Produtos · PedidoVendaProduto

Pedido de Vendas de Produtos

POSThttps://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/WSDL

4consultas

6alterações

Claude 10 de 10 · ChatGPT 4 de 10 · MCP 10 de 10pelos assistentes de IA

JSON · XMLformato

AlterarPedFaturado

altera dadosClaudeMCP

Alteração dos dados de um pedido faturado.

Obrigatórios 0

Nenhum campo obrigatório.

Opcionais 7Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_pedido`	número inteiro	ID do pedido do venda. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs.
`codigo_pedido_integracao`	texto · até 60	Código de integração do pedido de venda. Preencha esse campo com o código do pedido no aplicativo que você está integração com o Omie. A função dele é servir como uma mapa de relacionamento entre as aplicações. Ao realizar uma consulta/listagem de pedidos você conseguirá ver a relação entre o id do pedido gerado no Omie e o código de pedido existente em sua aplicação.
`codigo_rastreio`	texto · até 500	Código de Rastreio da Entrega do Pedido de Venda. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`link_rastreio`	texto · até 300	Link de Rastreio da Entrega do Pedido de Venda. Informação interna pode ser visualizada e consultada via API '/api/v1/produtos/pedido/'.
`numero_pedido`	texto · até 15	Número do pedido de venda. Esse é o número do pedido de venda no Omie, que é gerado automaticamente e exibido na tela.
`obs_venda`	texto	Observações da venda (elas não serão exibidas na Nota Fiscal). Informação localizada na Aba "Observações" do Pedido de Venda.
`previsao_entrega`	texto · até 10	Previsão de entrega do Pedido de Venda Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.

Retorno 5O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_pedido`	número inteiro	ID do pedido do venda. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs.
`codigo_pedido_integracao`	texto	Código de integração do pedido de venda. Preencha esse campo com o código do pedido no aplicativo que você está integração com o Omie. A função dele é servir como uma mapa de relacionamento entre as aplicações. Ao realizar uma consulta/listagem de pedidos você conseguirá ver a relação entre o id do pedido gerado no Omie e o código de pedido existente em sua aplicação.
`codigo_status`	texto	Código do Status do Pedido de Venda.
`descricao_status`	texto	Descrição do status.
`numero_pedido`	texto	Número do pedido de venda. Esse é o número do pedido de venda no Omie, que é gerado automaticamente e exibido na tela.

POST /api/v1/produtos/pedido/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "AlterarPedFaturado", "param": [{"codigo_pedido": 0, "codigo_pedido_integracao": "", "codigo_rastreio": "", "previsao_entrega": "", "obs_venda": ""}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'AlterarPedFaturado',
 'param': [{'codigo_pedido': 0,
            'codigo_pedido_integracao': '',
            'codigo_rastreio': '',
            'previsao_entrega': '',
            'obs_venda': ''}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "AlterarPedFaturado",
    "param": [
      {
        "codigo_pedido": 0,
        "codigo_pedido_integracao": "",
        "codigo_rastreio": "",
        "previsao_entrega": "",
        "obs_venda": ""
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "AlterarPedFaturado",
    "param": [
        {
            "codigo_pedido": 0,
            "codigo_pedido_integracao": "",
            "codigo_rastreio": "",
            "previsao_entrega": "",
            "obs_venda": ""
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "AlterarPedFaturado",
  "param": [
    {
      "codigo_pedido": 0,
      "codigo_pedido_integracao": "",
      "codigo_rastreio": "",
      "previsao_entrega": "",
      "obs_venda": ""
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "AlterarPedFaturado",
  "param": [
    {
      "codigo_pedido": 0,
      "codigo_pedido_integracao": "",
      "codigo_rastreio": "",
      "previsao_entrega": "",
      "obs_venda": ""
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""AlterarPedFaturado"", ""param"": [{""codigo_pedido"": 0, ""codigo_pedido_integracao"": """", ""codigo_rastreio"": """", ""previsao_entrega"": """", ""obs_venda"": """"}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

AlterarPedidoVenda

altera dadosClaudeMCP

Alteração do Pedido de Venda

Obrigatórios 0

Nenhum campo obrigatório.

