimal	Percentual de juros.
`conta_receber_cadastro[].boleto.nPerMulta`	decimal	Percentual de multa.
`conta_receber_cadastro[].cNumeroContrato`	texto	Número do contrato do cliente.
`conta_receber_cadastro[].cPedidoCliente`	texto	Número do pedido do cliente.
`conta_receber_cadastro[].categorias`	lista de objetos
`conta_receber_cadastro[].categorias[].codigo_categoria`	texto
`conta_receber_cadastro[].categorias[].percentual`	decimal	Percentual da categoria
`conta_receber_cadastro[].categorias[].valor`	decimal
`conta_receber_cadastro[].chave_nfe`	texto	Chave de Acesso da NFE
`conta_receber_cadastro[].codigo_barras_ficha_compensacao`	texto	Código de Barras da Ficha de Compensação
`conta_receber_cadastro[].codigo_categoria`	texto	Código da Categoria
`conta_receber_cadastro[].codigo_cliente_fornecedor`	número inteiro	Código de Cliente / Fornecedor
`conta_receber_cadastro[].codigo_cliente_fornecedor_integracao`	texto	Código do cliente informado pelo integrador.
`conta_receber_cadastro[].codigo_cmc7_cheque`	texto	Código CMC7 do Cheque
`conta_receber_cadastro[].codigo_lancamento_integracao`	texto	Código do lançamento gerado pelo integrador.
`conta_receber_cadastro[].codigo_lancamento_omie`	número inteiro	Chave do Lançamento
`conta_receber_cadastro[].codigo_projeto`	número inteiro	Código do Projeto
`conta_receber_cadastro[].codigo_tipo_documento`	texto	Código para o Tipo de Documento
`conta_receber_cadastro[].codigo_vendedor`	número inteiro	Código do Vendedor
`conta_receber_cadastro[].conciliar_documento`	texto	Efetua a conciliação do documento automaticamente.
`conta_receber_cadastro[].data_emissao`	texto	Data de Emissão
`conta_receber_cadastro[].data_previsao`	texto	Data de Previsão de Pagamento/Recebimento
`conta_receber_cadastro[].data_registro`	texto	Data de Registro
`conta_receber_cadastro[].data_vencimento`	texto	Data de Vencimento
`conta_receber_cadastro[].distribuicao`	lista de objetos	Distribuição por Departamentos
`conta_receber_cadastro[].distribuicao[].cCodDep`	texto	Código do Departamento
`conta_receber_cadastro[].distribuicao[].cDesDep`	texto	Descrição do Departamento
`conta_receber_cadastro[].distribuicao[].nPerDep`	decimal	Percentual do rateio
`conta_receber_cadastro[].distribuicao[].nValDep`	decimal	Valor do rateio
`conta_receber_cadastro[].id_conta_corrente`	número inteiro	Id da Conta Corrente
`conta_receber_cadastro[].id_origem`	texto	Código da Origem. Informação localizada na Aba "Diversos" do Contas a Receber. Os valores disponíveis são: "APIR" - Integração de Conta a Receber "BARR" - Conta a Receber Importada por Código de Barras "CTER" - Parcela a Receber de um CT-e "DEVR" - Conta a Receber da Devolução ao Fornecedor "MANR" - Lançamento Manual de Conta a Receber "NFER" - Conta a Receber Importada de uma NF-e "RPTR" - Repetição de Contas a Receber "VENR" - Parcela a Receber de Vendas "XMLR" - Conta a Receber Importada de um arquivo XML
`conta_receber_cadastro[].importado_api`	texto	Lançamento gerado pela API
`conta_receber_cadastro[].info`	objeto	Informações complementares do anexo.
`conta_receber_cadastro[].info.cImpAPI`	texto	Importado pela API (S/N).
`conta_receber_cadastro[].info.dAlt`	texto	Data da Alteração. No formato dd/mm/aaaa.
`conta_receber_cadastro[].info.dInc`	texto	Data da Inclusão. No formato dd/mm/aaaa.
`conta_receber_cadastro[].info.hAlt`	texto	Hora da Alteração. No formato hh:mm:ss.
`conta_receber_cadastro[].info.hInc`	texto	Hora da Inclusão. No formato hh:mm:ss.
`conta_receber_cadastro[].info.uAlt`	texto	Usuário da Alteração.
`conta_receber_cadastro[].info.uInc`	texto	Usuário da Inclusão.
`conta_receber_cadastro[].lancamento_detalhe`	lista de objetos
`conta_receber_cadastro[].lancamento_detalhe[].CCF`	texto
`conta_receber_cadastro[].lancamento_detalhe[].COO`	texto
`conta_receber_cadastro[].lancamento_detalhe[].nCodInt`	texto	Código de Integração
`conta_receber_cadastro[].nCodOS`	número inteiro	ID da Ordem de Serviço. Quando informado na inclusão do título, preenche o campo numero_pedido para a conta a receber. Obs. O campo nCodOS não é alterado internamente.
`conta_receber_cadastro[].nCodPedido`	número inteiro	ID do Pedido de Venda. Quando informado na inclusão do título associa o documento a um Pedido de Venda já existente no Omie.
`conta_receber_cadastro[].nsu`	texto	Número Sequencial Único - Comprovante de pagamento.
`conta_receber_cadastro[].numero_documento`	texto	Número do Documento
`conta_receber_cadastro[].numero_documento_fiscal`	texto	Número do Documento Fiscal
`conta_receber_cadastro[].numero_parcela`	texto	Número da parcela "Formatada" como 999/999
`conta_receber_cadastro[].numero_pedido`	texto	Número do Pedido
`conta_receber_cadastro[].observacao`	texto	Observação
`conta_receber_cadastro[].operacao`	texto	Operação