Opcionais 13Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`agropecuario`	objeto
`agropecuario.cCpfResponsavel`	texto · até 14	CPF do responsá¡vel técnico legalmente habilitado
`agropecuario.cNumReceita`	texto · até 20	Número da receita ou receituário do agrotóxico/defensivo agrícola
`agropecuario.cSerieGuia`	texto · até 9	Número de série da guia
`agropecuario.cUFGuia`	texto · até 2	UF de emissão da Guia
`agropecuario.nNumGuia`	número inteiro	Número da guia
`agropecuario.nTipoGuia`	número inteiro	Tipo da Guia 1 - Corresponde ao GTA 2 - Corresponde ao TTA 3 - Corresponde ao DTA 4 - Corresponde ao ATV 5 - Corresponde ao PTV 6 - Corresponde ao GTV 7 - Corresponde ao Guia Florestal (DOF, SisFlora - PA e MT, SIAM - MG)
`cabecalho`	objeto	Informações do cabeçalho do pedido.
`cabecalho.bloqueado`	texto · até 1	Pedido Bloqueado pela API.
`cabecalho.codigo_cenario_impostos`	número inteiro	Código do Cenário de Impostos. Se não informado, será assumido o cenário padrão.
`cabecalho.codigo_cliente`	número inteiro	Código do cliente. Utilize a tag "codigo_cliente_omie" do método "ListarClientes" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/clientes/ para obter essa informação.
`cabecalho.codigo_cliente_integracao`	texto · até 60	Código de Integração do Cliente Esse campo deve ser informado apenas se você incluiu o cliente via API e informou um código de integração para o cliente. Do contrário, informe sempre a tag "codigo_cliente".
`cabecalho.codigo_empresa`descontinuado	número inteiro	DEPRECATED
`cabecalho.codigo_empresa_integracao`descontinuado	texto · até 20	DEPRECATED
`cabecalho.codigo_parcela`	texto · até 3	Código da parcela/Condição de pagamento. Utilize a tag "nCodigo" do método "ListarFormasPagVendas" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/formaspagvendas/ para obter essa informação. O código "999" é o único que permite uma definição de forma de pagamento customizada. Caso você escolha essa opção, deve também informar a tag "qtde_parcelas" e a estrutura "lista_parcelas". Consultar a API de parcelas para obter código: 'api/v1/geral/parcelas/#ListarParcelas'.
`cabecalho.codigo_pedido`	número inteiro	ID do pedido do venda. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs.
`cabecalho.codigo_pedido_integracao`	texto · até 60	Código de integração do pedido de venda. Preencha esse campo com o código do pedido no aplicativo que você está integração com o Omie. A função dele é servir como uma mapa de relacionamento entre as aplicações. Ao realizar uma consulta/listagem de pedidos você conseguirá ver a relação entre o id do pedido gerado no Omie e o código de pedido existente em sua aplicação.
`cabecalho.data_previsao`	texto · até 10	Data de Previsão de Faturamento. Utilize o formato "dd/mm/aaaa". Esse campo indica a data da previsão do faturamento do pedido e deve ser informado com uma data igual ou superior a data corrente.
`cabecalho.enc_data`	texto · até 10	Data de encerramento, Tag utilizada apenas nos métodos de listagem e consulta.
`cabecalho.enc_hora`	texto · até 8	Hora de encerramento, Tag utilizada apenas nos métodos de listagem e consulta.
`cabecalho.enc_motivo`	texto · até 100	Descrição do motivo do encerramento. Tag utilizada apenas nos métodos de listagem e consulta.
`cabecalho.enc_user`	texto · até 10	Usuário do encerramento, Tag utilizada apenas nos métodos de listagem e consulta.
`cabecalho.encerrado`	texto · até 1	Indica que o pedido foi encerrado (S/N). Tag utilizada apenas nos métodos de listagem e consulta.Ex.: `S`, `N`
`cabecalho.etapa`	texto · até 2	Etapa do pedido de venda. Esse campo indica em que coluna o pedido de venda irá figurar no processo de faturamento do Omie. Utilize a tag "codigo" do método "ListarEtapasFaturamento" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/etapafat/ para obter essa informação. Os valores são fixos, mas as descrições (funções atribuídas a cada coluna pode mudar. A API irá indicar a descrição de cada coluna. Os valores disponíveis para esse campo podem ser: "10" - Primeira coluna "20" - Segunda coluna "30" - Terceira coluna "40" - Quarta coluna "50" - Faturar.
`cabecalho.importado_api`	texto · até 1	Pedido de venda de produto importada pela API.
`cabecalho.nao_gerar_boleto`	texto · até 1	Indica se o boleto não deve ser gerado para a(s) parcela(s) ao emitir a nota fiscal. Informe "S" para não gerar o boleto. O padrão é "N". Quando informado dentro do tag "cabecalho", aplica-se como valor padrão para todas as parcelas, caso não seja especificado individualmente em cada uma. Quando informado dentro da tag "lista_parcelas", aplica-se individualmente para cada parcela (tem prioridade sobre o valor informado no cabeçalho). Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`cabecalho.numero_pedido`	texto · até 15	Número do pedido de venda. Esse é o número do pedido de venda no Omie, que é gerado automaticamente e exibido na tela.
`cabecalho.origem_pedido`	texto · até 3	Origem do Pedido. Default: API - Importado via API. MLV - Mercado Livre Esse campo será ignorado no método AlterarPedidoVenda.
`cabecalho.perc_desconto_pedido`	número	Percentual do desconto do pedido. Ao informar o desconto na capa do pedido o mesmo será distribuído proporcionalmente para os itens. Uma vez realizada a distribuição os valores do desconto serão exibidos apenas nos itens. IMPORTANTE: - Não será permitido informar desconto na capa caso já exista distribuição pelos itens. - Na alteração o desconto será aplicado para todos os itens do pedido.
`cabecalho.qtde_parcelas`	número inteiro	Quantidade de parcelas. Valores permitidos de 1 a 999.
`cabecalho.quantidade_itens`	número inteiro	Quantidade de Itens.
`cabecalho.sequencial`	texto · até 4	Número sequencial do pedido de venda parcial. Esse é o número do pedido de venda parcial no Omie, que é gerado automaticamente e exibido na tela.
`cabecalho.tipo_desconto_pedido`	texto · até 1	Tipo de desconto para o pedido. Pode ser: V - Valor P - Percentual Ao informar o desconto na capa do pedido o mesmo será distribuído proporcionalmente para os itens. Uma vez realizada a distribuição os valores do desconto serão exibidos apenas nos itens. IMPORTANTE: - Não será permitido informar desconto na capa caso já exista distribuição pelos itens. - Na alteração o desconto será aplicado para todos os itens do pedido.
`cabecalho.valor_desconto_pedido`	número	Valor do desconto do pedido. Ao informar o desconto na capa do pedido o mesmo será distribuído proporcionalmente para os itens. Uma vez realizada a distribuição os valores do desconto serão exibidos apenas nos itens. IMPORTANTE: - Não será permitido informar desconto na capa caso já exista distribuição pelos itens. - Na alteração o desconto será aplicado para todos os itens do pedido. - Se o desconto for superior ao valor do pedido ele não será aplicado.
`departamentos`	lista de objetos	Dados da Aba "Departamentos" do Pedido de Venda.
`departamentos[].cCodDepto`	texto · até 40	ID do Departamento. Informação localizada na Aba "Departamentos" do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo" do método "ListarDepatartamentos" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/departamentos/ para obter essa informação.
`departamentos[].nPerc`	número	Percentual de Rateio. Informação localizada na Aba "Departamentos" do Pedido de Venda.
`departamentos[].nValor`	número	Valor do Rateio. Informação localizada na Aba "Departamentos" do Pedido de Venda.
`departamentos[].nValorFixo`	texto · até 1	Indica que o valor foi fixado na distribuição do rateio. Informar "S" ou "N". Informação localizada na Aba "Departamentos" do Pedido de Venda.
`det`	lista de objetos	Dados da Aba "Itens da Venda" do Pedido de Venda.
`det[].combustivel`	objeto	Detalhamento específico de Combustível.
`det[].combustivel.cCODIF`	texto · até 21	Registro do CODIF.
`det[].combustivel.cCodigoANP`	texto · até 9	Código de Produto da ANP.
`det[].combustivel.cDescrANP`	texto · até 95	Descrição do Produto conforme ANP.
`det[].combustivel.cUFConsumoComb`	texto · até 2	UF de Consumo.
`det[].combustivel.nAliquota_CIDE`	número	Valor da Alíquota em Reais da CIDE.
`det[].combustivel.nBC_CIDE`	número	Base de Cálculo (em quantidade) da CIDE.
`det[].combustivel.nBC_UFDest`	número	Base de Cálculo da UF Destino. Base de Cálculo do ICMS ST da UF Destino.
`det[].combustivel.nBC_UFRem`	número	Base de Cálculo da UF Remetente. Base de Cálculo do ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária.
`det[].combustivel.nPercGLP`	número	Percentual de GLP Derivado do Petróleo.
`det[].combustivel.nPercGasImportado`	número	Percentual de Gás Natural Importado.
`det[].combustivel.nPercGasNacional`	número	Percentual de Gás Natural Nacional.
`det[].combustivel.nQtdeFatTempAmb`	número	Quantidade Faturada à Temperatura Ambiente.
`det[].combustivel.nValorPartida`	número	Valor de Partida.
`det[].combustivel.nValorUFDest`	número	Valor da UF Destino. Base de Cálculo do ICMS ST da UF Destino.
`det[].combustivel.nValorUFRem`	número	Valor da UF Remetente. Alíquota do ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária.
`det[].combustivel.nValor_CIDE`	número	Valor da CIDE.
`det[].ide`	objeto	Identificação do Item do Pedido de Vendas.
`det[].ide.acao_item`	texto · até 1	Ação para o item. Pode ser: "E" - para excluir um item.
`det[].ide.codigo_item`	número inteiro	ID do Item do Pedido.
`det[].ide.codigo_item_integracao`	texto · até 30	Código de Integração do Item do Pedido de Venda. Informe a identificação do Item do Pedido de Venda. Caso você não tenha essa informação no seu aplicativo, informe o número sequencial de cada item do pedido. Informa de 1 a 199.
`det[].ide.id_ordem_producao`	número inteiro	Id da Ordem de Produção. Campo disponível apenas para consulta. Não deve ser informado na Inclusão ou Alteração.
`det[].ide.regra_impostos`descontinuado	número inteiro	DEPRECATED
`det[].ide.simples_nacional`	texto · até 1	Indica que a empresa é Optante pelo Simples Nacional. Informar "S" ou "N".
`det[].imposto`	objeto	Informações referentes aos impostos do Item do Pedido de Vendas. Essa estrutura deve ser preenchida quando os dados dos impostos devem ser respeitados tais como foram enviados na API. Caso essa estrutura não seja enviada, o Omie irá identificar a regra de imposto que melhor se ajusta as condições da venda realizada. Para utilizar essa opção esteja seguro de que as regras e cenários de impostos estejam cadastrados corretamente no Omie. As infomações preenchidas serão decorrentes dos dados configurados.
`det[].imposto.cbs`	objeto
`det[].imposto.cbs.aliquota_cbs`	número	Alíquota da CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.cbs.perc_dif_cbs`	número	Percentual do diferimento - CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.cbs.perc_red_cbs`	número	Percentual da redução de alíquota - CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.cbs.valor_cbs`	número	Valor da CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.cbs.valor_dif_cbs`	número	Valor do diferimento - CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.cofins_padrao`	objeto	COFINS.
`det[].imposto.cofins_padrao.aliq_cofins`	número
`det[].imposto.cofins_padrao.base_cofins`	número
`det[].imposto.cofins_padrao.cod_sit_trib_cofins`	texto · até 2
`det[].imposto.cofins_padrao.qtde_unid_trib_cofins`	número
`det[].imposto.cofins_padrao.tipo_calculo_cofins`	texto · até 1
`det[].imposto.cofins_padrao.valor_cofins`	número
`det[].imposto.cofins_padrao.valor_unid_trib_cofins`	número
`det[].imposto.cofins_st`	objeto	COFINS - Substituição Tributária.
`det[].imposto.cofins_st.aliq_cofins_st`	número
`det[].imposto.cofins_st.base_cofins_st`	número
`det[].imposto.cofins_st.cod_sit_trib_cofins_st`	texto · até 2
`det[].imposto.cofins_st.margem_cofins_st`	número
`det[].imposto.cofins_st.qtde_unid_trib_cofins_st`	número
`det[].imposto.cofins_st.tipo_calculo_cofins_st`	texto · até 1
`det[].imposto.cofins_st.valor_cofins_st`	número
`det[].imposto.cofins_st.valor_unid_trib_cofins_st`	número
`det[].imposto.csll`	objeto	CSLL.
`det[].imposto.csll.aliq_csll`	número
`det[].imposto.csll.valor_csll`	número
`det[].imposto.ibs`	objeto
`det[].imposto.ibs.aliquota_ibs_mu`	número	Alíquota do IBS de competência do Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs.aliquota_ibs_uf`	número	Alíquota do IBS de competência das UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs.perc_dif_ibs_mu`	número	Percentual do diferimento - UBS Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs.perc_dif_ibs_uf`	número	Percentual do Diferimento - IBS UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs.perc_red_ibs_mu`	número	Percentual da redução de alíquota - IBS Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs.perc_red_ibs_uf`	número	Percentual da redução de alíquota - IBS UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campos disponíveis apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esses campos serão alimentados conforme o cenário fiscal.
`det[].imposto.ibs.valor_dif_ibs_mu`	número	Valor do Diferimento - IBS Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs.valor_dif_ibs_uf`	número	Valor do Diferimento - IBS UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs.valor_ibs`	número	Valor total do IBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs.valor_ibs_mu`	número	Valor do IBS de competência do Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs.valor_ibs_uf`	número	Valor do IBS de competência da UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs_cbs`	objeto
`det[].imposto.ibs_cbs.base_ibs_cbs`	número	Base de cálculo do IBS e CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs_cbs.class_trib`	texto · até 6	Código de Classificação Tributária do IBS e CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs_cbs.cst_ibs_cbs`	texto · até 3	Código de Situação Tributária do IBS e CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.icms`	objeto	ICMS
`det[].imposto.icms.aliq_icms`	número
`det[].imposto.icms.base_fcp_icms`	número	Base de Cálculo do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS.
`det[].imposto.icms.base_icms`	número
`det[].imposto.icms.cod_sit_trib_icms`	texto · até 2
`det[].imposto.icms.modalidade_icms`	texto · até 1
`det[].imposto.icms.origem_icms`	texto · até 1
`det[].imposto.icms.perc_fcp_icms`	número	Percentual do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS.
`det[].imposto.icms.perc_red_base_icms`	número
`det[].imposto.icms.valor_fcp_icms`	número	Valor do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS.
`det[].imposto.icms.valor_icms`	número
`det[].imposto.icms_efet`	objeto	ICMS efetivo. Não informar na Inclusão e Alteração. Utilizado somente na Consulta e Listagem
`det[].imposto.icms_efet.aliq_icms_efet`	número
`det[].imposto.icms_efet.base_icms_efet`	número
`det[].imposto.icms_efet.cod_sit_trib_icms_efet`	texto · até 2
`det[].imposto.icms_efet.modalidade_icms_efet`	texto · até 1
`det[].imposto.icms_efet.origem_icms_efet`	texto · até 1
`det[].imposto.icms_efet.perc_red_base_icms_efet`	número
`det[].imposto.icms_efet.valor_icms_efet`	número
`det[].imposto.icms_ie`	objeto	ICMS Interestadual.
`det[].imposto.icms_ie.aliq_icms_FCP`	número	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de Destino
`det[].imposto.icms_ie.aliq_interestadual`	número	Alíquota Interestadual das UFs Envolvidas
`det[].imposto.icms_ie.aliq_interna_uf_destino`	número	Alíquota Interna da UF de Destino
`det[].imposto.icms_ie.aliq_partilha_icms`	número	Percentual Provisório de Partilha do ICMS Interestadual
`det[].imposto.icms_ie.base_icms_uf_destino`	número	BC do ICMS na UF de Destino
`det[].imposto.icms_ie.valor_fcp_icms_inter`	número	Valor do fundo de combate a pobreza.
`det[].imposto.icms_ie.valor_icms_uf_dest`	número	Valor do ICMS - UF Destino
`det[].imposto.icms_ie.valor_icms_uf_remet`	número	Valor do ICMS - UF Remetente
`det[].imposto.icms_sn`	objeto	ICMS - Simples Nacional.
`det[].imposto.icms_sn.aliq_icms_sn`	número
`det[].imposto.icms_sn.base_icms_sn`	número
`det[].imposto.icms_sn.cod_sit_trib_icms_sn`	texto · até 3
`det[].imposto.icms_sn.origem_icms_sn`	texto · até 1
`det[].imposto.icms_sn.valor_credito_icms_sn`	número
`det[].imposto.icms_sn.valor_icms_sn`	número
`det[].imposto.icms_st`	objeto	ICMS - Substituição Tributária.
`det[].imposto.icms_st.aliq_icms_opprop`	número	Alíquota de ICMS Operação Própria.
`det[].imposto.icms_st.aliq_icms_st`	número
`det[].imposto.icms_st.base_fcp_icms_st`	número	Base de Cálculo do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS ST.
`det[].imposto.icms_st.base_icms_st`	número
`det[].imposto.icms_st.cest`	texto · até 9	CEST - Código Especificador da Substituíção Tributária.
`det[].imposto.icms_st.cod_sit_trib_icms_st`	texto · até 2
`det[].imposto.icms_st.margem_icms_st`	número
`det[].imposto.icms_st.modalidade_icms_st`	texto · até 1
`det[].imposto.icms_st.perc_fcp_icms_st`	número	Percentual do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS ST.
`det[].imposto.icms_st.perc_red_base_icms_op`	número	Percentual de redução de base de cálculo de Icms Operação Própria.
`det[].imposto.icms_st.perc_red_base_icms_st`	número
`det[].imposto.icms_st.valor_fcp_icms_st`	número	Valor do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS ST.
`det[].imposto.icms_st.valor_icms_st`	número
`det[].imposto.inss`	objeto	INSS.
`det[].imposto.inss.aliq_inss`	número
`det[].imposto.inss.valor_inss`	número
`det[].imposto.ipi`	objeto	IPI.
`det[].imposto.ipi.aliq_ipi`	número
`det[].imposto.ipi.base_ipi`	número
`det[].imposto.ipi.cod_sit_trib_ipi`	texto · até 2
`det[].imposto.ipi.enquadramento_ipi`	texto	Enquadramento do IPI
`det[].imposto.ipi.qtde_unid_trib_ipi`	número
`det[].imposto.ipi.tipo_calculo_ipi`	texto · até 1
`det[].imposto.ipi.valor_ipi`	número
`det[].imposto.ipi.valor_unid_trib_ipi`	número
`det[].imposto.irrf`	objeto	IRRF.
`det[].imposto.irrf.aliq_irrf`	número
`det[].imposto.irrf.valor_irrf`	número
`det[].imposto.iss`	objeto	ISS.
`det[].imposto.iss.aliq_iss`	número
`det[].imposto.iss.base_iss`	número
`det[].imposto.iss.retem_iss`	texto · até 1
`det[].imposto.iss.valor_iss`	número
`det[].imposto.pis_padrao`	objeto	PIS.
`det[].imposto.pis_padrao.aliq_pis`	número
`det[].imposto.pis_padrao.base_pis`	número
`det[].imposto.pis_padrao.cod_sit_trib_pis`	texto · até 2
`det[].imposto.pis_padrao.qtde_unid_trib_pis`	número
`det[].imposto.pis_padrao.tipo_calculo_pis`	texto · até 1
`det[].imposto.pis_padrao.valor_pis`	número
`det[].imposto.pis_padrao.valor_unid_trib_pis`	número
`det[].imposto.pis_st`	objeto	PIS - Substituíção Tributária.
`det[].imposto.pis_st.aliq_pis_st`	número
`det[].imposto.pis_st.base_pis_st`	número
`det[].imposto.pis_st.cod_sit_trib_pis_st`	texto · até 2
`det[].imposto.pis_st.margem_pis_st`	número
`det[].imposto.pis_st.qtde_unid_trib_pis_st`	número
`det[].imposto.pis_st.tipo_calculo_pis_st`	texto · até 1
`det[].imposto.pis_st.valor_pis_st`	número
`det[].imposto.pis_st.valor_unid_trib_pis_st`	número
`det[].imposto.trib_reg`	objeto
`det[].imposto.trib_reg.aliquota_reg_cbs`	número	Valor da alíquota da CBS na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.trib_reg.aliquota_reg_ibs_mu`	número	Valor da alíquota do IBS do Município na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.trib_reg.aliquota_reg_ibs_uf`	número	Valor da alíquota do IBS da UF na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.trib_reg.class_trib_reg`	texto · até 6	Código de Classificação Tributária do IBS e CBS (Tributação Regular). Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.trib_reg.cst_reg_ibs_cst`	texto · até 3	Código da Situação Tributária do IBS e CBS (Tributação Regular). Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.trib_reg.valor_reg_cbs`	número	Valor do Tributo da CBS na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.trib_reg.valor_reg_ibs_mu`	número	Valor do Tributo do IBS do Município na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.trib_reg.valor_reg_ibs_uf`	número	Valor do Tributo do IBS da UF na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].inf_adic`	objeto	Dados da aba "Informações Adicionais" do Item do Pedido de Vendas.