`conta_receber_cadastro[].recebimento`	objeto	Detalhes do recebimento (baixa). Informe aqui os detalhes do recebimento do lançamento. Ao preencher esse campo é possível detalhar informações da baixa do documento, como: Valor Recebido, Desconto, Juros, Multa, etc. Quando essa tag estiver preenchida é obrigatório o preenchimento da tag "baixar_documento" com "S" Caso essa tag não seja preenchida o lançamento será baixado de forma integral de acordo com os valores do lançamento. Essa tag é utilizada apenas nos métodos de Inclusão e Alteração. Informação localizada na Aba "Recebimentos" no cadastro do lançamento.
`conta_receber_cadastro[].recebimento.codigo_conta_corrente`	número inteiro	Código da Conta Corrente.
`conta_receber_cadastro[].recebimento.codigo_recebimento_integracao`	texto
`conta_receber_cadastro[].recebimento.data`	texto	Data da Baixa
`conta_receber_cadastro[].recebimento.desconto`	decimal	Valor do desconto.
`conta_receber_cadastro[].recebimento.juros`	decimal	Valor do Juros.
`conta_receber_cadastro[].recebimento.multa`	decimal	Valor da multa.
`conta_receber_cadastro[].recebimento.observacao`	texto	Observação da Baixa do Contas a Receber.
`conta_receber_cadastro[].recebimento.valor`	decimal	Valor a ser baixado.
`conta_receber_cadastro[].repeticao`	objeto	Repetição do lançamento. Utilize essa estrutura para cadastrar várias parcela na mesma requisição. Escolha entre as tags "mensal", "semanal" ou "especifico" para definir as datas de vencimento e quantidade de parcelas. Informação localizada na Aba "Repetição" do cadastro do título. Essa tag é utilizada apenas nos métodos de Inclusão e Alteração.
`conta_receber_cadastro[].repeticao.antecipar`	texto	Antecipar data de vencimento. Indica que a data de vencimento será antecipada aos Sábados, Domingos e Feriados Nacionais. Preencher com "S" ou "N". Preencher com "S" somente umas das tags: antecipar postergar
`conta_receber_cadastro[].repeticao.especifico`	objeto	Repetição específica. Informe aqui os detalhes da repetição específica do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`conta_receber_cadastro[].repeticao.especifico.repetir_a_cada`	número inteiro	Informe aqui o intervalo em dias entre cada vencimento do lançamento que será cadastrado. Exemplo: Caso informe uma quantidade de 10 dias, será cadastrado um lançamento com vencimento a cada 10 dias.
`conta_receber_cadastro[].repeticao.especifico.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`conta_receber_cadastro[].repeticao.mensal`	objeto	Repetição mensal. Informe aqui os detalhes da repetição mensal do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`conta_receber_cadastro[].repeticao.mensal.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`conta_receber_cadastro[].repeticao.mensal.repetir_todo_dia`	número inteiro	Informe aqui o dia do mês em que cadá lançamento irá vencer . Exemplo: Caso informe dia 30, será cadastrado um lançamento com vencimento para o dia 30 de cada mês.
`conta_receber_cadastro[].repeticao.postergar`	texto	Postergar data de vencimento. Indica que a data de vencimento será postergada aos Sábados, Domingos e Feriados Nacionais. Preencher com "S" ou "N". Preencher com "S" somente umas das tags: antecipar postergar
`conta_receber_cadastro[].repeticao.semanal`	objeto	Repetição semanal. Informe aqui os detalhes da repetição semanal do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`conta_receber_cadastro[].repeticao.semanal.repetir_dia_semana`	texto	Informe o dia da semana que será o vencimento do lançamento. Pode ser: domingo segunda terca quarta quinta sexta sabado
`conta_receber_cadastro[].repeticao.semanal.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`conta_receber_cadastro[].retem_cofins`	texto	Indica que o Valor do COFINS informado deve ser retido
`conta_receber_cadastro[].retem_csll`	texto	Indica que o Valor do CSLL informado deve ser retido
`conta_receber_cadastro[].retem_inss`	texto	Indica que o Valor do INSS informado deve ser retido
`conta_receber_cadastro[].retem_ir`	texto	Indica que o Valor do Imposto de Renda informado deve ser retido
`conta_receber_cadastro[].retem_iss`	texto	Indica que o Valor do ISS informado deve ser retido
`conta_receber_cadastro[].retem_pis`	texto	Indica que o Valor do PIS informado deve ser retido
`conta_receber_cadastro[].status_titulo`	texto	Status do Título
`conta_receber_cadastro[].tipo_agrupamento`	texto	Tipo de agrupamento dos lançamentos. Pode ser: C-Consolidado (sintético). I-Individual (analítico). Não deve ser preenchido na Inclusão/alteração pois é de preenchimento automático para lançamentos recebidos do PDV.
`conta_receber_cadastro[].valor_cofins`	decimal	Valor do COFINS
`conta_receber_cadastro[].valor_csll`	decimal	Valor do CSLL
`conta_receber_cadastro[].valor_documento`	decimal	Valor do Lançamento
`conta_receber_cadastro[].valor_inss`	decimal	Valor do INSS
`conta_receber_cadastro[].valor_ir`	decimal	Valor do Imposto de Renda
`conta_receber_cadastro[].valor_iss`	decimal	Valor do ISS
`conta_receber_cadastro[].valor_pis`	decimal	Valor do PIS
`pagina`	número inteiro
`registros`	número inteiro
`total_de_paginas`	número inteiro
`total_de_registros`	número inteiro

POST /api/v1/financas/contareceber/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "ListarContasReceber", "param": [{"pagina": 1, "registros_por_pagina": 20, "apenas_importado_api": "N"}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'ListarContasReceber',
 'param': [{'pagina': 1, 'registros_por_pagina': 20, 'apenas_importado_api': 'N'}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "ListarContasReceber",
    "param": [
      {
        "pagina": 1,
        "registros_por_pagina": 20,
        "apenas_importado_api": "N"
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "ListarContasReceber",
    "param": [
        {
            "pagina": 1,
            "registros_por_pagina": 20,
            "apenas_importado_api": "N"
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "ListarContasReceber",
  "param": [
    {
      "pagina": 1,
      "registros_por_pagina": 20,
      "apenas_importado_api": "N"
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "ListarContasReceber",
  "param": [
    {
      "pagina": 1,
      "registros_por_pagina": 20,
      "apenas_importado_api": "N"
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""ListarContasReceber"", ""param"": [{""pagina"": 1, ""registros_por_pagina"": 20, ""apenas_importado_api"": ""N""}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

UpsertContaReceber

altera dadosClaudeMCP

Executa o Upsert do Contas a receber

Obrigatórios 1

Campo	Tipo	Descrição
`recebimento`	objeto	Detalhes do recebimento (baixa). Informe aqui os detalhes do recebimento do lançamento. Ao preencher esse campo é possível detalhar informações da baixa do documento, como: Valor Recebido, Desconto, Juros, Multa, etc. Quando essa tag estiver preenchida é obrigatório o preenchimento da tag "baixar_documento" com "S" Caso essa tag não seja preenchida o lançamento será baixado de forma integral de acordo com os valores do lançamento. Essa tag é utilizada apenas nos métodos de Inclusão e Alteração. Informação localizada na Aba "Recebimentos" no cadastro do lançamento.
`recebimento.codigo_conta_corrente`	número inteiro	Código da Conta Corrente.
`recebimento.codigo_recebimento_integracao`	texto · até 20
`recebimento.data`	texto · até 10	Data da Baixa
`recebimento.desconto`	número	Valor do desconto.
`recebimento.juros`	número	Valor do Juros.
`recebimento.multa`	número	Valor da multa.
`recebimento.observacao`	texto	Observação da Baixa do Contas a Receber.
`recebimento.valor`	número	Valor a ser baixado.