`det[].inf_adic.codigo_beneficio_fiscal`	texto · até 10	Código do Benefício Fiscal.
`det[].inf_adic.codigo_categoria_item`	texto · até 20	Código da Categoria do item.
`det[].inf_adic.codigo_cenario_impostos_item`	número inteiro	Código do Cenário de Impostos.
`det[].inf_adic.codigo_local_estoque`	número inteiro	Código do Local do Estoque.
`det[].inf_adic.dados_adicionais_item`	texto	Informações para a Nota Fiscal.
`det[].inf_adic.item_pedido_compra`	número inteiro	Item do Pedido de Compra.
`det[].inf_adic.nao_gerar_financeiro`	texto · até 1	Não gerar conta a receber para este item. Informar "S" ou "N". (Informe "S" para ativar essa opção).
`det[].inf_adic.nao_movimentar_estoque`	texto · até 1	Não gerar a saída de estoque deste item ao emitir NF-e. Informar "S" ou "N". (informe "S" para ativar essa opção).
`det[].inf_adic.nao_somar_total`	texto · até 1	Não somar este item no total da NF-e
`det[].inf_adic.numero_fci`	texto · até 36	Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)
`det[].inf_adic.numero_pedido_compra`	texto · até 15	Número do Pedido de Compra.
`det[].inf_adic.numero_recopi`	texto · até 20	Número do registro gerado pelo sistema RECOPI Nacional (Reconhecimento e Controle das Operações com Papel Imune).
`det[].inf_adic.peso_bruto`	número	Peso Bruto (Kg).
`det[].inf_adic.peso_liquido`	número	Peso Líquido (Kg).
`det[].lote_validade`	lista de objetos	Informações referentes ao lote e validade do produto. A tag só deve ser informada se o produto possuir controle de lote e se a intenção é informar os lotes "manualmente" por API.
`det[].lote_validade[].nIdLote`	número inteiro	Id do Lote do produto. Obrigatório quando o produto possui controle de lote e o método do consumo do lote está definido como 'Manual' nas configurações..
`det[].lote_validade[].nQtdLote`obrigatório	número	Informe aqui a quantidade do Lote para o produto. É obrigatório quando o produto possui controle de lote e o método do consumo do lote está definido como 'Manual' nas configurações.
`det[].observacao`	objeto	Dados da aba "Observações" do Item do Pedido de Vendas.
`det[].observacao.obs_item`	texto	Observações do item (elas não serão exibidas na Nota Fisca, mas serão impressas no pedido de vendal). Informação localizada na Aba "Observações" do Item do Pedido de Venda.
`det[].produto`	objeto	Identificação do Produto do Item do Pedido de Vendas.
`det[].produto.cfop`	texto · até 10	CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações. Utilize a tag "nCodigo" do método "ListarCFOP" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cfop/ para obter essa informação.
`det[].produto.cnpj_fabricante`	texto · até 20	CNPJ do Fabricante da Mercadoria.
`det[].produto.codigo`	texto · até 60	Código do Produto exibido na tela do Pedido de Vendas.
`det[].produto.codigo_item_kit`	número inteiro	ID do Item do kit (pai) que o componente pertence
`det[].produto.codigo_produto`	número inteiro	ID do Produto. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs. Utilize a tag "codigo_produto" do método "ListarProdutos" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/produtos/ para obter essa informação.
`det[].produto.codigo_produto_integracao`	texto · até 60	Código de integração do Produto. Esse campo deve ser informado apenas se você incluiu o produto via API e informou um código de integração para o produto. Do contrário, informe sempre a tag "codigo_produto".
`det[].produto.codigo_tabela_preco`	número inteiro	Código da tabela de preço. (Interno, utilizado apenas na integração via API, não é exibido na tela). Deve ser informada opcionalmente, caso a tabela de preços esteja configurada no Omie.
`det[].produto.componente_kit`	texto · até 1	Indica se o produto é um componente de um kit
`det[].produto.descricao`	texto · até 120	Descrição do Produto.
`det[].produto.ean`	texto · até 14	EAN - European Article Number
`det[].produto.indicador_escala`	texto · até 1	Indicador de Produção em Escala Relevante. Pode ser: "S" para Produzido em Escala Relevante. "N" para Produzido em Escala NÃO Relevante.
`det[].produto.kit`	texto · até 1	Indica se o produto é um kit
`det[].produto.motivo_icms_desonerado`	texto · até 2	Código do Motivo de desoneração do ICMS Códigos válidos para desoneração do ICMS 01 Táxi 03 Produtor Agropecuário 04 Frotista/Locadora 05 Diplomático/Consular 06 Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 ? CONTRAN e suas alterações) 07 SUFRAMA 08 Venda a Órgão Público 09 Outros. (NT 2011/004) 10 Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12) 11 Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12) 16 Olimpíadas Rio 2016 90 Solicitado pelo Fisco
`det[].produto.ncm`	texto · até 13	NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul Utilize a tag "cCodigo" do método "ListarNCM" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/ncm/ para obter essa informação.
`det[].produto.percentual_desconto`	número	Percentual de Desconto.
`det[].produto.quantidade`	número	Quantidade No método de devolução de pedido: Caso não seja preenchida será feita a devolução integral do produto.
`det[].produto.reservado`	texto · até 1	(S/N) Indica se o estoque do produto será reservado.Ex.: `S`, `N`
`det[].produto.tipo_desconto`	texto · até 1	Tipo de Desconto.
`det[].produto.unidade`	texto · até 6	Unidade. Utilize a tag "codigo" do método "ListarUnidades" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/unidade/ para obter essa informação.
`det[].produto.valor_deducao`	número	Valor da Dedução
`det[].produto.valor_desconto`	número	Valor do Desconto
`det[].produto.valor_icms_desonerado`	número	Valor do ICMS desonerado
`det[].produto.valor_mercadoria`	número	Valor da Mercadoria
`det[].produto.valor_total`	número	Valor Total.
`det[].produto.valor_unitario`	número	Valor Únitário
`det[].rastreabilidade`	objeto	Dados da rastreabilidade do produto.
`det[].rastreabilidade.codigoAgregacaoLote`	texto · até 20	Código de Agregação
`det[].rastreabilidade.dataFabricacaoLote`	texto · até 10	Data de Fabricação/Produção
`det[].rastreabilidade.dataValidadeLote`	texto · até 10	Data de Validade
`det[].rastreabilidade.numeroLote`	texto · até 20	Número do Lote
`det[].rastreabilidade.qtdeProdutoLote`	número	Quantidade de Produto
`det[].tributavel`	objeto	Unidade, Quantidade, Valor e EAN tributáveis do item do pedido.
`det[].tributavel.cEanTrib`	texto · até 14	código EAN tributável do item.
`det[].tributavel.cUnidTrib`	texto · até 6	Unidade tributável do Item.
`det[].tributavel.nQuantTrib`	número	Quantidade tributável do item.
`det[].tributavel.nValorTrib`	número	Valor tributável do item.
`exportacao`	objeto	Dados da exportacao
`exportacao.local_despacho`	texto · até 60	Local de Despacho
`exportacao.local_embarque`	texto · até 60	Local de Embarque (ou de transposição de fronteira)
`exportacao.nao_exportacao`	texto · até 1	O cliente é estrangeiro, mas na verdade não se trata de uma exportação
`exportacao.uf_embarque`	texto · até 2	UF do Local de Embarque
`frete`	objeto	Dados da Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.codigo_rastreio`	texto · até 500	Código de Rastreio da Entrega do Pedido de Venda. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.codigo_tipo_entrega`	número inteiro	Código do tipo de entrega.
`frete.codigo_transportadora`	número inteiro	ID da transportadora. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo_cliente_omie" do método "ListarClientes" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/clientes/ para obter essa informação. OBS: O Omie uitliza o cadastro de clientes para registrar também fornecedores e transportadoras.
`frete.codigo_transportadora_integracao`	texto · até 60	Código Integração da Transportadora. Esse campo deve ser informado apenas se você incluiu o cliente (transportadora) via API e informou um código de integração para o cliente. Do contrário, informe sempre a tag "codigo_cliente".
`frete.especie_volumes`	texto · até 60	Espécie dos Volumes. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.icms_retido`	objeto	Dados do ICMS Retido do Serviço de Transporte. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.icms_retido.cCfopTr`	texto · até 10	CFOP. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda. Utilize a tag "nCodigo" do método "ListarCFOP" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cfop/ para obter essa informação.
`frete.icms_retido.cCidadeTr`	texto · até 40	Cidade de Ocorrência do Fato Gerador do ICMS. Utilize o formato: CIDADE (UF), como no exemplos: "SAO PAULO (SP)" "RIO DE JANEIRO (RJ)" "FLORIANOPOLIS (SC)" Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda. Utilize a tag "cCod" do método "PesquisarCidades" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/cidades/ para obter essa informação.
`frete.icms_retido.vAliquotaRetencaoTr`	número	Percentual de Alíquota de Retenção. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.icms_retido.vBCRetencaoTr`	número	Base de Cálculo da Retenção. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.icms_retido.vIcmsRetidoTr`	número	Valor de ICMS Retido. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.icms_retido.vServicoTr`	número	Valor de Serviço de Transporte. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.link_rastreio`	texto · até 300	Link de Rastreio da Entrega do Pedido de Venda. Informação interna pode ser visualizada e consultada via API '/api/v1/produtos/pedido/'.
`frete.marca_volumes`	texto · até 60	Marca dos Volumes. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.modalidade`	texto · até 1	Tipo de Frete. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda. Valores disponíveis: "0" - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) "1" - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) "2" - Contratação do Frete por conta de Terceiros "3" - Transporte Próprio por conta do Remetente "4" - Transporte Próprio por conta do Destinatário "9" - Sem frete.
`frete.numeracao_volumes`	texto · até 60	Numeração dos Volumes. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.numero_lacre`	texto · até 60	Número do Lacre. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.outras_despesas`	número	Outras Despesas Acessórias. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.peso_bruto`	número	Peso Bruto (Kg). Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.peso_liquido`	número	Peso Líquido (Kg). Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.placa`	texto · até 7	Placa do Veículo. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.placa_estado`	texto · até 2	Estado da Placa do Veículo. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.previsao_entrega`	texto · até 10	Previsão de entrega do Pedido de Venda Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.quantidade_volumes`	número inteiro	Quantidade de Volumes. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.registro_transportador`	texto · até 20	RNTRC (ANTT) - Registro Nacional de Transportador de Cargas. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.valor_frete`	número	Valor do Frete. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.valor_seguro`	número	Valor do Seguro. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.veiculo_proprio`	texto · até 1	O transporte será realizado com veículo próprio. Informar "S" ou "N". Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`infoCadastro`	objeto	Informações complementares do pedido.
`infoCadastro.autorizado`	texto · até 1	Indica se o pedido foi autorizado.
`infoCadastro.cImpAPI`	texto · até 1	Importado pela API.
`infoCadastro.cancelado`	texto · até 1	Indica se o pedido foi cancelado.
`infoCadastro.dAlt`	texto · até 10	Data da Alteração.
`infoCadastro.dCan`	texto · até 10	Data da Cancelamento.
`infoCadastro.dFat`	texto · até 10	Data de Faturamento.
`infoCadastro.dInc`	texto · até 10	Data da Inclusão.
`infoCadastro.denegado`	texto · até 1	Indica se o pedido foi denegado.
`infoCadastro.devolvido`	texto · até 1	Indica se o pedido foi devolvido.
`infoCadastro.devolvido_parcial`	texto · até 1	Indica se o pedido foi devolvido parcialmente.
`infoCadastro.faturado`	texto · até 1	Indica se o pedido está faturado.
`infoCadastro.hAlt`	texto · até 8	Hora da Alteração.
`infoCadastro.hCan`	texto · até 8	Hora da Cancelamento.
`infoCadastro.hFat`	texto · até 8	Hora de faturamento.
`infoCadastro.hInc`	texto · até 8	Hora da Inclusão.
`infoCadastro.uAlt`	texto · até 10	Usuário da Alteração.
`infoCadastro.uCan`	texto · até 10	Usuário da Cancelamento.
`infoCadastro.uFat`	texto · até 10	Usuário que realizou o faturamento.
`infoCadastro.uInc`	texto · até 10	Usuário da Inclusão.
`informacoes_adicionais`	objeto	Dados da Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.codProj`	número inteiro	Código do Projeto. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo" do método "ListarProjetos" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/projetos/ para obter essa informação.
`informacoes_adicionais.codVend`	número inteiro	Código do Vendedor. Informação localizada no cabeçalho do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo" do método "ListarVendedores" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/vendedores/ para obter essa informação.
`informacoes_adicionais.codigo_categoria`	texto · até 20	Código da categoria. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo" do método "ListarCategorias" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/categorias/ para obter essa informação.
`informacoes_adicionais.codigo_conta_corrente`	número inteiro	Código da Conta Corrente. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo" do método "PesquisarContaCorrente" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/contacorrente/ para obter essa informação.
`informacoes_adicionais.consumidor_final`	texto · até 1	Nota Fiscal para Consumo Final. Informar "S" ou "N". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.contato`	texto · até 100	Contato. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.dados_adicionais_nf`	texto	Dados adicionais para a Nota Fiscal. Utilize o caracter pipe ( \| ) como separador de linha. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.descr_meio_pagamento`	texto	Descrição do Meio de Pagamento - Utilizado apenas para emissão de NF-e (campo "xPag" do XML). Esse campo precisa ser informado quando a tag "meio_pagamento" for igual a 99 (Outros). Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela".
`informacoes_adicionais.enviar_email`	texto · até 1	Enviar e-mail com o boleto de cobrança gerado pelo faturamento (juntamente com o DANFE e o XML da NF-e). Informar "S" ou "N". Default "N" Informação localizada na Aba "E-mail para o Cliente" do Pedido de Venda. É permitido somente o preenchimento de uma das tags "enviar_pix" ou "enviar_email".
`informacoes_adicionais.enviar_pix`	texto · até 1	Enviar e-mail com o PIX de cobrança gerado pelo faturamento (juntamente com o DANFE e o XML da NF-e). Informar "S" ou "N". Default "N" Informação localizada na Aba "E-mail para o Cliente" do Pedido de Venda. É permitido somente o preenchimento de uma das tags "enviar_pix" ou "enviar_email".
`informacoes_adicionais.impostos_embutidos`descontinuado	texto · até 1	DEPRECATED
`informacoes_adicionais.meio_pagamento`	texto · até 100	Meio de Pagamento - Utilizado apenas para emissão de NF-e (campo "tPag" do XML). Esse campo indica como a parcela da nota será paga. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela". Pode ser: 01 Dinheiro 02 Cheque 03 Cartão de Crédito 04 Cartão de Débito 05 Crédito Loja 10 Vale Alimentação 11 Vale Refeição 12 Vale Presente 13 Vale Combustível 15 Boleto Bancário 16 Depósito Bancário 17 Pagamento Instantâneo (PIX) 18 Transferência bancária, Carteira Digital 19 Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual. 90 Sem Pagamento 99 Outros Listagem completa disponível na API: /api/v1/geral/meiospagamento/
`informacoes_adicionais.nfRelacionada`	objeto	Detalhes da NF referenciada.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.InscrEstPR`	texto · até 20	Inscrição Estadual do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.cChaveRef`	texto · até 44	Chave da NF-e (ou NFC-e ou SAT) Relacionada.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.cSeriePR`	texto · até 3	Série da NF do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.cSerieRef`	texto · até 3	Série da NF Referenciada. Nota Fiscal Relacionada Modelo 1/1A
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.cSigNFRef`	texto · até 1	Manter o sigilo da NF-e referenciada. Preencher com "S" ou "N". Default "N"
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.cUfPR`	texto · até 2	Estado do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.cUfRef`	texto · até 2	Estado do Emitente da NF Referenciada. Nota Fiscal Relacionada Modelo 1/1A
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.cnpjEmitRef`	texto · até 20	CNPJ da Emitente da NF Referenciada. Nota Fiscal Relacionada Modelo 1/1A
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.cnpjIntermediario`	texto · até 20	CNPJ do Intermediador. Preencimento obrigatório caso o Indicador de Intermediador seja igual a opção "1-Operação em site ou plataforma de terceiros(intermediadores/marketplace)". Este campo representa o CNPJ do Intermediador da Transação. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.cnpjPR`	texto · até 20	CNPJ/CPF do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.dtEmissaoPR`	texto · até 10	Data de emissão da NF do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.dtEmissaoRef`	texto · até 10	Data de emissão da NF Referenciada. Nota Fiscal Relacionada Modelo 1/1A
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.identIntermediario`	texto · até 60	Identificação no Intermediador. Este identificador pode ser o nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.indIntermediario`	texto · até 1	Indicador de Intermediador. Esta informação deverá ser enviada quando se tratar de uma operação não presencial. Opções disponíveis: 0=Operação sem intermediador(em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros(intermediadores/marketplace) Se não informado, utilizaremos automaticamente a opção "0-Operação sem intermediador(em site ou plataforma própria)". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.indPresenca`	texto · até 1	Indicador de Presença da Operação. 1 - Operação presencial. 2 - Operação não presencial, pela Internet. 3 - Operação não presencial, Teleatendimento. 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio. 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento. 9 - Operação não presencial, outros. Se não informado, utilizaremos automaticamente o "9 - Outros". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nCOORef`	texto · até 6	Número do COO - Contador de Ordem de Operação. Cupom Fiscal Relacionado
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nECFRef`	texto · até 3	Número de Ordem Sequencial do ECF.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nNFRef`	texto · até 9	Número da Nota Fiscal Nota Fiscal Relacionada Modelo 1/1A
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nNfPR`	texto · até 9	Número da Nota Fiscal relacionada do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrCupomFiscal`	lista de objetos	Outros cupons fiscais relacionados
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrCupomFiscal[].cAcaoItem`	texto · até 1	Ação a ser realizada no item na alteração. Pode ser: "I" - Incluir o item. "E" - Excluir o item.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrCupomFiscal[].nrCOO`	texto · até 6	Contador de Ordem de Operação (COO)
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrCupomFiscal[].nrNumeroECF`	texto · até 3	Número do ECF
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A`	lista de objetos	Outras notas modelo 1/1A relacionadas
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].cAcaoItem`	texto · até 1	Ação a ser realizada no item na alteração. Pode ser: "I" - Incluir o item. "E" - Excluir o item.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].nrCnpjCpf`	texto · até 20	CNPJ/CPF do emitente da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].nrDtEmissao`	texto · até 10	Data de emissão da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].nrNumero`	texto · até 9	Número da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].nrSerie`	texto · até 3	Série da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].nrUF`	texto · até 2	Unidade federativa do emitente da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrNF`	lista de objetos	Outras NF-e, NFC-e ou SAT relacionadas
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrNF[].cAcaoItem`	texto · até 1	Ação a ser realizada no item na alteração. Pode ser: "I" - Incluir o item. "E" - Excluir o item.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrNF[].nrChave`	texto · até 44	Chave da NF-e, NFC-e ou SAT relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural`	lista de objetos	Outras notas de produtor rural relacionadas
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].cAcaoItem`	texto · até 1	Ação a ser realizada no item na alteração. Pode ser: "I" - Incluir o item. "E" - Excluir o item.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrCnpjCpf`	texto · até 20	CNPJ/CPF do emitente da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrDtEmissao`	texto · até 10	Data de emissão da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrIE`	texto · até 20	Inscrição Estadual do emitente da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrNumero`	texto · até 9	Número da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrSerie`	texto · até 3	Série da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrUF`	texto · até 2	Unidade federativa do emitente da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nsu`	texto · até 100	Número Sequencial Único NSU - Para identificar vendas por cartões ou TransactionID TID - Para identificar vendas de comercio eletrônico. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela".
`informacoes_adicionais.numero_contrato`	texto · até 20	Número do Contrato de Venda. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.numero_pedido_cliente`	texto · até 30	Número do pedido do cliente. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes`	objeto	Outros detalhes da NF-e.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cBairroOd`	texto · até 60	Bairro. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cBairroOdRet`	texto · até 60	Bairro (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCEPOd`	texto · até 10	CEP. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCEPOdRet`	texto · até 10	CEP (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCidadeOd`	texto · até 40	Cidade. Utilize o padrão: CIDADE (UF), como no exemplo: "SAO PAULO (SP)" Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda. Utilize a tag "cCod" do método "PesquisarCidades" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/cidades/ para obter essa informação.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCidadeOdRet`	texto · até 40	Cidade (Local de Retirada). Utilize o padrão: CIDADE (UF), como no exemplo: "SAO PAULO (SP)" Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda. Utilize a tag "cCod" do método "PesquisarCidades" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/cidades/ para obter essa informação.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCnpjCpfOd`	texto · até 20	CNPJ / CPF (do recebedor). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCnpjCpfOdRet`	texto · até 20	CPF/CNPJ (Local de Retirada). Preencimento opcional quando a mercadoria não está com o Emitente e deve ser retirada em outro local. Este campo representa o CPF/CNPJ do responsável pela retirada da mercadoria. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCnpjIntOd`	texto · até 20	CNPJ do Intermediador. Preencimento obrigatório caso o Indicador de Intermediador seja igual a opção "1-Operação em site ou plataforma de terceiros(intermediadores/marketplace)". Este campo representa o CNPJ do Intermediador da Transação. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cComplementoOd`	texto · até 60	Complemento do endereço. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cComplementoOdRet`	texto · até 60	Complemento do endereço (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cEnderecoOd`	texto · até 60	Endereço. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cEnderecoOdRet`	texto · até 60	Endereço (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cEstadoOd`	texto · até 2	Estado. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cEstadoOdRet`	texto · até 2	Estado (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cHoraSaidaOd`	texto · até 8	Hora de Saída. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cIdentificadorIntOd`	texto · até 60	Identificação no Intermediador. Este identificador pode ser o nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cIndicadorIntOd`	texto · até 1	Indicador de Intermediador. Esta informação deverá ser enviada quando se tratar de uma operação não presencial. Opções disponíveis: 0=Operação sem intermediador(em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros(intermediadores/marketplace) Se não informado, utilizaremos automaticamente a opção "0-Operação sem intermediador(em site ou plataforma própria)". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cIndicadorOd`	texto · até 1	Indicador de Presença da Operação. 1 - Operação presencial. 2 - Operação não presencial, pela Internet. 3 - Operação não presencial, Teleatendimento. 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio. 9 -Operação não presencial, outros. Se não informado, utilizaremos automaticamente o "9 - Outros". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cInscrEstadualOd`	texto · até 20	Inscrição Estadual. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cInscrEstadualOdRet`	texto · até 20	Inscrição Estadual (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cNatOperacaoOd`	texto · até 60	Natureza da Operação. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cNomeOd`	texto · até 60	Nome / Razão Social. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cNomeOdRet`	texto · até 60	Nome / Razão Social (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cNumeroOd`	texto · até 10	Número do endereço. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cNumeroOdRet`	texto · até 10	Número do endereço (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cSepararEnderecoOd`	texto · até 1	Separar endereço. Valores possível S ou N, sendo N o padrão. Quando igual S separa do endereço o número o e complemento, caso existirem.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cSepararEnderecoOdRet`	texto · até 1	Separar endereço. Valores possível S ou N, sendo N o padrão. Quando igual S separa do endereço o número o e complemento, caso existirem.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cTelefoneOd`	texto · até 15	Telefone. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cTelefoneOdRet`	texto · até 15	Telefone (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.dDataSaidaOd`	texto · até 10	Data de Saída. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.tipo_documento`	texto · até 5	Tipo de Documento. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Pode ser: 13S 13o. Salário 99999 Outros ACO Acordo ACOB Acordo - Boleto ACOT Acordo - Transferência ADI Adiantamento ANT Antecipação APL Aplicação APO Apólice APOR Aporte ASS Assinatura BIL Bilhete BOL Boleto BOLV Boleto à Vista BONUS Bonus CAP Capitalização CART Carteira CF Cupom Fiscal CHD Cheque Devolvido CHP Cheque Pré CHQ Cheque CHT Cheque de Terceiros CNT Crédito em Conta COB Cobrança COM Comissão CON Convênios CONC Cobrança de Concessionária COND Condicional CONS Consignado CONSO Consórcio CRC Cartão de Crédito CRD Cartão de Débito CRE Crediário CRP Cartão Pré-Pago CRT Cartão CRTO Cartório CTE CT-e CTR Contrato CUSJ Custos Judiciais DACTE DACTE DAE DAE DAJE DAJE DAM DAM DANFE DANFE DAR DAR DARE DARE DARJ DARJ DARM DARM DAS DAS DDA DDA DEB Débito em Conta DEBA Débito Automático DEP Depósito DEV Devolução DFE Documento Fiscal Equivalente DIN Dinheiro DLC Distribuição de Lucros DNF Documento não fiscal DNFSE DANFSE DOA Doação DOC DOC DPVAT DPVAT DRF DARF DUA DUA DUAM DUAM DUP Duplicata EMP Empréstimo ENC Encargos ETAR Estorno de Tarifa FAT Fatura FER Férias FIA Fiado FIN Financiamento FPGT Folha de Pagamento GAR Garantia GARE GARE GNRE GNRE GPS GPS GRCS GRCS GRCSU GRCSU GRF Guia de Recolhimento do FGTS GRU GRU GUIA Guia de Recolhimento HOL Holerite IMP Imposto INV Invoice IPTU IPTU IPVA IPVA JUROS Juros Limite MED Medição MULTA Multas MUTUO Mútuo NC Nota de Crédito ND Nota de Débito NF Nota Fiscal NF3E Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica NFA Nota Fiscal de Abastecimento NFC Nota Fiscal de Consumidor NFCE Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFD Nota Fiscal de Devolução NFE Nota Fiscal Eletrônica NFEE Nota Fiscal Energia Elétrica NFS Nota Fiscal de Serviço NFST Nota Fiscal de Telecomunicações NFSTM Nota Fiscal de Serviço Tomado PDD PDD PED Pedido PEN Pensão Alimentícia PER Permuta PIX Pix PROF Proforma Invoice PROL Pro-Labore PROT Protesto PROV Provisão REC Recibo REE Reembolso REND Rendimentos RES Resgate RET Rescisão Trabalhista RPA RPA SAN Sangria SAQ Saque SUP Suprimento TAR Tarifa TED TED TFE Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos TIC Ticket TID Título Descontado TRA Transferência TRAV Transferência à Vista TRLAV Licenciamento TX Taxa VIST A Vista VOU Voucher WSITE Website Listagem completa dispon"ivel na API: /api/v1/ger
`informacoes_adicionais.utilizar_emails`	texto	Utilizar os seguintes endereços de e-mail. Informar a lista de e-mail que receberão a Nota Fiscal. Utilize a virgula (,) como separador. Informação localizada na Aba "E-mail para o Cliente" do Pedido de Venda.
`lancamentos`	lista de objetos	Lançamentos no Conta Corrente relacionados ao Pedido de Vendas taxas,entre outros).
`lancamentos[].cCategoria`	texto · até 20	Código da Categoria.
`lancamentos[].cNaturezaDocumento`	texto · até 1	Natureza do Documento. Pode ser: P - Pagar R - Receber Obrigatório na operação "IncluirPedido"; não é processado nas demais operações que reutilizam esta estrutura, como "AlterarPedidoVenda".
`lancamentos[].cObs`	texto	Observações.
`lancamentos[].cOrigem`	texto · até 3	Origem da Nota Fiscal. Códigos Disponíveis: API - Importado via API. Obrigatório na operação "IncluirPedido"; não é processado nas demais operações que reutilizam esta estrutura, como "AlterarPedidoVenda".
`lancamentos[].cTipoDocumento`	texto · até 5	Tipo de Documento. Lista de tipos de documentos em: /api/v1/geral/tiposdoc Obrigatório na operação "IncluirPedido"; não é processado nas demais operações que reutilizam esta estrutura, como "AlterarPedidoVenda".
`lancamentos[].dDataDocumento`	texto · até 10	Data do documento. Obrigatório na operação "IncluirPedido"; não é processado nas demais operações que reutilizam esta estrutura, como "AlterarPedidoVenda".
`lancamentos[].nContaCorrente`	número inteiro	Id da Conta Corrente.
`lancamentos[].nProjeto`	número inteiro	Id do projeto.
`lancamentos[].nSequencia`	número inteiro	Número da Sequencia. Para os itens da NF identifica qual o item do XML se refere. Para as parcelas da NF identifica o número da parcela. Para os lançamentos no Conta Corrente indentifica o lançamento que será gerado. Permite sequencial de 1 a 999.
`lancamentos[].nValorDocumento`	número	Valor do Documento. Obrigatório na operação "IncluirPedido"; não é processado nas demais operações que reutilizam esta estrutura, como "AlterarPedidoVenda".
`lancamentos[].nVendedor`	número inteiro	Id do Vendedor.
`lista_parcelas`	objeto	Dados da Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Para todos os outros códigos o preenchimento é automático - Não informar essa estrutura.
`lista_parcelas.parcela`	lista de objetos	Dados da parcela.
`lista_parcelas.parcela[].bandeira`	texto · até 2	Código da Bandeira da operadora de cartão.
`lista_parcelas.parcela[].categoria_adiantamento`	texto · até 20	Código da Categoria para o Adiantamento. Será utilizada na conta a receber que representa o adiantamento desta parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`lista_parcelas.parcela[].cnpj_fin`	texto · até 20	Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente.
`lista_parcelas.parcela[].conta_corrente_adiantamento`	número inteiro	Conta Corrente de Adiantamento. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`lista_parcelas.parcela[].data_vencimento`	texto · até 10	Data de Vencimento da Parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`lista_parcelas.parcela[].descr_meio_pagamento`	texto	Descrição do Meio de Pagamento - Utilizado apenas para emissão de NF-e (campo "xPag" do XML). Esse campo precisa ser informado quando a tag "meio_pagamento" for igual a 99 (Outros). Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela".
`lista_parcelas.parcela[].meio_pagamento`	texto · até 100	Meio de Pagamento - Utilizado apenas para emissão de NF-e (campo "tPag" do XML). Esse campo indica como a parcela da nota será paga. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela". Pode ser: 01 Dinheiro 02 Cheque 03 Cartão de Crédito 04 Cartão de Débito 05 Crédito Loja 10 Vale Alimentação 11 Vale Refeição 12 Vale Presente 13 Vale Combustível 15 Boleto Bancário 16 Depósito Bancário 17 Pagamento Instantâneo (PIX) 18 Transferência bancária, Carteira Digital 19 Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual. 90 Sem Pagamento 99 Outros Listagem completa disponível na API: /api/v1/geral/meiospagamento/
`lista_parcelas.parcela[].nao_gerar_boleto`	texto · até 1	Indica se o boleto não deve ser gerado para a(s) parcela(s) ao emitir a nota fiscal. Informe "S" para não gerar o boleto. O padrão é "N". Quando informado dentro do tag "cabecalho", aplica-se como valor padrão para todas as parcelas, caso não seja especificado individualmente em cada uma. Quando informado dentro da tag "lista_parcelas", aplica-se individualmente para cada parcela (tem prioridade sobre o valor informado no cabeçalho). Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`lista_parcelas.parcela[].nsu`	texto · até 100	Número Sequencial Único NSU - Para identificar vendas por cartões ou TransactionID TID - Para identificar vendas de comercio eletrônico. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela".
`lista_parcelas.parcela[].numero_parcela`	número inteiro	Número da Parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`lista_parcelas.parcela[].parcela_adiantamento`	texto · até 1	Está é uma parcela de Adiantamento do Cliente. Informe "S" para indicar que é uma parcela de adiantamento. O padrão é "N". Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`lista_parcelas.parcela[].percentual`	número	Percentual da Parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`lista_parcelas.parcela[].quantidade_dias`	número inteiro	Quantidade de dias até o vencimento da parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`lista_parcelas.parcela[].tipo_documento`	texto · até 5	Tipo de Documento. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Pode ser: 13S 13o. Salário 99999 Outros ACO Acordo ACOB Acordo - Boleto ACOT Acordo - Transferência ADI Adiantamento ANT Antecipação APL Aplicação APO Apólice APOR Aporte ASS Assinatura BIL Bilhete BOL Boleto BOLV Boleto à Vista BONUS Bonus CAP Capitalização CART Carteira CF Cupom Fiscal CHD Cheque Devolvido CHP Cheque Pré CHQ Cheque CHT Cheque de Terceiros CNT Crédito em Conta COB Cobrança COM Comissão CON Convênios CONC Cobrança de Concessionária COND Condicional CONS Consignado CONSO Consórcio CRC Cartão de Crédito CRD Cartão de Débito CRE Crediário CRP Cartão Pré-Pago CRT Cartão CRTO Cartório CTE CT-e CTR Contrato CUSJ Custos Judiciais DACTE DACTE DAE DAE DAJE DAJE DAM DAM DANFE DANFE DAR DAR DARE DARE DARJ DARJ DARM DARM DAS DAS DDA DDA DEB Débito em Conta DEBA Débito Automático DEP Depósito DEV Devolução DFE Documento Fiscal Equivalente DIN Dinheiro DLC Distribuição de Lucros DNF Documento não fiscal DNFSE DANFSE DOA Doação DOC DOC DPVAT DPVAT DRF DARF DUA DUA DUAM DUAM DUP Duplicata EMP Empréstimo ENC Encargos ETAR Estorno de Tarifa FAT Fatura FER Férias FIA Fiado FIN Financiamento FPGT Folha de Pagamento GAR Garantia GARE GARE GNRE GNRE GPS GPS GRCS GRCS GRCSU GRCSU GRF Guia de Recolhimento do FGTS GRU GRU GUIA Guia de Recolhimento HOL Holerite IMP Imposto INV Invoice IPTU IPTU IPVA IPVA JUROS Juros Limite MED Medição MULTA Multas MUTUO Mútuo NC Nota de Crédito ND Nota de Débito NF Nota Fiscal NF3E Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica NFA Nota Fiscal de Abastecimento NFC Nota Fiscal de Consumidor NFCE Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFD Nota Fiscal de Devolução NFE Nota Fiscal Eletrônica NFEE Nota Fiscal Energia Elétrica NFS Nota Fiscal de Serviço NFST Nota Fiscal de Telecomunicações NFSTM Nota Fiscal de Serviço Tomado PDD PDD PED Pedido PEN Pensão Alimentícia PER Permuta PIX Pix PROF Proforma Invoice PROL Pro-Labore PROT Protesto PROV Provisão REC Recibo REE Reembolso REND Rendimentos RES Resgate RET Rescisão Trabalhista RPA RPA SAN Sangria SAQ Saque SUP Suprimento TAR Tarifa TED TED TFE Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos TIC Ticket TID Título Descontado TRA Transferência TRAV Transferência à Vista TRLAV Licenciamento TX Taxa VIST A Vista VOU Voucher WSITE Website Listagem completa dispon"ivel na API: /api/v1/ger
`lista_parcelas.parcela[].valor`	número	Valor da Parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`market_place`	objeto	Dados para o Market Place.
`market_place.nEnvio`	número	Valor do envio do Market Place.
`market_place.nTaxa`	número	Valor da taxa do Market Place.
`observacoes`	objeto	Dados da Aba "Observações" do Pedido de Venda.
`observacoes.obs_venda`	texto	Observações da venda (elas não serão exibidas na Nota Fiscal). Informação localizada na Aba "Observações" do Pedido de Venda.
`total_pedido`	objeto	Valores totais do pedido.
`total_pedido.base_calculo_icms`	número	Base de Cálculo do ICMS.
`total_pedido.base_calculo_st`	número	Base de cálculo da substituição tributária.
`total_pedido.base_ibs_cbs`	número	Valor total da base de cálculo do IBS e da CBS.
`total_pedido.valor_IPI`	número	Valor do IPI.
`total_pedido.valor_cbs`	número	Valor total da CBS.
`total_pedido.valor_cofins`	número	Valor do cofins.
`total_pedido.valor_csll`	número	Valor da CSLL.
`total_pedido.valor_deducoes`	número	Valor das deduções.
`total_pedido.valor_descontos`	número	Valor dos descontos.
`total_pedido.valor_dif_cbs`	número	Valor total do diferimento da CBS.
`total_pedido.valor_dif_ibs_mu`	número	Valor total do diferimento do IBS do município.
`total_pedido.valor_dif_ibs_uf`	número	Valor total do diferimento do IBS UF.
`total_pedido.valor_ibs`	número	Valor total do IBS.
`total_pedido.valor_ibs_mu`	número	Valor total do IBS do município.
`total_pedido.valor_ibs_uf`	número	Valor total do IBS da UF.
`total_pedido.valor_icms`	número	Valor total do ICMS.
`total_pedido.valor_inss`	número	Valor do INSS.
`total_pedido.valor_ir`	número	Valor do IR. .Preenchimento automático - Não informar.
`total_pedido.valor_iss`	número	Valor do ISS.
`total_pedido.valor_mercadorias`	número	valor das mercadorias.
`total_pedido.valor_pis`	número	Valor do PIS.
`total_pedido.valor_st`	número	Valor total da ST.
`total_pedido.valor_tot_ibs_cbs_is`	número	Total da NF-e com IBS/CBS/IS.
`total_pedido.valor_total_pedido`	número	Valor total do pedido.