Opcionais 57Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`acao`	texto	A-Adiciona Valor / S-Subtrai valor / L-Lança valor.
`aprendizado_rateio`	texto · até 1	Aprendizado de rateio de departamento. Preencher com "S" ou "N". Default "N" Quando essa tag for preenchida com "S" será assumido o rateio de departamento para a categoria informada na tag "codigo_categoria". Essa tag é utilizada apenas nos métodos de inclusão e alteração.
`baixar_documento`	texto · até 1	Efetua a baixa automática do documento.
`bloqueado`	texto · até 1	Bloquear lançamento (S/N)
`bloquear_baixa`	texto · até 1	bloquear a baixa do lançamento
`bloquear_exclusao`	texto · até 1	Bloqueia a exclusão do registro. (S/N)
`boleto`	objeto	Informações do boleto.
`boleto.cGerado`	texto · até 1	Gerou boleto (S/N)?
`boleto.cNumBancario`	texto · até 30	Número bancário do boleto.
`boleto.cNumBoleto`	texto · até 30	Número do boleto.
`boleto.dDtEmBol`	texto · até 10	Data de emissão do boleto.
`boleto.nPerJuros`	número	Percentual de juros.
`boleto.nPerMulta`	número	Percentual de multa.
`cNumeroContrato`	texto · até 20	Número do contrato do cliente.
`cPedidoCliente`	texto · até 30	Número do pedido do cliente.
`categorias`	lista de objetos
`categorias[].codigo_categoria`	texto · até 20
`categorias[].percentual`	número	Percentual da categoria
`categorias[].valor`	número
`chave_nfe`	texto · até 44	Chave de Acesso da NFE
`codigo_barras_ficha_compensacao`	texto · até 70	Código de Barras da Ficha de Compensação
`codigo_categoria`	texto · até 20	Código da Categoria
`codigo_cliente_fornecedor`	número inteiro	Código de Cliente / Fornecedor
`codigo_cliente_fornecedor_integracao`	texto · até 60	Código do cliente informado pelo integrador.
`codigo_cmc7_cheque`	texto · até 40	Código CMC7 do Cheque
`codigo_lancamento_integracao`	texto · até 60	Código do lançamento gerado pelo integrador.
`codigo_lancamento_omie`	número inteiro	Chave do Lançamento
`codigo_projeto`	número inteiro	Código do Projeto
`codigo_tipo_documento`	texto · até 5	Código para o Tipo de Documento
`codigo_vendedor`	número inteiro	Código do Vendedor
`conciliar_documento`	texto · até 1	Efetua a conciliação do documento automaticamente.
`data_emissao`	texto · até 10	Data de Emissão
`data_previsao`	texto · até 10	Data de Previsão de Pagamento/Recebimento
`data_registro`	texto · até 10	Data de Registro
`data_vencimento`	texto · até 10	Data de Vencimento
`distribuicao`	lista de objetos	Distribuição por Departamentos
`distribuicao[].cCodDep`	texto · até 40	Código do Departamento
`distribuicao[].cDesDep`	texto · até 50	Descrição do Departamento
`distribuicao[].nPerDep`	número	Percentual do rateio
`distribuicao[].nValDep`	número	Valor do rateio
`id_conta_corrente`	número inteiro	Id da Conta Corrente
`id_origem`	texto · até 4	Código da Origem. Informação localizada na Aba "Diversos" do Contas a Receber. Os valores disponíveis são: "APIR" - Integração de Conta a Receber "BARR" - Conta a Receber Importada por Código de Barras "CTER" - Parcela a Receber de um CT-e "DEVR" - Conta a Receber da Devolução ao Fornecedor "MANR" - Lançamento Manual de Conta a Receber "NFER" - Conta a Receber Importada de uma NF-e "RPTR" - Repetição de Contas a Receber "VENR" - Parcela a Receber de Vendas "XMLR" - Conta a Receber Importada de um arquivo XML
`importado_api`	texto · até 1	Lançamento gerado pela API
`info`	objeto	Informações complementares do anexo.
`info.cImpAPI`	texto · até 1	Importado pela API (S/N).
`info.dAlt`	texto · até 10	Data da Alteração. No formato dd/mm/aaaa.
`info.dInc`	texto · até 10	Data da Inclusão. No formato dd/mm/aaaa.
`info.hAlt`	texto · até 8	Hora da Alteração. No formato hh:mm:ss.
`info.hInc`	texto · até 8	Hora da Inclusão. No formato hh:mm:ss.
`info.uAlt`	texto · até 10	Usuário da Alteração.
`info.uInc`	texto · até 10	Usuário da Inclusão.
`lancamento_detalhe`	lista de objetos
`lancamento_detalhe[].CCF`	texto · até 20
`lancamento_detalhe[].COO`	texto · até 20
`lancamento_detalhe[].nCodInt`	texto · até 20	Código de Integração
`nCodOS`	número inteiro	ID da Ordem de Serviço. Quando informado na inclusão do título, preenche o campo numero_pedido para a conta a receber. Obs. O campo nCodOS não é alterado internamente.
`nCodPedido`	número inteiro	ID do Pedido de Venda. Quando informado na inclusão do título associa o documento a um Pedido de Venda já existente no Omie.
`nsu`	texto · até 100	Número Sequencial Único - Comprovante de pagamento.
`numero_documento`	texto · até 20	Número do Documento
`numero_documento_fiscal`	texto · até 20	Número do Documento Fiscal
`numero_parcela`	texto · até 7	Número da parcela "Formatada" como 999/999
`numero_pedido`	texto · até 15	Número do Pedido
`observacao`	texto	Observação
`operacao`	texto · até 2	Operação
`repeticao`	objeto	Repetição do lançamento. Utilize essa estrutura para cadastrar várias parcela na mesma requisição. Escolha entre as tags "mensal", "semanal" ou "especifico" para definir as datas de vencimento e quantidade de parcelas. Informação localizada na Aba "Repetição" do cadastro do título. Essa tag é utilizada apenas nos métodos de Inclusão e Alteração.
`repeticao.antecipar`	texto · até 1	Antecipar data de vencimento. Indica que a data de vencimento será antecipada aos Sábados, Domingos e Feriados Nacionais. Preencher com "S" ou "N". Preencher com "S" somente umas das tags: antecipar postergar
`repeticao.especifico`obrigatório	objeto	Repetição específica. Informe aqui os detalhes da repetição específica do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`repeticao.especifico.repetir_a_cada`	número inteiro	Informe aqui o intervalo em dias entre cada vencimento do lançamento que será cadastrado. Exemplo: Caso informe uma quantidade de 10 dias, será cadastrado um lançamento com vencimento a cada 10 dias.
`repeticao.especifico.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`repeticao.mensal`obrigatório	objeto	Repetição mensal. Informe aqui os detalhes da repetição mensal do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`repeticao.mensal.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`repeticao.mensal.repetir_todo_dia`	número inteiro	Informe aqui o dia do mês em que cadá lançamento irá vencer . Exemplo: Caso informe dia 30, será cadastrado um lançamento com vencimento para o dia 30 de cada mês.
`repeticao.postergar`	texto · até 1	Postergar data de vencimento. Indica que a data de vencimento será postergada aos Sábados, Domingos e Feriados Nacionais. Preencher com "S" ou "N". Preencher com "S" somente umas das tags: antecipar postergar
`repeticao.semanal`obrigatório	objeto	Repetição semanal. Informe aqui os detalhes da repetição semanal do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`repeticao.semanal.repetir_dia_semana`	texto · até 10	Informe o dia da semana que será o vencimento do lançamento. Pode ser: domingo segunda terca quarta quinta sexta sabado
`repeticao.semanal.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`retem_cofins`	texto · até 1	Indica que o Valor do COFINS informado deve ser retido
`retem_csll`	texto · até 1	Indica que o Valor do CSLL informado deve ser retido
`retem_inss`	texto · até 1	Indica que o Valor do INSS informado deve ser retido
`retem_ir`	texto · até 1	Indica que o Valor do Imposto de Renda informado deve ser retido
`retem_iss`	texto · até 1	Indica que o Valor do ISS informado deve ser retido
`retem_pis`	texto · até 1	Indica que o Valor do PIS informado deve ser retido
`status_titulo`	texto · até 100	Status do Título
`tipo_agrupamento`	texto · até 1	Tipo de agrupamento dos lançamentos. Pode ser: C-Consolidado (sintético). I-Individual (analítico). Não deve ser preenchido na Inclusão/alteração pois é de preenchimento automático para lançamentos recebidos do PDV.
`valor_cofins`	número	Valor do COFINS
`valor_csll`	número	Valor do CSLL
`valor_documento`	número	Valor do Lançamento
`valor_inss`	número	Valor do INSS
`valor_ir`	número	Valor do Imposto de Renda
`valor_iss`	número	Valor do ISS
`valor_pis`	número	Valor do PIS