Retorno 5O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_pedido`	número inteiro	Código do Pedido de Venda de Produto
`codigo_pedido_integracao`	texto	Código de Integração do Pedido de Venda de Produto
`codigo_status`	texto	Código do Status do Pedido de Venda.
`descricao_status`	texto	Descrição do status.
`numero_pedido`	texto	Número do pedido - Visualizado pelo cliente.

POST /api/v1/produtos/pedido/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
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const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/", {
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console.log(await resp.json());

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                        "valor": 100
                    },
                    {
                        "data_vencimento": "12/12/2026",
                        "numero_parcela": 2,
                        "percentual": 50,
                        "valor": 100
                    }
                ]
            },
            "total_pedido": {
                "base_calculo_icms": 200,
                "valor_mercadorias": 200,
                "valor_total_pedido": 200
            }
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "AlterarPedidoVenda",
  "param": [
    {
      "cabecalho": {
        "bloqueado": "N",
        "codigo_cliente": 3792227,
        "codigo_pedido_integracao": "1790776577",
        "data_previsao": "30/09/2026",
        "etapa": "50",
        "quantidade_itens": 1
      },
      "det": [
        {
          "ide": {
            "codigo_item_integracao": "4422421",
            "simples_nacional": "S"
          },
          "imposto": {
            "cofins_padrao": {
              "aliq_cofins": 3,
              "base_cofins": 400,
              "cod_sit_trib_cofins": "01",
              "tipo_calculo_cofins": "B",
              "valor_cofins": 12
            },
            "icms_sn": {
              "aliq_icms_sn": 1.25,
              "cod_sit_trib_icms_sn": 101,
              "origem_icms_sn": 0,
              "valor_credito_icms_sn": 5
            },
            "ipi": {
              "cod_sit_trib_ipi": 51
            },
            "pis_padrao": {
              "aliq_pis": 0.65,
              "base_pis": 400,
              "cod_sit_trib_pis": "01",
              "tipo_calculo_pis": "B",
              "valor_pis": 2.6
            }
          },
          "inf_adic": {
            "peso_bruto": 150,
            "peso_liquido": 150
          },
          "produto": {
            "cfop": "5.102",
            "codigo_produto": "4422421",
            "descricao": "Telefone Celular X",
            "ncm": "9403.30.00",
            "quantidade": 1,
            "tipo_desconto": "V",
            "unidade": "UN",
            "valor_desconto": 0,
            "valor_mercadoria": 200,
            "valor_total": 200,
            "valor_unitario": 200
          }
        }
      ],
      "informacoes_adicionais": {
        "codigo_categoria": "1.01.03",
        "codigo_conta_corrente": 11850365,
        "consumidor_final": "S",
        "enviar_email": "N"
      },
      "agropecuario": {
        "cNumReceita": "",
        "cCpfResponsavel": "",
        "nTipoGuia": 1,
        "cUFGuia": "",
        "cSerieGuia": "",
        "nNumGuia": 1
      },
      "lista_parcelas": {
        "parcela": [
          {
            "data_vencimento": "01/10/2026",
            "numero_parcela": 1,
            "percentual": 50,
            "valor": 100
          },
          {
            "data_vencimento": "12/12/2026",
            "numero_parcela": 2,
            "percentual": 50,
            "valor": 100
          }
        ]
      },
      "total_pedido": {
        "base_calculo_icms": 200,
        "valor_mercadorias": 200,
        "valor_total_pedido": 200
      }
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "AlterarPedidoVenda",
  "param": [
    {
      "cabecalho": {
        "bloqueado": "N",
        "codigo_cliente": 3792227,
        "codigo_pedido_integracao": "1790776577",
        "data_previsao": "30/09/2026",
        "etapa": "50",
        "quantidade_itens": 1
      },
      "det": [
        {
          "ide": {
            "codigo_item_integracao": "4422421",
            "simples_nacional": "S"
          },
          "imposto": {
            "cofins_padrao": {
              "aliq_cofins": 3,
              "base_cofins": 400,
              "cod_sit_trib_cofins": "01",
              "tipo_calculo_cofins": "B",
              "valor_cofins": 12
            },
            "icms_sn": {
              "aliq_icms_sn": 1.25,
              "cod_sit_trib_icms_sn": 101,
              "origem_icms_sn": 0,
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            },
            "ipi": {
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            },
            "pis_padrao": {
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              "cod_sit_trib_pis": "01",
              "tipo_calculo_pis": "B",
              "valor_pis": 2.6
            }
          },
          "inf_adic": {
            "peso_bruto": 150,
            "peso_liquido": 150
          },
          "produto": {
            "cfop": "5.102",
            "codigo_produto": "4422421",
            "descricao": "Telefone Celular X",
            "ncm": "9403.30.00",
            "quantidade": 1,
            "tipo_desconto": "V",
            "unidade": "UN",
            "valor_desconto": 0,
            "valor_mercadoria": 200,
            "valor_total": 200,
            "valor_unitario": 200
          }
        }
      ],
      "informacoes_adicionais": {
        "codigo_categoria": "1.01.03",
        "codigo_conta_corrente": 11850365,
        "consumidor_final": "S",
        "enviar_email": "N"
      },
      "agropecuario": {
        "cNumReceita": "",
        "cCpfResponsavel": "",
        "nTipoGuia": 1,
        "cUFGuia": "",
        "cSerieGuia": "",
        "nNumGuia": 1
      },
      "lista_parcelas": {
        "parcela": [
          {
            "data_vencimento": "01/10/2026",
            "numero_parcela": 1,
            "percentual": 50,
            "valor": 100
          },
          {
            "data_vencimento": "12/12/2026",
            "numero_parcela": 2,
            "percentual": 50,
            "valor": 100
          }
        ]
      },
      "total_pedido": {
        "base_calculo_icms": 200,
        "valor_mercadorias": 200,
        "valor_total_pedido": 200
      }
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""AlterarPedidoVenda"", ""param"": [{""cabecalho"": {""bloqueado"": ""N"", ""codigo_cliente"": 3792227, ""codigo_pedido_integracao"": ""1790776577"", ""data_previsao"": ""30/09/2026"", ""etapa"": ""50"", ""quantidade_itens"": 1}, ""det"": [{""ide"": {""codigo_item_integracao"": ""4422421"", ""simples_nacional"": ""S""}, ""imposto"": {""cofins_padrao"": {""aliq_cofins"": 3, ""base_cofins"": 400, ""cod_sit_trib_cofins"": ""01"", ""tipo_calculo_cofins"": ""B"", ""valor_cofins"": 12}, ""icms_sn"": {""aliq_icms_sn"": 1.25, ""cod_sit_trib_icms_sn"": 101, ""origem_icms_sn"": 0, ""valor_credito_icms_sn"": 5}, ""ipi"": {""cod_sit_trib_ipi"": 51}, ""pis_padrao"": {""aliq_pis"": 0.65, ""base_pis"": 400, ""cod_sit_trib_pis"": ""01"", ""tipo_calculo_pis"": ""B"", ""valor_pis"": 2.6}}, ""inf_adic"": {""peso_bruto"": 150, ""peso_liquido"": 150}, ""produto"": {""cfop"": ""5.102"", ""codigo_produto"": ""4422421"", ""descricao"": ""Telefone Celular X"", ""ncm"": ""9403.30.00"", ""quantidade"": 1, ""tipo_desconto"": ""V"", ""unidade"": ""UN"", ""valor_desconto"": 0, ""valor_mercadoria"": 200, ""valor_total"": 200, ""valor_unitario"": 200}}], ""informacoes_adicionais"": {""codigo_categoria"": ""1.01.03"", ""codigo_conta_corrente"": 11850365, ""consumidor_final"": ""S"", ""enviar_email"": ""N""}, ""agropecuario"": {""cNumReceita"": """", ""cCpfResponsavel"": """", ""nTipoGuia"": 1, ""cUFGuia"": """", ""cSerieGuia"": """", ""nNumGuia"": 1}, ""lista_parcelas"": {""parcela"": [{""data_vencimento"": ""01/10/2026"", ""numero_parcela"": 1, ""percentual"": 50, ""valor"": 100}, {""data_vencimento"": ""12/12/2026"", ""numero_parcela"": 2, ""percentual"": 50, ""valor"": 100}]}, ""total_pedido"": {""base_calculo_icms"": 200, ""valor_mercadorias"": 200, ""valor_total_pedido"": 200}}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

ConsultarPedido

consultaClaudeChatGPTMCP

Consulta de Pedido de Venda de Produto

Obrigatórios 0

Nenhum campo obrigatório.

Opcionais 3Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_pedido`	número inteiro	ID do pedido do venda. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs.
`codigo_pedido_integracao`	texto · até 60	Código de integração do pedido de venda. Preencha esse campo com o código do pedido no aplicativo que você está integração com o Omie. A função dele é servir como uma mapa de relacionamento entre as aplicações. Ao realizar uma consulta/listagem de pedidos você conseguirá ver a relação entre o id do pedido gerado no Omie e o código de pedido existente em sua aplicação.
`numero_pedido`	texto · até 15	Número do pedido de venda. Esse é o número do pedido de venda no Omie, que é gerado automaticamente e exibido na tela.

Retorno 1O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`pedido_venda_produto`	objeto	Cadastro de Pedido de Venda
`pedido_venda_produto.agropecuario`	objeto
`pedido_venda_produto.agropecuario.cCpfResponsavel`	texto	CPF do responsá¡vel técnico legalmente habilitado
`pedido_venda_produto.agropecuario.cNumReceita`	texto	Número da receita ou receituário do agrotóxico/defensivo agrícola
`pedido_venda_produto.agropecuario.cSerieGuia`	texto	Número de série da guia
`pedido_venda_produto.agropecuario.cUFGuia`	texto	UF de emissão da Guia
`pedido_venda_produto.agropecuario.nNumGuia`	número inteiro	Número da guia
`pedido_venda_produto.agropecuario.nTipoGuia`	número inteiro	Tipo da Guia 1 - Corresponde ao GTA 2 - Corresponde ao TTA 3 - Corresponde ao DTA 4 - Corresponde ao ATV 5 - Corresponde ao PTV 6 - Corresponde ao GTV 7 - Corresponde ao Guia Florestal (DOF, SisFlora - PA e MT, SIAM - MG)
`pedido_venda_produto.cabecalho`	objeto	Informações do cabeçalho do pedido.
`pedido_venda_produto.cabecalho.bloqueado`	texto	Pedido Bloqueado pela API.
`pedido_venda_produto.cabecalho.codigo_cenario_impostos`	número inteiro	Código do Cenário de Impostos. Se não informado, será assumido o cenário padrão.
`pedido_venda_produto.cabecalho.codigo_cliente`	número inteiro	Código do cliente. Utilize a tag "codigo_cliente_omie" do método "ListarClientes" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/clientes/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto.cabecalho.codigo_cliente_integracao`	texto	Código de Integração do Cliente Esse campo deve ser informado apenas se você incluiu o cliente via API e informou um código de integração para o cliente. Do contrário, informe sempre a tag "codigo_cliente".
`pedido_venda_produto.cabecalho.codigo_empresa`	número inteiro	DEPRECATED
`pedido_venda_produto.cabecalho.codigo_empresa_integracao`	texto	DEPRECATED
`pedido_venda_produto.cabecalho.codigo_parcela`	texto	Código da parcela/Condição de pagamento. Utilize a tag "nCodigo" do método "ListarFormasPagVendas" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/formaspagvendas/ para obter essa informação. O código "999" é o único que permite uma definição de forma de pagamento customizada. Caso você escolha essa opção, deve também informar a tag "qtde_parcelas" e a estrutura "lista_parcelas". Consultar a API de parcelas para obter código: 'api/v1/geral/parcelas/#ListarParcelas'.
`pedido_venda_produto.cabecalho.codigo_pedido`	número inteiro	ID do pedido do venda. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs.
`pedido_venda_produto.cabecalho.codigo_pedido_integracao`	texto	Código de integração do pedido de venda. Preencha esse campo com o código do pedido no aplicativo que você está integração com o Omie. A função dele é servir como uma mapa de relacionamento entre as aplicações. Ao realizar uma consulta/listagem de pedidos você conseguirá ver a relação entre o id do pedido gerado no Omie e o código de pedido existente em sua aplicação.
`pedido_venda_produto.cabecalho.data_previsao`	texto	Data de Previsão de Faturamento. Utilize o formato "dd/mm/aaaa". Esse campo indica a data da previsão do faturamento do pedido e deve ser informado com uma data igual ou superior a data corrente.
`pedido_venda_produto.cabecalho.enc_data`	texto	Data de encerramento, Tag utilizada apenas nos métodos de listagem e consulta.
`pedido_venda_produto.cabecalho.enc_hora`	texto	Hora de encerramento, Tag utilizada apenas nos métodos de listagem e consulta.
`pedido_venda_produto.cabecalho.enc_motivo`	texto	Descrição do motivo do encerramento. Tag utilizada apenas nos métodos de listagem e consulta.
`pedido_venda_produto.cabecalho.enc_user`	texto	Usuário do encerramento, Tag utilizada apenas nos métodos de listagem e consulta.
`pedido_venda_produto.cabecalho.encerrado`	texto	Indica que o pedido foi encerrado (S/N). Tag utilizada apenas nos métodos de listagem e consulta.
`pedido_venda_produto.cabecalho.etapa`	texto	Etapa do pedido de venda. Esse campo indica em que coluna o pedido de venda irá figurar no processo de faturamento do Omie. Utilize a tag "codigo" do método "ListarEtapasFaturamento" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/etapafat/ para obter essa informação. Os valores são fixos, mas as descrições (funções atribuídas a cada coluna pode mudar. A API irá indicar a descrição de cada coluna. Os valores disponíveis para esse campo podem ser: "10" - Primeira coluna "20" - Segunda coluna "30" - Terceira coluna "40" - Quarta coluna "50" - Faturar.
`pedido_venda_produto.cabecalho.importado_api`	texto	Pedido de venda de produto importada pela API.
`pedido_venda_produto.cabecalho.nao_gerar_boleto`	texto	Indica se o boleto não deve ser gerado para a(s) parcela(s) ao emitir a nota fiscal. Informe "S" para não gerar o boleto. O padrão é "N". Quando informado dentro do tag "cabecalho", aplica-se como valor padrão para todas as parcelas, caso não seja especificado individualmente em cada uma. Quando informado dentro da tag "lista_parcelas", aplica-se individualmente para cada parcela (tem prioridade sobre o valor informado no cabeçalho). Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.cabecalho.numero_pedido`	texto	Número do pedido de venda. Esse é o número do pedido de venda no Omie, que é gerado automaticamente e exibido na tela.
`pedido_venda_produto.cabecalho.origem_pedido`	texto	Origem do Pedido. Default: API - Importado via API. MLV - Mercado Livre Esse campo será ignorado no método AlterarPedidoVenda.
`pedido_venda_produto.cabecalho.perc_desconto_pedido`	decimal	Percentual do desconto do pedido. Ao informar o desconto na capa do pedido o mesmo será distribuído proporcionalmente para os itens. Uma vez realizada a distribuição os valores do desconto serão exibidos apenas nos itens. IMPORTANTE: - Não será permitido informar desconto na capa caso já exista distribuição pelos itens. - Na alteração o desconto será aplicado para todos os itens do pedido.
`pedido_venda_produto.cabecalho.qtde_parcelas`	número inteiro	Quantidade de parcelas. Valores permitidos de 1 a 999.
`pedido_venda_produto.cabecalho.quantidade_itens`	número inteiro	Quantidade de Itens.
`pedido_venda_produto.cabecalho.sequencial`	texto	Número sequencial do pedido de venda parcial. Esse é o número do pedido de venda parcial no Omie, que é gerado automaticamente e exibido na tela.
`pedido_venda_produto.cabecalho.tipo_desconto_pedido`	texto	Tipo de desconto para o pedido. Pode ser: V - Valor P - Percentual Ao informar o desconto na capa do pedido o mesmo será distribuído proporcionalmente para os itens. Uma vez realizada a distribuição os valores do desconto serão exibidos apenas nos itens. IMPORTANTE: - Não será permitido informar desconto na capa caso já exista distribuição pelos itens. - Na alteração o desconto será aplicado para todos os itens do pedido.
`pedido_venda_produto.cabecalho.valor_desconto_pedido`	decimal	Valor do desconto do pedido. Ao informar o desconto na capa do pedido o mesmo será distribuído proporcionalmente para os itens. Uma vez realizada a distribuição os valores do desconto serão exibidos apenas nos itens. IMPORTANTE: - Não será permitido informar desconto na capa caso já exista distribuição pelos itens. - Na alteração o desconto será aplicado para todos os itens do pedido. - Se o desconto for superior ao valor do pedido ele não será aplicado.
`pedido_venda_produto.departamentos`	lista de objetos	Dados da Aba "Departamentos" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.departamentos[].cCodDepto`	texto	ID do Departamento. Informação localizada na Aba "Departamentos" do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo" do método "ListarDepatartamentos" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/departamentos/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto.departamentos[].nPerc`	decimal	Percentual de Rateio. Informação localizada na Aba "Departamentos" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.departamentos[].nValor`	decimal	Valor do Rateio. Informação localizada na Aba "Departamentos" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.departamentos[].nValorFixo`	texto	Indica que o valor foi fixado na distribuição do rateio. Informar "S" ou "N". Informação localizada na Aba "Departamentos" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.det`	lista de objetos	Dados da Aba "Itens da Venda" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.det[].combustivel`	objeto	Detalhamento específico de Combustível.
`pedido_venda_produto.det[].combustivel.cCODIF`	texto	Registro do CODIF.
`pedido_venda_produto.det[].combustivel.cCodigoANP`	texto	Código de Produto da ANP.
`pedido_venda_produto.det[].combustivel.cDescrANP`	texto	Descrição do Produto conforme ANP.
`pedido_venda_produto.det[].combustivel.cUFConsumoComb`	texto	UF de Consumo.
`pedido_venda_produto.det[].combustivel.nAliquota_CIDE`	decimal	Valor da Alíquota em Reais da CIDE.
`pedido_venda_produto.det[].combustivel.nBC_CIDE`	decimal	Base de Cálculo (em quantidade) da CIDE.
`pedido_venda_produto.det[].combustivel.nBC_UFDest`	decimal	Base de Cálculo da UF Destino. Base de Cálculo do ICMS ST da UF Destino.
`pedido_venda_produto.det[].combustivel.nBC_UFRem`	decimal	Base de Cálculo da UF Remetente. Base de Cálculo do ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária.
`pedido_venda_produto.det[].combustivel.nPercGLP`	decimal	Percentual de GLP Derivado do Petróleo.
`pedido_venda_produto.det[].combustivel.nPercGasImportado`	decimal	Percentual de Gás Natural Importado.
`pedido_venda_produto.det[].combustivel.nPercGasNacional`	decimal	Percentual de Gás Natural Nacional.
`pedido_venda_produto.det[].combustivel.nQtdeFatTempAmb`	decimal	Quantidade Faturada à Temperatura Ambiente.
`pedido_venda_produto.det[].combustivel.nValorPartida`	decimal	Valor de Partida.
`pedido_venda_produto.det[].combustivel.nValorUFDest`	decimal	Valor da UF Destino. Base de Cálculo do ICMS ST da UF Destino.
`pedido_venda_produto.det[].combustivel.nValorUFRem`	decimal	Valor da UF Remetente. Alíquota do ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária.
`pedido_venda_produto.det[].combustivel.nValor_CIDE`	decimal	Valor da CIDE.
`pedido_venda_produto.det[].ide`	objeto	Identificação do Item do Pedido de Vendas.
`pedido_venda_produto.det[].ide.acao_item`	texto	Ação para o item. Pode ser: "E" - para excluir um item.
`pedido_venda_produto.det[].ide.codigo_item`	número inteiro	ID do Item do Pedido.
`pedido_venda_produto.det[].ide.codigo_item_integracao`	texto	Código de Integração do Item do Pedido de Venda. Informe a identificação do Item do Pedido de Venda. Caso você não tenha essa informação no seu aplicativo, informe o número sequencial de cada item do pedido. Informa de 1 a 199.
`pedido_venda_produto.det[].ide.id_ordem_producao`	número inteiro	Id da Ordem de Produção. Campo disponível apenas para consulta. Não deve ser informado na Inclusão ou Alteração.
`pedido_venda_produto.det[].ide.regra_impostos`	número inteiro	DEPRECATED
`pedido_venda_produto.det[].ide.simples_nacional`	texto	Indica que a empresa é Optante pelo Simples Nacional. Informar "S" ou "N".
`pedido_venda_produto.det[].imposto`	objeto	Informações referentes aos impostos do Item do Pedido de Vendas. Essa estrutura deve ser preenchida quando os dados dos impostos devem ser respeitados tais como foram enviados na API. Caso essa estrutura não seja enviada, o Omie irá identificar a regra de imposto que melhor se ajusta as condições da venda realizada. Para utilizar essa opção esteja seguro de que as regras e cenários de impostos estejam cadastrados corretamente no Omie. As infomações preenchidas serão decorrentes dos dados configurados.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cbs`	objeto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cbs.aliquota_cbs`	decimal	Alíquota da CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cbs.perc_dif_cbs`	decimal	Percentual do diferimento - CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cbs.perc_red_cbs`	decimal	Percentual da redução de alíquota - CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cbs.valor_cbs`	decimal	Valor da CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cbs.valor_dif_cbs`	decimal	Valor do diferimento - CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cofins_padrao`	objeto	COFINS.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cofins_padrao.aliq_cofins`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cofins_padrao.base_cofins`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cofins_padrao.cod_sit_trib_cofins`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cofins_padrao.qtde_unid_trib_cofins`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cofins_padrao.tipo_calculo_cofins`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cofins_padrao.valor_cofins`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cofins_padrao.valor_unid_trib_cofins`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cofins_st`	objeto	COFINS - Substituição Tributária.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cofins_st.aliq_cofins_st`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cofins_st.base_cofins_st`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cofins_st.cod_sit_trib_cofins_st`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cofins_st.margem_cofins_st`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cofins_st.qtde_unid_trib_cofins_st`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cofins_st.tipo_calculo_cofins_st`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cofins_st.valor_cofins_st`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.cofins_st.valor_unid_trib_cofins_st`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.csll`	objeto	CSLL.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.csll.aliq_csll`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.csll.valor_csll`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ibs`	objeto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ibs.aliquota_ibs_mu`	decimal	Alíquota do IBS de competência do Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ibs.aliquota_ibs_uf`	decimal	Alíquota do IBS de competência das UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ibs.perc_dif_ibs_mu`	decimal	Percentual do diferimento - UBS Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ibs.perc_dif_ibs_uf`	decimal	Percentual do Diferimento - IBS UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ibs.perc_red_ibs_mu`	decimal	Percentual da redução de alíquota - IBS Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ibs.perc_red_ibs_uf`	decimal	Percentual da redução de alíquota - IBS UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campos disponíveis apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esses campos serão alimentados conforme o cenário fiscal.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ibs.valor_dif_ibs_mu`	decimal	Valor do Diferimento - IBS Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ibs.valor_dif_ibs_uf`	decimal	Valor do Diferimento - IBS UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ibs.valor_ibs`	decimal	Valor total do IBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ibs.valor_ibs_mu`	decimal	Valor do IBS de competência do Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ibs.valor_ibs_uf`	decimal	Valor do IBS de competência da UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ibs_cbs`	objeto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ibs_cbs.base_ibs_cbs`	decimal	Base de cálculo do IBS e CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ibs_cbs.class_trib`	texto	Código de Classificação Tributária do IBS e CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ibs_cbs.cst_ibs_cbs`	texto	Código de Situação Tributária do IBS e CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms`	objeto	ICMS
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms.aliq_icms`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms.base_fcp_icms`	decimal	Base de Cálculo do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms.base_icms`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms.cod_sit_trib_icms`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms.modalidade_icms`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms.origem_icms`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms.perc_fcp_icms`	decimal	Percentual do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms.perc_red_base_icms`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms.valor_fcp_icms`	decimal	Valor do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms.valor_icms`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_efet`	objeto	ICMS efetivo. Não informar na Inclusão e Alteração. Utilizado somente na Consulta e Listagem
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_efet.aliq_icms_efet`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_efet.base_icms_efet`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_efet.cod_sit_trib_icms_efet`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_efet.modalidade_icms_efet`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_efet.origem_icms_efet`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_efet.perc_red_base_icms_efet`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_efet.valor_icms_efet`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_ie`	objeto	ICMS Interestadual.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_ie.aliq_icms_FCP`	decimal	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de Destino
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_ie.aliq_interestadual`	decimal	Alíquota Interestadual das UFs Envolvidas
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_ie.aliq_interna_uf_destino`	decimal	Alíquota Interna da UF de Destino
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_ie.aliq_partilha_icms`	decimal	Percentual Provisório de Partilha do ICMS Interestadual
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_ie.base_icms_uf_destino`	decimal	BC do ICMS na UF de Destino
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_ie.valor_fcp_icms_inter`	decimal	Valor do fundo de combate a pobreza.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_ie.valor_icms_uf_dest`	decimal	Valor do ICMS - UF Destino
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_ie.valor_icms_uf_remet`	decimal	Valor do ICMS - UF Remetente
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_sn`	objeto	ICMS - Simples Nacional.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_sn.aliq_icms_sn`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_sn.base_icms_sn`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_sn.cod_sit_trib_icms_sn`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_sn.origem_icms_sn`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_sn.valor_credito_icms_sn`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_sn.valor_icms_sn`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_st`	objeto	ICMS - Substituição Tributária.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_st.aliq_icms_opprop`	decimal	Alíquota de ICMS Operação Própria.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_st.aliq_icms_st`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_st.base_fcp_icms_st`	decimal	Base de Cálculo do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS ST.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_st.base_icms_st`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_st.cest`	texto	CEST - Código Especificador da Substituíção Tributária.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_st.cod_sit_trib_icms_st`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_st.margem_icms_st`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_st.modalidade_icms_st`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_st.perc_fcp_icms_st`	decimal	Percentual do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS ST.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_st.perc_red_base_icms_op`	decimal	Percentual de redução de base de cálculo de Icms Operação Própria.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_st.perc_red_base_icms_st`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_st.valor_fcp_icms_st`	decimal	Valor do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS ST.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.icms_st.valor_icms_st`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.inss`	objeto	INSS.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.inss.aliq_inss`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.inss.valor_inss`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ipi`	objeto	IPI.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ipi.aliq_ipi`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ipi.base_ipi`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ipi.cod_sit_trib_ipi`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ipi.enquadramento_ipi`	texto	Enquadramento do IPI