Retorno 4O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_lancamento_integracao`	texto	Código do lançamento gerado pelo integrador.
`codigo_lancamento_omie`	número inteiro
`codigo_status`	texto
`descricao_status`	texto

POST /api/v1/financas/contareceber/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "UpsertContaReceber", "param": [{"codigo_lancamento_integracao": "1790774979", "codigo_cliente_fornecedor": 4214850, "data_vencimento": "30/09/2026", "valor_documento": 100.0, "codigo_categoria": "1.01.02", "data_previsao": "30/09/2026", "id_conta_corrente": 4243124}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'UpsertContaReceber',
 'param': [{'codigo_lancamento_integracao': '1790774979',
            'codigo_cliente_fornecedor': 4214850,
            'data_vencimento': '30/09/2026',
            'valor_documento': 100.0,
            'codigo_categoria': '1.01.02',
            'data_previsao': '30/09/2026',
            'id_conta_corrente': 4243124}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "UpsertContaReceber",
    "param": [
      {
        "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
        "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
        "data_vencimento": "30/09/2026",
        "valor_documento": 100.0,
        "codigo_categoria": "1.01.02",
        "data_previsao": "30/09/2026",
        "id_conta_corrente": 4243124
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "UpsertContaReceber",
    "param": [
        {
            "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
            "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
            "data_vencimento": "30/09/2026",
            "valor_documento": 100.0,
            "codigo_categoria": "1.01.02",
            "data_previsao": "30/09/2026",
            "id_conta_corrente": 4243124
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "UpsertContaReceber",
  "param": [
    {
      "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
      "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
      "data_vencimento": "30/09/2026",
      "valor_documento": 100.0,
      "codigo_categoria": "1.01.02",
      "data_previsao": "30/09/2026",
      "id_conta_corrente": 4243124
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "UpsertContaReceber",
  "param": [
    {
      "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
      "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
      "data_vencimento": "30/09/2026",
      "valor_documento": 100.0,
      "codigo_categoria": "1.01.02",
      "data_previsao": "30/09/2026",
      "id_conta_corrente": 4243124
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""UpsertContaReceber"", ""param"": [{""codigo_lancamento_integracao"": ""1790774979"", ""codigo_cliente_fornecedor"": 4214850, ""data_vencimento"": ""30/09/2026"", ""valor_documento"": 100.0, ""codigo_categoria"": ""1.01.02"", ""data_previsao"": ""30/09/2026"", ""id_conta_corrente"": 4243124}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

UpsertContaReceberPorLote

altera dadosClaudeMCP

Efetua o UPSERT do Contas a Receber por Lote.

Obrigatórios 0

Nenhum campo obrigatório.