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ipi.qtde_unid_trib_ipi`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ipi.tipo_calculo_ipi`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ipi.valor_ipi`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.ipi.valor_unid_trib_ipi`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.irrf`	objeto	IRRF.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.irrf.aliq_irrf`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.irrf.valor_irrf`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.iss`	objeto	ISS.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.iss.aliq_iss`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.iss.base_iss`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.iss.retem_iss`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.iss.valor_iss`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.pis_padrao`	objeto	PIS.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.pis_padrao.aliq_pis`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.pis_padrao.base_pis`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.pis_padrao.cod_sit_trib_pis`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.pis_padrao.qtde_unid_trib_pis`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.pis_padrao.tipo_calculo_pis`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.pis_padrao.valor_pis`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.pis_padrao.valor_unid_trib_pis`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.pis_st`	objeto	PIS - Substituíção Tributária.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.pis_st.aliq_pis_st`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.pis_st.base_pis_st`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.pis_st.cod_sit_trib_pis_st`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.pis_st.margem_pis_st`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.pis_st.qtde_unid_trib_pis_st`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.pis_st.tipo_calculo_pis_st`	texto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.pis_st.valor_pis_st`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.pis_st.valor_unid_trib_pis_st`	decimal
`pedido_venda_produto.det[].imposto.trib_reg`	objeto
`pedido_venda_produto.det[].imposto.trib_reg.aliquota_reg_cbs`	decimal	Valor da alíquota da CBS na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.trib_reg.aliquota_reg_ibs_mu`	decimal	Valor da alíquota do IBS do Município na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.trib_reg.aliquota_reg_ibs_uf`	decimal	Valor da alíquota do IBS da UF na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.trib_reg.class_trib_reg`	texto	Código de Classificação Tributária do IBS e CBS (Tributação Regular). Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.trib_reg.cst_reg_ibs_cst`	texto	Código da Situação Tributária do IBS e CBS (Tributação Regular). Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.trib_reg.valor_reg_cbs`	decimal	Valor do Tributo da CBS na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.trib_reg.valor_reg_ibs_mu`	decimal	Valor do Tributo do IBS do Município na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].imposto.trib_reg.valor_reg_ibs_uf`	decimal	Valor do Tributo do IBS da UF na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto.det[].inf_adic`	objeto	Dados da aba "Informações Adicionais" do Item do Pedido de Vendas.
`pedido_venda_produto.det[].inf_adic.codigo_beneficio_fiscal`	texto	Código do Benefício Fiscal.
`pedido_venda_produto.det[].inf_adic.codigo_categoria_item`	texto	Código da Categoria do item.
`pedido_venda_produto.det[].inf_adic.codigo_cenario_impostos_item`	número inteiro	Código do Cenário de Impostos.
`pedido_venda_produto.det[].inf_adic.codigo_local_estoque`	número inteiro	Código do Local do Estoque.
`pedido_venda_produto.det[].inf_adic.dados_adicionais_item`	texto	Informações para a Nota Fiscal.
`pedido_venda_produto.det[].inf_adic.item_pedido_compra`	número inteiro	Item do Pedido de Compra.
`pedido_venda_produto.det[].inf_adic.nao_gerar_financeiro`	texto	Não gerar conta a receber para este item. Informar "S" ou "N". (Informe "S" para ativar essa opção).
`pedido_venda_produto.det[].inf_adic.nao_movimentar_estoque`	texto	Não gerar a saída de estoque deste item ao emitir NF-e. Informar "S" ou "N". (informe "S" para ativar essa opção).
`pedido_venda_produto.det[].inf_adic.nao_somar_total`	texto	Não somar este item no total da NF-e
`pedido_venda_produto.det[].inf_adic.numero_fci`	texto	Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)
`pedido_venda_produto.det[].inf_adic.numero_pedido_compra`	texto	Número do Pedido de Compra.
`pedido_venda_produto.det[].inf_adic.numero_recopi`	texto	Número do registro gerado pelo sistema RECOPI Nacional (Reconhecimento e Controle das Operações com Papel Imune).
`pedido_venda_produto.det[].inf_adic.peso_bruto`	decimal	Peso Bruto (Kg).
`pedido_venda_produto.det[].inf_adic.peso_liquido`	decimal	Peso Líquido (Kg).
`pedido_venda_produto.det[].lote_validade`	lista de objetos	Informações referentes ao lote e validade do produto. A tag só deve ser informada se o produto possuir controle de lote e se a intenção é informar os lotes "manualmente" por API.
`pedido_venda_produto.det[].lote_validade[].nIdLote`	número inteiro	Id do Lote do produto. Obrigatório quando o produto possui controle de lote e o método do consumo do lote está definido como 'Manual' nas configurações..
`pedido_venda_produto.det[].lote_validade[].nQtdLote`	decimal	Informe aqui a quantidade do Lote para o produto. É obrigatório quando o produto possui controle de lote e o método do consumo do lote está definido como 'Manual' nas configurações.
`pedido_venda_produto.det[].observacao`	objeto	Dados da aba "Observações" do Item do Pedido de Vendas.
`pedido_venda_produto.det[].observacao.obs_item`	texto	Observações do item (elas não serão exibidas na Nota Fisca, mas serão impressas no pedido de vendal). Informação localizada na Aba "Observações" do Item do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.det[].produto`	objeto	Identificação do Produto do Item do Pedido de Vendas.
`pedido_venda_produto.det[].produto.cfop`	texto	CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações. Utilize a tag "nCodigo" do método "ListarCFOP" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cfop/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto.det[].produto.cnpj_fabricante`	texto	CNPJ do Fabricante da Mercadoria.
`pedido_venda_produto.det[].produto.codigo`	texto	Código do Produto exibido na tela do Pedido de Vendas.
`pedido_venda_produto.det[].produto.codigo_item_kit`	número inteiro	ID do Item do kit (pai) que o componente pertence
`pedido_venda_produto.det[].produto.codigo_produto`	número inteiro	ID do Produto. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs. Utilize a tag "codigo_produto" do método "ListarProdutos" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/produtos/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto.det[].produto.codigo_produto_integracao`	texto	Código de integração do Produto. Esse campo deve ser informado apenas se você incluiu o produto via API e informou um código de integração para o produto. Do contrário, informe sempre a tag "codigo_produto".
`pedido_venda_produto.det[].produto.codigo_tabela_preco`	número inteiro	Código da tabela de preço. (Interno, utilizado apenas na integração via API, não é exibido na tela). Deve ser informada opcionalmente, caso a tabela de preços esteja configurada no Omie.
`pedido_venda_produto.det[].produto.componente_kit`	texto	Indica se o produto é um componente de um kit
`pedido_venda_produto.det[].produto.descricao`	texto	Descrição do Produto.
`pedido_venda_produto.det[].produto.ean`	texto	EAN - European Article Number
`pedido_venda_produto.det[].produto.indicador_escala`	texto	Indicador de Produção em Escala Relevante. Pode ser: "S" para Produzido em Escala Relevante. "N" para Produzido em Escala NÃO Relevante.
`pedido_venda_produto.det[].produto.kit`	texto	Indica se o produto é um kit
`pedido_venda_produto.det[].produto.motivo_icms_desonerado`	texto	Código do Motivo de desoneração do ICMS Códigos válidos para desoneração do ICMS 01 Táxi 03 Produtor Agropecuário 04 Frotista/Locadora 05 Diplomático/Consular 06 Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 ? CONTRAN e suas alterações) 07 SUFRAMA 08 Venda a Órgão Público 09 Outros. (NT 2011/004) 10 Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12) 11 Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12) 16 Olimpíadas Rio 2016 90 Solicitado pelo Fisco
`pedido_venda_produto.det[].produto.ncm`	texto	NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul Utilize a tag "cCodigo" do método "ListarNCM" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/ncm/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto.det[].produto.percentual_desconto`	decimal	Percentual de Desconto.
`pedido_venda_produto.det[].produto.quantidade`	decimal	Quantidade No método de devolução de pedido: Caso não seja preenchida será feita a devolução integral do produto.
`pedido_venda_produto.det[].produto.reservado`	texto	(S/N) Indica se o estoque do produto será reservado.
`pedido_venda_produto.det[].produto.tipo_desconto`	texto	Tipo de Desconto.
`pedido_venda_produto.det[].produto.unidade`	texto	Unidade. Utilize a tag "codigo" do método "ListarUnidades" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/unidade/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto.det[].produto.valor_deducao`	decimal	Valor da Dedução
`pedido_venda_produto.det[].produto.valor_desconto`	decimal	Valor do Desconto
`pedido_venda_produto.det[].produto.valor_icms_desonerado`	decimal	Valor do ICMS desonerado
`pedido_venda_produto.det[].produto.valor_mercadoria`	decimal	Valor da Mercadoria
`pedido_venda_produto.det[].produto.valor_total`	decimal	Valor Total.
`pedido_venda_produto.det[].produto.valor_unitario`	decimal	Valor Únitário
`pedido_venda_produto.det[].rastreabilidade`	objeto	Dados da rastreabilidade do produto.
`pedido_venda_produto.det[].rastreabilidade.codigoAgregacaoLote`	texto	Código de Agregação
`pedido_venda_produto.det[].rastreabilidade.dataFabricacaoLote`	texto	Data de Fabricação/Produção
`pedido_venda_produto.det[].rastreabilidade.dataValidadeLote`	texto	Data de Validade
`pedido_venda_produto.det[].rastreabilidade.numeroLote`	texto	Número do Lote
`pedido_venda_produto.det[].rastreabilidade.qtdeProdutoLote`	decimal	Quantidade de Produto
`pedido_venda_produto.det[].tributavel`	objeto	Unidade, Quantidade, Valor e EAN tributáveis do item do pedido.
`pedido_venda_produto.det[].tributavel.cEanTrib`	texto	código EAN tributável do item.
`pedido_venda_produto.det[].tributavel.cUnidTrib`	texto	Unidade tributável do Item.
`pedido_venda_produto.det[].tributavel.nQuantTrib`	decimal	Quantidade tributável do item.
`pedido_venda_produto.det[].tributavel.nValorTrib`	decimal	Valor tributável do item.
`pedido_venda_produto.exportacao`	objeto	Dados da exportacao
`pedido_venda_produto.exportacao.local_despacho`	texto	Local de Despacho
`pedido_venda_produto.exportacao.local_embarque`	texto	Local de Embarque (ou de transposição de fronteira)
`pedido_venda_produto.exportacao.nao_exportacao`	texto	O cliente é estrangeiro, mas na verdade não se trata de uma exportação
`pedido_venda_produto.exportacao.uf_embarque`	texto	UF do Local de Embarque
`pedido_venda_produto.frete`	objeto	Dados da Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.codigo_rastreio`	texto	Código de Rastreio da Entrega do Pedido de Venda. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.codigo_tipo_entrega`	número inteiro	Código do tipo de entrega.
`pedido_venda_produto.frete.codigo_transportadora`	número inteiro	ID da transportadora. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo_cliente_omie" do método "ListarClientes" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/clientes/ para obter essa informação. OBS: O Omie uitliza o cadastro de clientes para registrar também fornecedores e transportadoras.
`pedido_venda_produto.frete.codigo_transportadora_integracao`	texto	Código Integração da Transportadora. Esse campo deve ser informado apenas se você incluiu o cliente (transportadora) via API e informou um código de integração para o cliente. Do contrário, informe sempre a tag "codigo_cliente".
`pedido_venda_produto.frete.especie_volumes`	texto	Espécie dos Volumes. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.icms_retido`	objeto	Dados do ICMS Retido do Serviço de Transporte. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.icms_retido.cCfopTr`	texto	CFOP. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda. Utilize a tag "nCodigo" do método "ListarCFOP" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cfop/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto.frete.icms_retido.cCidadeTr`	texto	Cidade de Ocorrência do Fato Gerador do ICMS. Utilize o formato: CIDADE (UF), como no exemplos: "SAO PAULO (SP)" "RIO DE JANEIRO (RJ)" "FLORIANOPOLIS (SC)" Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda. Utilize a tag "cCod" do método "PesquisarCidades" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/cidades/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto.frete.icms_retido.vAliquotaRetencaoTr`	decimal	Percentual de Alíquota de Retenção. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.icms_retido.vBCRetencaoTr`	decimal	Base de Cálculo da Retenção. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.icms_retido.vIcmsRetidoTr`	decimal	Valor de ICMS Retido. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.icms_retido.vServicoTr`	decimal	Valor de Serviço de Transporte. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.link_rastreio`	texto	Link de Rastreio da Entrega do Pedido de Venda. Informação interna pode ser visualizada e consultada via API '/api/v1/produtos/pedido/'.
`pedido_venda_produto.frete.marca_volumes`	texto	Marca dos Volumes. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.modalidade`	texto	Tipo de Frete. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda. Valores disponíveis: "0" - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) "1" - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) "2" - Contratação do Frete por conta de Terceiros "3" - Transporte Próprio por conta do Remetente "4" - Transporte Próprio por conta do Destinatário "9" - Sem frete.
`pedido_venda_produto.frete.numeracao_volumes`	texto	Numeração dos Volumes. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.numero_lacre`	texto	Número do Lacre. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.outras_despesas`	decimal	Outras Despesas Acessórias. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.peso_bruto`	decimal	Peso Bruto (Kg). Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.peso_liquido`	decimal	Peso Líquido (Kg). Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.placa`	texto	Placa do Veículo. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.placa_estado`	texto	Estado da Placa do Veículo. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.previsao_entrega`	texto	Previsão de entrega do Pedido de Venda Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.quantidade_volumes`	número inteiro	Quantidade de Volumes. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.registro_transportador`	texto	RNTRC (ANTT) - Registro Nacional de Transportador de Cargas. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.valor_frete`	decimal	Valor do Frete. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.valor_seguro`	decimal	Valor do Seguro. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.frete.veiculo_proprio`	texto	O transporte será realizado com veículo próprio. Informar "S" ou "N". Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.infoCadastro`	objeto	Informações complementares do pedido.
`pedido_venda_produto.infoCadastro.autorizado`	texto	Indica se o pedido foi autorizado.
`pedido_venda_produto.infoCadastro.cImpAPI`	texto	Importado pela API.
`pedido_venda_produto.infoCadastro.cancelado`	texto	Indica se o pedido foi cancelado.
`pedido_venda_produto.infoCadastro.dAlt`	texto	Data da Alteração.
`pedido_venda_produto.infoCadastro.dCan`	texto	Data da Cancelamento.
`pedido_venda_produto.infoCadastro.dFat`	texto	Data de Faturamento.
`pedido_venda_produto.infoCadastro.dInc`	texto	Data da Inclusão.
`pedido_venda_produto.infoCadastro.denegado`	texto	Indica se o pedido foi denegado.
`pedido_venda_produto.infoCadastro.devolvido`	texto	Indica se o pedido foi devolvido.
`pedido_venda_produto.infoCadastro.devolvido_parcial`	texto	Indica se o pedido foi devolvido parcialmente.
`pedido_venda_produto.infoCadastro.faturado`	texto	Indica se o pedido está faturado.
`pedido_venda_produto.infoCadastro.hAlt`	texto	Hora da Alteração.
`pedido_venda_produto.infoCadastro.hCan`	texto	Hora da Cancelamento.
`pedido_venda_produto.infoCadastro.hFat`	texto	Hora de faturamento.
`pedido_venda_produto.infoCadastro.hInc`	texto	Hora da Inclusão.
`pedido_venda_produto.infoCadastro.uAlt`	texto	Usuário da Alteração.
`pedido_venda_produto.infoCadastro.uCan`	texto	Usuário da Cancelamento.
`pedido_venda_produto.infoCadastro.uFat`	texto	Usuário que realizou o faturamento.
`pedido_venda_produto.infoCadastro.uInc`	texto	Usuário da Inclusão.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais`	objeto	Dados da Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.codProj`	número inteiro	Código do Projeto. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo" do método "ListarProjetos" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/projetos/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.codVend`	número inteiro	Código do Vendedor. Informação localizada no cabeçalho do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo" do método "ListarVendedores" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/vendedores/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.codigo_categoria`	texto	Código da categoria. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo" do método "ListarCategorias" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/categorias/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.codigo_conta_corrente`	número inteiro	Código da Conta Corrente. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo" do método "PesquisarContaCorrente" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/contacorrente/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.consumidor_final`	texto	Nota Fiscal para Consumo Final. Informar "S" ou "N". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.contato`	texto	Contato. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.dados_adicionais_nf`	texto	Dados adicionais para a Nota Fiscal. Utilize o caracter pipe ( \| ) como separador de linha. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.descr_meio_pagamento`	texto	Descrição do Meio de Pagamento - Utilizado apenas para emissão de NF-e (campo "xPag" do XML). Esse campo precisa ser informado quando a tag "meio_pagamento" for igual a 99 (Outros). Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela".
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.enviar_email`	texto	Enviar e-mail com o boleto de cobrança gerado pelo faturamento (juntamente com o DANFE e o XML da NF-e). Informar "S" ou "N". Default "N" Informação localizada na Aba "E-mail para o Cliente" do Pedido de Venda. É permitido somente o preenchimento de uma das tags "enviar_pix" ou "enviar_email".
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.enviar_pix`	texto	Enviar e-mail com o PIX de cobrança gerado pelo faturamento (juntamente com o DANFE e o XML da NF-e). Informar "S" ou "N". Default "N" Informação localizada na Aba "E-mail para o Cliente" do Pedido de Venda. É permitido somente o preenchimento de uma das tags "enviar_pix" ou "enviar_email".
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.impostos_embutidos`	texto	DEPRECATED
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.meio_pagamento`	texto	Meio de Pagamento - Utilizado apenas para emissão de NF-e (campo "tPag" do XML). Esse campo indica como a parcela da nota será paga. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela". Pode ser: 01 Dinheiro 02 Cheque 03 Cartão de Crédito 04 Cartão de Débito 05 Crédito Loja 10 Vale Alimentação 11 Vale Refeição 12 Vale Presente 13 Vale Combustível 15 Boleto Bancário 16 Depósito Bancário 17 Pagamento Instantâneo (PIX) 18 Transferência bancária, Carteira Digital 19 Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual. 90 Sem Pagamento 99 Outros Listagem completa disponível na API: /api/v1/geral/meiospagamento/