Opcionais 2Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`conta_receber_cadastro`	lista de objetos
`conta_receber_cadastro[].acao`	texto	A-Adiciona Valor / S-Subtrai valor / L-Lança valor.
`conta_receber_cadastro[].aprendizado_rateio`	texto · até 1	Aprendizado de rateio de departamento. Preencher com "S" ou "N". Default "N" Quando essa tag for preenchida com "S" será assumido o rateio de departamento para a categoria informada na tag "codigo_categoria". Essa tag é utilizada apenas nos métodos de inclusão e alteração.
`conta_receber_cadastro[].baixar_documento`	texto · até 1	Efetua a baixa automática do documento.
`conta_receber_cadastro[].bloqueado`	texto · até 1	Bloquear lançamento (S/N)
`conta_receber_cadastro[].bloquear_baixa`	texto · até 1	bloquear a baixa do lançamento
`conta_receber_cadastro[].bloquear_exclusao`	texto · até 1	Bloqueia a exclusão do registro. (S/N)
`conta_receber_cadastro[].boleto`	objeto	Informações do boleto.
`conta_receber_cadastro[].boleto.cGerado`	texto · até 1	Gerou boleto (S/N)?
`conta_receber_cadastro[].boleto.cNumBancario`	texto · até 30	Número bancário do boleto.
`conta_receber_cadastro[].boleto.cNumBoleto`	texto · até 30	Número do boleto.
`conta_receber_cadastro[].boleto.dDtEmBol`	texto · até 10	Data de emissão do boleto.
`conta_receber_cadastro[].boleto.nPerJuros`	número	Percentual de juros.
`conta_receber_cadastro[].boleto.nPerMulta`	número	Percentual de multa.
`conta_receber_cadastro[].cNumeroContrato`	texto · até 20	Número do contrato do cliente.
`conta_receber_cadastro[].cPedidoCliente`	texto · até 30	Número do pedido do cliente.
`conta_receber_cadastro[].categorias`	lista de objetos
`conta_receber_cadastro[].categorias[].codigo_categoria`	texto · até 20
`conta_receber_cadastro[].categorias[].percentual`	número	Percentual da categoria
`conta_receber_cadastro[].categorias[].valor`	número
`conta_receber_cadastro[].chave_nfe`	texto · até 44	Chave de Acesso da NFE
`conta_receber_cadastro[].codigo_barras_ficha_compensacao`	texto · até 70	Código de Barras da Ficha de Compensação
`conta_receber_cadastro[].codigo_categoria`	texto · até 20	Código da Categoria
`conta_receber_cadastro[].codigo_cliente_fornecedor`	número inteiro	Código de Cliente / Fornecedor
`conta_receber_cadastro[].codigo_cliente_fornecedor_integracao`	texto · até 60	Código do cliente informado pelo integrador.
`conta_receber_cadastro[].codigo_cmc7_cheque`	texto · até 40	Código CMC7 do Cheque
`conta_receber_cadastro[].codigo_lancamento_integracao`	texto · até 60	Código do lançamento gerado pelo integrador.
`conta_receber_cadastro[].codigo_lancamento_omie`	número inteiro	Chave do Lançamento
`conta_receber_cadastro[].codigo_projeto`	número inteiro	Código do Projeto
`conta_receber_cadastro[].codigo_tipo_documento`	texto · até 5	Código para o Tipo de Documento
`conta_receber_cadastro[].codigo_vendedor`	número inteiro	Código do Vendedor
`conta_receber_cadastro[].conciliar_documento`	texto · até 1	Efetua a conciliação do documento automaticamente.
`conta_receber_cadastro[].data_emissao`	texto · até 10	Data de Emissão
`conta_receber_cadastro[].data_previsao`	texto · até 10	Data de Previsão de Pagamento/Recebimento
`conta_receber_cadastro[].data_registro`	texto · até 10	Data de Registro
`conta_receber_cadastro[].data_vencimento`	texto · até 10	Data de Vencimento
`conta_receber_cadastro[].distribuicao`	lista de objetos	Distribuição por Departamentos
`conta_receber_cadastro[].distribuicao[].cCodDep`	texto · até 40	Código do Departamento
`conta_receber_cadastro[].distribuicao[].cDesDep`	texto · até 50	Descrição do Departamento
`conta_receber_cadastro[].distribuicao[].nPerDep`	número	Percentual do rateio
`conta_receber_cadastro[].distribuicao[].nValDep`	número	Valor do rateio
`conta_receber_cadastro[].id_conta_corrente`	número inteiro	Id da Conta Corrente
`conta_receber_cadastro[].id_origem`	texto · até 4	Código da Origem. Informação localizada na Aba "Diversos" do Contas a Receber. Os valores disponíveis são: "APIR" - Integração de Conta a Receber "BARR" - Conta a Receber Importada por Código de Barras "CTER" - Parcela a Receber de um CT-e "DEVR" - Conta a Receber da Devolução ao Fornecedor "MANR" - Lançamento Manual de Conta a Receber "NFER" - Conta a Receber Importada de uma NF-e "RPTR" - Repetição de Contas a Receber "VENR" - Parcela a Receber de Vendas "XMLR" - Conta a Receber Importada de um arquivo XML
`conta_receber_cadastro[].importado_api`	texto · até 1	Lançamento gerado pela API
`conta_receber_cadastro[].info`	objeto	Informações complementares do anexo.
`conta_receber_cadastro[].info.cImpAPI`	texto · até 1	Importado pela API (S/N).
`conta_receber_cadastro[].info.dAlt`	texto · até 10	Data da Alteração. No formato dd/mm/aaaa.
`conta_receber_cadastro[].info.dInc`	texto · até 10	Data da Inclusão. No formato dd/mm/aaaa.
`conta_receber_cadastro[].info.hAlt`	texto · até 8	Hora da Alteração. No formato hh:mm:ss.
`conta_receber_cadastro[].info.hInc`	texto · até 8	Hora da Inclusão. No formato hh:mm:ss.
`conta_receber_cadastro[].info.uAlt`	texto · até 10	Usuário da Alteração.
`conta_receber_cadastro[].info.uInc`	texto · até 10	Usuário da Inclusão.
`conta_receber_cadastro[].lancamento_detalhe`	lista de objetos
`conta_receber_cadastro[].lancamento_detalhe[].CCF`	texto · até 20
`conta_receber_cadastro[].lancamento_detalhe[].COO`	texto · até 20
`conta_receber_cadastro[].lancamento_detalhe[].nCodInt`	texto · até 20	Código de Integração
`conta_receber_cadastro[].nCodOS`	número inteiro	ID da Ordem de Serviço. Quando informado na inclusão do título, preenche o campo numero_pedido para a conta a receber. Obs. O campo nCodOS não é alterado internamente.
`conta_receber_cadastro[].nCodPedido`	número inteiro	ID do Pedido de Venda. Quando informado na inclusão do título associa o documento a um Pedido de Venda já existente no Omie.
`conta_receber_cadastro[].nsu`	texto · até 100	Número Sequencial Único - Comprovante de pagamento.
`conta_receber_cadastro[].numero_documento`	texto · até 20	Número do Documento
`conta_receber_cadastro[].numero_documento_fiscal`	texto · até 20	Número do Documento Fiscal
`conta_receber_cadastro[].numero_parcela`	texto · até 7	Número da parcela "Formatada" como 999/999
`conta_receber_cadastro[].numero_pedido`	texto · até 15	Número do Pedido
`conta_receber_cadastro[].observacao`	texto	Observação
`conta_receber_cadastro[].operacao`	texto · até 2	Operação
`conta_receber_cadastro[].recebimento`obrigatório	objeto	Detalhes do recebimento (baixa). Informe aqui os detalhes do recebimento do lançamento. Ao preencher esse campo é possível detalhar informações da baixa do documento, como: Valor Recebido, Desconto, Juros, Multa, etc. Quando essa tag estiver preenchida é obrigatório o preenchimento da tag "baixar_documento" com "S" Caso essa tag não seja preenchida o lançamento será baixado de forma integral de acordo com os valores do lançamento. Essa tag é utilizada apenas nos métodos de Inclusão e Alteração. Informação localizada na Aba "Recebimentos" no cadastro do lançamento.
`conta_receber_cadastro[].recebimento.codigo_conta_corrente`	número inteiro	Código da Conta Corrente.
`conta_receber_cadastro[].recebimento.codigo_recebimento_integracao`	texto · até 20
`conta_receber_cadastro[].recebimento.data`	texto · até 10	Data da Baixa
`conta_receber_cadastro[].recebimento.desconto`	número	Valor do desconto.
`conta_receber_cadastro[].recebimento.juros`	número	Valor do Juros.
`conta_receber_cadastro[].recebimento.multa`	número	Valor da multa.
`conta_receber_cadastro[].recebimento.observacao`	texto	Observação da Baixa do Contas a Receber.
`conta_receber_cadastro[].recebimento.valor`	número	Valor a ser baixado.
`conta_receber_cadastro[].repeticao`	objeto	Repetição do lançamento. Utilize essa estrutura para cadastrar várias parcela na mesma requisição. Escolha entre as tags "mensal", "semanal" ou "especifico" para definir as datas de vencimento e quantidade de parcelas. Informação localizada na Aba "Repetição" do cadastro do título. Essa tag é utilizada apenas nos métodos de Inclusão e Alteração.
`conta_receber_cadastro[].repeticao.antecipar`	texto · até 1	Antecipar data de vencimento. Indica que a data de vencimento será antecipada aos Sábados, Domingos e Feriados Nacionais. Preencher com "S" ou "N". Preencher com "S" somente umas das tags: antecipar postergar
`conta_receber_cadastro[].repeticao.especifico`obrigatório	objeto	Repetição específica. Informe aqui os detalhes da repetição específica do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`conta_receber_cadastro[].repeticao.especifico.repetir_a_cada`	número inteiro	Informe aqui o intervalo em dias entre cada vencimento do lançamento que será cadastrado. Exemplo: Caso informe uma quantidade de 10 dias, será cadastrado um lançamento com vencimento a cada 10 dias.
`conta_receber_cadastro[].repeticao.especifico.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`conta_receber_cadastro[].repeticao.mensal`obrigatório	objeto	Repetição mensal. Informe aqui os detalhes da repetição mensal do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`conta_receber_cadastro[].repeticao.mensal.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`conta_receber_cadastro[].repeticao.mensal.repetir_todo_dia`	número inteiro	Informe aqui o dia do mês em que cadá lançamento irá vencer . Exemplo: Caso informe dia 30, será cadastrado um lançamento com vencimento para o dia 30 de cada mês.
`conta_receber_cadastro[].repeticao.postergar`	texto · até 1	Postergar data de vencimento. Indica que a data de vencimento será postergada aos Sábados, Domingos e Feriados Nacionais. Preencher com "S" ou "N". Preencher com "S" somente umas das tags: antecipar postergar
`conta_receber_cadastro[].repeticao.semanal`obrigatório	objeto	Repetição semanal. Informe aqui os detalhes da repetição semanal do lançamento. É obrigatório o preenchimento de apenas umas das tags: mensal semanal especifico
`conta_receber_cadastro[].repeticao.semanal.repetir_dia_semana`	texto · até 10	Informe o dia da semana que será o vencimento do lançamento. Pode ser: domingo segunda terca quarta quinta sexta sabado
`conta_receber_cadastro[].repeticao.semanal.repetir_por`	número inteiro	Informe aqui a quantidade de parcelas que serão cadastradas com um limite de até 120 repetições.
`conta_receber_cadastro[].retem_cofins`	texto · até 1	Indica que o Valor do COFINS informado deve ser retido
`conta_receber_cadastro[].retem_csll`	texto · até 1	Indica que o Valor do CSLL informado deve ser retido
`conta_receber_cadastro[].retem_inss`	texto · até 1	Indica que o Valor do INSS informado deve ser retido
`conta_receber_cadastro[].retem_ir`	texto · até 1	Indica que o Valor do Imposto de Renda informado deve ser retido
`conta_receber_cadastro[].retem_iss`	texto · até 1	Indica que o Valor do ISS informado deve ser retido
`conta_receber_cadastro[].retem_pis`	texto · até 1	Indica que o Valor do PIS informado deve ser retido
`conta_receber_cadastro[].status_titulo`	texto · até 100	Status do Título
`conta_receber_cadastro[].tipo_agrupamento`	texto · até 1	Tipo de agrupamento dos lançamentos. Pode ser: C-Consolidado (sintético). I-Individual (analítico). Não deve ser preenchido na Inclusão/alteração pois é de preenchimento automático para lançamentos recebidos do PDV.
`conta_receber_cadastro[].valor_cofins`	número	Valor do COFINS
`conta_receber_cadastro[].valor_csll`	número	Valor do CSLL
`conta_receber_cadastro[].valor_documento`	número	Valor do Lançamento
`conta_receber_cadastro[].valor_inss`	número	Valor do INSS
`conta_receber_cadastro[].valor_ir`	número	Valor do Imposto de Renda
`conta_receber_cadastro[].valor_iss`	número	Valor do ISS
`conta_receber_cadastro[].valor_pis`	número	Valor do PIS
`lote`	número inteiro	Número do lote de lançamentos de contas a receber.

Retorno 4O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_status`	texto	Código do Status do processamento
`descricao_status`	texto	Descrição do Status do Lote
`lote`	número inteiro	Número do lote processado
`status_lote`	lista de objetos
`status_lote[].codigo_lancamento_integracao`	texto	Código do lançamento gerado pelo integrador.
`status_lote[].codigo_lancamento_omie`	número inteiro
`status_lote[].codigo_status`	texto
`status_lote[].descricao_status`	texto

POST /api/v1/financas/contareceber/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "UpsertContaReceberPorLote", "param": [{"lote": 100, "conta_receber_cadastro": [{"codigo_lancamento_integracao": "1790774979", "codigo_cliente_fornecedor": 4214850, "data_vencimento": "30/09/2026", "valor_documento": 100.0, "codigo_categoria": "1.01.02", "data_previsao": "30/09/2026", "id_conta_corrente": 4243124}, {"codigo_lancamento_integracao": "1790774979", "codigo_cliente_fornecedor": 4214850, "data_vencimento": "30/09/2026", "valor_documento": 120.0, "codigo_categoria": "1.01.02", "data_previsao": "30/09/2026", "id_conta_corrente": 4243124}]}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'UpsertContaReceberPorLote',
 'param': [{'lote': 100,
            'conta_receber_cadastro': [{'codigo_lancamento_integracao': '1790774979',
                                        'codigo_cliente_fornecedor': 4214850,
                                        'data_vencimento': '30/09/2026',
                                        'valor_documento': 100.0,
                                        'codigo_categoria': '1.01.02',
                                        'data_previsao': '30/09/2026',
                                        'id_conta_corrente': 4243124},
                                       {'codigo_lancamento_integracao': '1790774979',
                                        'codigo_cliente_fornecedor': 4214850,
                                        'data_vencimento': '30/09/2026',
                                        'valor_documento': 120.0,
                                        'codigo_categoria': '1.01.02',
                                        'data_previsao': '30/09/2026',
                                        'id_conta_corrente': 4243124}]}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "UpsertContaReceberPorLote",
    "param": [
      {
        "lote": 100,
        "conta_receber_cadastro": [
          {
            "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
            "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
            "data_vencimento": "30/09/2026",
            "valor_documento": 100.0,
            "codigo_categoria": "1.01.02",
            "data_previsao": "30/09/2026",
            "id_conta_corrente": 4243124
          },
          {
            "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
            "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
            "data_vencimento": "30/09/2026",
            "valor_documento": 120.0,
            "codigo_categoria": "1.01.02",
            "data_previsao": "30/09/2026",
            "id_conta_corrente": 4243124
          }
        ]
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "UpsertContaReceberPorLote",
    "param": [
        {
            "lote": 100,
            "conta_receber_cadastro": [
                {
                    "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
                    "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
                    "data_vencimento": "30/09/2026",
                    "valor_documento": 100.0,
                    "codigo_categoria": "1.01.02",
                    "data_previsao": "30/09/2026",
                    "id_conta_corrente": 4243124
                },
                {
                    "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
                    "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
                    "data_vencimento": "30/09/2026",
                    "valor_documento": 120.0,
                    "codigo_categoria": "1.01.02",
                    "data_previsao": "30/09/2026",
                    "id_conta_corrente": 4243124
                }
            ]
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "UpsertContaReceberPorLote",
  "param": [
    {
      "lote": 100,
      "conta_receber_cadastro": [
        {
          "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
          "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
          "data_vencimento": "30/09/2026",
          "valor_documento": 100.0,
          "codigo_categoria": "1.01.02",
          "data_previsao": "30/09/2026",
          "id_conta_corrente": 4243124
        },
        {
          "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
          "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
          "data_vencimento": "30/09/2026",
          "valor_documento": 120.0,
          "codigo_categoria": "1.01.02",
          "data_previsao": "30/09/2026",
          "id_conta_corrente": 4243124
        }
      ]
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "UpsertContaReceberPorLote",
  "param": [
    {
      "lote": 100,
      "conta_receber_cadastro": [
        {
          "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
          "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
          "data_vencimento": "30/09/2026",
          "valor_documento": 100.0,
          "codigo_categoria": "1.01.02",
          "data_previsao": "30/09/2026",
          "id_conta_corrente": 4243124
        },
        {
          "codigo_lancamento_integracao": "1790774979",
          "codigo_cliente_fornecedor": 4214850,
          "data_vencimento": "30/09/2026",
          "valor_documento": 120.0,
          "codigo_categoria": "1.01.02",
          "data_previsao": "30/09/2026",
          "id_conta_corrente": 4243124
        }
      ]
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/financas/contareceber/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""UpsertContaReceberPorLote"", ""param"": [{""lote"": 100, ""conta_receber_cadastro"": [{""codigo_lancamento_integracao"": ""1790774979"", ""codigo_cliente_fornecedor"": 4214850, ""data_vencimento"": ""30/09/2026"", ""valor_documento"": 100.0, ""codigo_categoria"": ""1.01.02"", ""data_previsao"": ""30/09/2026"", ""id_conta_corrente"": 4243124}, {""codigo_lancamento_integracao"": ""1790774979"", ""codigo_cliente_fornecedor"": 4214850, ""data_vencimento"": ""30/09/2026"", ""valor_documento"": 120.0, ""codigo_categoria"": ""1.01.02"", ""data_previsao"": ""30/09/2026"", ""id_conta_corrente"": 4243124}]}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

Operações

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CancelarContaReceber
CancelarRecebimento
ConciliarRecebimento
ConsultarContaReceber
DesconciliarRecebimento
ExcluirContaReceber
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UpsertContaReceberPorLote