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada`	objeto	Detalhes da NF referenciada.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.InscrEstPR`	texto	Inscrição Estadual do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.cChaveRef`	texto	Chave da NF-e (ou NFC-e ou SAT) Relacionada.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.cSeriePR`	texto	Série da NF do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.cSerieRef`	texto	Série da NF Referenciada. Nota Fiscal Relacionada Modelo 1/1A
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.cSigNFRef`	texto	Manter o sigilo da NF-e referenciada. Preencher com "S" ou "N". Default "N"
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.cUfPR`	texto	Estado do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.cUfRef`	texto	Estado do Emitente da NF Referenciada. Nota Fiscal Relacionada Modelo 1/1A
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.cnpjEmitRef`	texto	CNPJ da Emitente da NF Referenciada. Nota Fiscal Relacionada Modelo 1/1A
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.cnpjIntermediario`	texto	CNPJ do Intermediador. Preencimento obrigatório caso o Indicador de Intermediador seja igual a opção "1-Operação em site ou plataforma de terceiros(intermediadores/marketplace)". Este campo representa o CNPJ do Intermediador da Transação. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.cnpjPR`	texto	CNPJ/CPF do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.dtEmissaoPR`	texto	Data de emissão da NF do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.dtEmissaoRef`	texto	Data de emissão da NF Referenciada. Nota Fiscal Relacionada Modelo 1/1A
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.identIntermediario`	texto	Identificação no Intermediador. Este identificador pode ser o nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.indIntermediario`	texto	Indicador de Intermediador. Esta informação deverá ser enviada quando se tratar de uma operação não presencial. Opções disponíveis: 0=Operação sem intermediador(em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros(intermediadores/marketplace) Se não informado, utilizaremos automaticamente a opção "0-Operação sem intermediador(em site ou plataforma própria)". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.indPresenca`	texto	Indicador de Presença da Operação. 1 - Operação presencial. 2 - Operação não presencial, pela Internet. 3 - Operação não presencial, Teleatendimento. 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio. 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento. 9 - Operação não presencial, outros. Se não informado, utilizaremos automaticamente o "9 - Outros". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nCOORef`	texto	Número do COO - Contador de Ordem de Operação. Cupom Fiscal Relacionado
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nECFRef`	texto	Número de Ordem Sequencial do ECF.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nNFRef`	texto	Número da Nota Fiscal Nota Fiscal Relacionada Modelo 1/1A
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nNfPR`	texto	Número da Nota Fiscal relacionada do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrCupomFiscal`	lista de objetos	Outros cupons fiscais relacionados
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrCupomFiscal[].cAcaoItem`	texto	Ação a ser realizada no item na alteração. Pode ser: "I" - Incluir o item. "E" - Excluir o item.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrCupomFiscal[].nrCOO`	texto	Contador de Ordem de Operação (COO)
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrCupomFiscal[].nrNumeroECF`	texto	Número do ECF
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A`	lista de objetos	Outras notas modelo 1/1A relacionadas
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].cAcaoItem`	texto	Ação a ser realizada no item na alteração. Pode ser: "I" - Incluir o item. "E" - Excluir o item.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].nrCnpjCpf`	texto	CNPJ/CPF do emitente da NF relacionada
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].nrDtEmissao`	texto	Data de emissão da NF relacionada
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].nrNumero`	texto	Número da NF relacionada
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].nrSerie`	texto	Série da NF relacionada
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].nrUF`	texto	Unidade federativa do emitente da NF relacionada
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrNF`	lista de objetos	Outras NF-e, NFC-e ou SAT relacionadas
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrNF[].cAcaoItem`	texto	Ação a ser realizada no item na alteração. Pode ser: "I" - Incluir o item. "E" - Excluir o item.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrNF[].nrChave`	texto	Chave da NF-e, NFC-e ou SAT relacionada
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural`	lista de objetos	Outras notas de produtor rural relacionadas
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].cAcaoItem`	texto	Ação a ser realizada no item na alteração. Pode ser: "I" - Incluir o item. "E" - Excluir o item.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrCnpjCpf`	texto	CNPJ/CPF do emitente da NF relacionada
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrDtEmissao`	texto	Data de emissão da NF relacionada
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrIE`	texto	Inscrição Estadual do emitente da NF relacionada
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrNumero`	texto	Número da NF relacionada
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrSerie`	texto	Série da NF relacionada
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrUF`	texto	Unidade federativa do emitente da NF relacionada
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.nsu`	texto	Número Sequencial Único NSU - Para identificar vendas por cartões ou TransactionID TID - Para identificar vendas de comercio eletrônico. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela".
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.numero_contrato`	texto	Número do Contrato de Venda. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.numero_pedido_cliente`	texto	Número do pedido do cliente. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes`	objeto	Outros detalhes da NF-e.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cBairroOd`	texto	Bairro. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cBairroOdRet`	texto	Bairro (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCEPOd`	texto	CEP. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCEPOdRet`	texto	CEP (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCidadeOd`	texto	Cidade. Utilize o padrão: CIDADE (UF), como no exemplo: "SAO PAULO (SP)" Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda. Utilize a tag "cCod" do método "PesquisarCidades" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/cidades/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCidadeOdRet`	texto	Cidade (Local de Retirada). Utilize o padrão: CIDADE (UF), como no exemplo: "SAO PAULO (SP)" Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda. Utilize a tag "cCod" do método "PesquisarCidades" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/cidades/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCnpjCpfOd`	texto	CNPJ / CPF (do recebedor). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCnpjCpfOdRet`	texto	CPF/CNPJ (Local de Retirada). Preencimento opcional quando a mercadoria não está com o Emitente e deve ser retirada em outro local. Este campo representa o CPF/CNPJ do responsável pela retirada da mercadoria. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCnpjIntOd`	texto	CNPJ do Intermediador. Preencimento obrigatório caso o Indicador de Intermediador seja igual a opção "1-Operação em site ou plataforma de terceiros(intermediadores/marketplace)". Este campo representa o CNPJ do Intermediador da Transação. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cComplementoOd`	texto	Complemento do endereço. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cComplementoOdRet`	texto	Complemento do endereço (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cEnderecoOd`	texto	Endereço. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cEnderecoOdRet`	texto	Endereço (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cEstadoOd`	texto	Estado. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cEstadoOdRet`	texto	Estado (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cHoraSaidaOd`	texto	Hora de Saída. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cIdentificadorIntOd`	texto	Identificação no Intermediador. Este identificador pode ser o nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cIndicadorIntOd`	texto	Indicador de Intermediador. Esta informação deverá ser enviada quando se tratar de uma operação não presencial. Opções disponíveis: 0=Operação sem intermediador(em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros(intermediadores/marketplace) Se não informado, utilizaremos automaticamente a opção "0-Operação sem intermediador(em site ou plataforma própria)". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cIndicadorOd`	texto	Indicador de Presença da Operação. 1 - Operação presencial. 2 - Operação não presencial, pela Internet. 3 - Operação não presencial, Teleatendimento. 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio. 9 -Operação não presencial, outros. Se não informado, utilizaremos automaticamente o "9 - Outros". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cInscrEstadualOd`	texto	Inscrição Estadual. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cInscrEstadualOdRet`	texto	Inscrição Estadual (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cNatOperacaoOd`	texto	Natureza da Operação. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cNomeOd`	texto	Nome / Razão Social. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cNomeOdRet`	texto	Nome / Razão Social (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cNumeroOd`	texto	Número do endereço. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cNumeroOdRet`	texto	Número do endereço (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cSepararEnderecoOd`	texto	Separar endereço. Valores possível S ou N, sendo N o padrão. Quando igual S separa do endereço o número o e complemento, caso existirem.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cSepararEnderecoOdRet`	texto	Separar endereço. Valores possível S ou N, sendo N o padrão. Quando igual S separa do endereço o número o e complemento, caso existirem.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cTelefoneOd`	texto	Telefone. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.cTelefoneOdRet`	texto	Telefone (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.outros_detalhes.dDataSaidaOd`	texto	Data de Saída. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.tipo_documento`	texto	Tipo de Documento. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Pode ser: 13S 13o. Salário 99999 Outros ACO Acordo ACOB Acordo - Boleto ACOT Acordo - Transferência ADI Adiantamento ANT Antecipação APL Aplicação APO Apólice APOR Aporte ASS Assinatura BIL Bilhete BOL Boleto BOLV Boleto à Vista BONUS Bonus CAP Capitalização CART Carteira CF Cupom Fiscal CHD Cheque Devolvido CHP Cheque Pré CHQ Cheque CHT Cheque de Terceiros CNT Crédito em Conta COB Cobrança COM Comissão CON Convênios CONC Cobrança de Concessionária COND Condicional CONS Consignado CONSO Consórcio CRC Cartão de Crédito CRD Cartão de Débito CRE Crediário CRP Cartão Pré-Pago CRT Cartão CRTO Cartório CTE CT-e CTR Contrato CUSJ Custos Judiciais DACTE DACTE DAE DAE DAJE DAJE DAM DAM DANFE DANFE DAR DAR DARE DARE DARJ DARJ DARM DARM DAS DAS DDA DDA DEB Débito em Conta DEBA Débito Automático DEP Depósito DEV Devolução DFE Documento Fiscal Equivalente DIN Dinheiro DLC Distribuição de Lucros DNF Documento não fiscal DNFSE DANFSE DOA Doação DOC DOC DPVAT DPVAT DRF DARF DUA DUA DUAM DUAM DUP Duplicata EMP Empréstimo ENC Encargos ETAR Estorno de Tarifa FAT Fatura FER Férias FIA Fiado FIN Financiamento FPGT Folha de Pagamento GAR Garantia GARE GARE GNRE GNRE GPS GPS GRCS GRCS GRCSU GRCSU GRF Guia de Recolhimento do FGTS GRU GRU GUIA Guia de Recolhimento HOL Holerite IMP Imposto INV Invoice IPTU IPTU IPVA IPVA JUROS Juros Limite MED Medição MULTA Multas MUTUO Mútuo NC Nota de Crédito ND Nota de Débito NF Nota Fiscal NF3E Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica NFA Nota Fiscal de Abastecimento NFC Nota Fiscal de Consumidor NFCE Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFD Nota Fiscal de Devolução NFE Nota Fiscal Eletrônica NFEE Nota Fiscal Energia Elétrica NFS Nota Fiscal de Serviço NFST Nota Fiscal de Telecomunicações NFSTM Nota Fiscal de Serviço Tomado PDD PDD PED Pedido PEN Pensão Alimentícia PER Permuta PIX Pix PROF Proforma Invoice PROL Pro-Labore PROT Protesto PROV Provisão REC Recibo REE Reembolso REND Rendimentos RES Resgate RET Rescisão Trabalhista RPA RPA SAN Sangria SAQ Saque SUP Suprimento TAR Tarifa TED TED TFE Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos TIC Ticket TID Título Descontado TRA Transferência TRAV Transferência à Vista TRLAV Licenciamento TX Taxa VIST A Vista VOU Voucher WSITE Website Listagem completa dispon"ivel na API: /api/v1/ger
`pedido_venda_produto.informacoes_adicionais.utilizar_emails`	texto	Utilizar os seguintes endereços de e-mail. Informar a lista de e-mail que receberão a Nota Fiscal. Utilize a virgula (,) como separador. Informação localizada na Aba "E-mail para o Cliente" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.lancamentos`	lista de objetos	Lançamentos no Conta Corrente relacionados ao Pedido de Vendas taxas,entre outros).
`pedido_venda_produto.lancamentos[].cCategoria`	texto	Código da Categoria.
`pedido_venda_produto.lancamentos[].cNaturezaDocumento`	texto	Natureza do Documento. Pode ser: P - Pagar R - Receber Obrigatório na operação "IncluirPedido"; não é processado nas demais operações que reutilizam esta estrutura, como "AlterarPedidoVenda".
`pedido_venda_produto.lancamentos[].cObs`	texto	Observações.
`pedido_venda_produto.lancamentos[].cOrigem`	texto	Origem da Nota Fiscal. Códigos Disponíveis: API - Importado via API. Obrigatório na operação "IncluirPedido"; não é processado nas demais operações que reutilizam esta estrutura, como "AlterarPedidoVenda".
`pedido_venda_produto.lancamentos[].cTipoDocumento`	texto	Tipo de Documento. Lista de tipos de documentos em: /api/v1/geral/tiposdoc Obrigatório na operação "IncluirPedido"; não é processado nas demais operações que reutilizam esta estrutura, como "AlterarPedidoVenda".
`pedido_venda_produto.lancamentos[].dDataDocumento`	texto	Data do documento. Obrigatório na operação "IncluirPedido"; não é processado nas demais operações que reutilizam esta estrutura, como "AlterarPedidoVenda".
`pedido_venda_produto.lancamentos[].nContaCorrente`	número inteiro	Id da Conta Corrente.
`pedido_venda_produto.lancamentos[].nProjeto`	número inteiro	Id do projeto.
`pedido_venda_produto.lancamentos[].nSequencia`	número inteiro	Número da Sequencia. Para os itens da NF identifica qual o item do XML se refere. Para as parcelas da NF identifica o número da parcela. Para os lançamentos no Conta Corrente indentifica o lançamento que será gerado. Permite sequencial de 1 a 999.
`pedido_venda_produto.lancamentos[].nValorDocumento`	decimal	Valor do Documento. Obrigatório na operação "IncluirPedido"; não é processado nas demais operações que reutilizam esta estrutura, como "AlterarPedidoVenda".
`pedido_venda_produto.lancamentos[].nVendedor`	número inteiro	Id do Vendedor.
`pedido_venda_produto.lista_parcelas`	objeto	Dados da Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Para todos os outros códigos o preenchimento é automático - Não informar essa estrutura.
`pedido_venda_produto.lista_parcelas.parcela`	lista de objetos	Dados da parcela.
`pedido_venda_produto.lista_parcelas.parcela[].bandeira`	texto	Código da Bandeira da operadora de cartão.
`pedido_venda_produto.lista_parcelas.parcela[].categoria_adiantamento`	texto	Código da Categoria para o Adiantamento. Será utilizada na conta a receber que representa o adiantamento desta parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.lista_parcelas.parcela[].cnpj_fin`	texto	Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente.
`pedido_venda_produto.lista_parcelas.parcela[].conta_corrente_adiantamento`	número inteiro	Conta Corrente de Adiantamento. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.lista_parcelas.parcela[].data_vencimento`	texto	Data de Vencimento da Parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.lista_parcelas.parcela[].descr_meio_pagamento`	texto	Descrição do Meio de Pagamento - Utilizado apenas para emissão de NF-e (campo "xPag" do XML). Esse campo precisa ser informado quando a tag "meio_pagamento" for igual a 99 (Outros). Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela".
`pedido_venda_produto.lista_parcelas.parcela[].meio_pagamento`	texto	Meio de Pagamento - Utilizado apenas para emissão de NF-e (campo "tPag" do XML). Esse campo indica como a parcela da nota será paga. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela". Pode ser: 01 Dinheiro 02 Cheque 03 Cartão de Crédito 04 Cartão de Débito 05 Crédito Loja 10 Vale Alimentação 11 Vale Refeição 12 Vale Presente 13 Vale Combustível 15 Boleto Bancário 16 Depósito Bancário 17 Pagamento Instantâneo (PIX) 18 Transferência bancária, Carteira Digital 19 Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual. 90 Sem Pagamento 99 Outros Listagem completa disponível na API: /api/v1/geral/meiospagamento/
`pedido_venda_produto.lista_parcelas.parcela[].nao_gerar_boleto`	texto	Indica se o boleto não deve ser gerado para a(s) parcela(s) ao emitir a nota fiscal. Informe "S" para não gerar o boleto. O padrão é "N". Quando informado dentro do tag "cabecalho", aplica-se como valor padrão para todas as parcelas, caso não seja especificado individualmente em cada uma. Quando informado dentro da tag "lista_parcelas", aplica-se individualmente para cada parcela (tem prioridade sobre o valor informado no cabeçalho). Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.lista_parcelas.parcela[].nsu`	texto	Número Sequencial Único NSU - Para identificar vendas por cartões ou TransactionID TID - Para identificar vendas de comercio eletrônico. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela".
`pedido_venda_produto.lista_parcelas.parcela[].numero_parcela`	número inteiro	Número da Parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.lista_parcelas.parcela[].parcela_adiantamento`	texto	Está é uma parcela de Adiantamento do Cliente. Informe "S" para indicar que é uma parcela de adiantamento. O padrão é "N". Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.lista_parcelas.parcela[].percentual`	decimal	Percentual da Parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.lista_parcelas.parcela[].quantidade_dias`	número inteiro	Quantidade de dias até o vencimento da parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.lista_parcelas.parcela[].tipo_documento`	texto	Tipo de Documento. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Pode ser: 13S 13o. Salário 99999 Outros ACO Acordo ACOB Acordo - Boleto ACOT Acordo - Transferência ADI Adiantamento ANT Antecipação APL Aplicação APO Apólice APOR Aporte ASS Assinatura BIL Bilhete BOL Boleto BOLV Boleto à Vista BONUS Bonus CAP Capitalização CART Carteira CF Cupom Fiscal CHD Cheque Devolvido CHP Cheque Pré CHQ Cheque CHT Cheque de Terceiros CNT Crédito em Conta COB Cobrança COM Comissão CON Convênios CONC Cobrança de Concessionária COND Condicional CONS Consignado CONSO Consórcio CRC Cartão de Crédito CRD Cartão de Débito CRE Crediário CRP Cartão Pré-Pago CRT Cartão CRTO Cartório CTE CT-e CTR Contrato CUSJ Custos Judiciais DACTE DACTE DAE DAE DAJE DAJE DAM DAM DANFE DANFE DAR DAR DARE DARE DARJ DARJ DARM DARM DAS DAS DDA DDA DEB Débito em Conta DEBA Débito Automático DEP Depósito DEV Devolução DFE Documento Fiscal Equivalente DIN Dinheiro DLC Distribuição de Lucros DNF Documento não fiscal DNFSE DANFSE DOA Doação DOC DOC DPVAT DPVAT DRF DARF DUA DUA DUAM DUAM DUP Duplicata EMP Empréstimo ENC Encargos ETAR Estorno de Tarifa FAT Fatura FER Férias FIA Fiado FIN Financiamento FPGT Folha de Pagamento GAR Garantia GARE GARE GNRE GNRE GPS GPS GRCS GRCS GRCSU GRCSU GRF Guia de Recolhimento do FGTS GRU GRU GUIA Guia de Recolhimento HOL Holerite IMP Imposto INV Invoice IPTU IPTU IPVA IPVA JUROS Juros Limite MED Medição MULTA Multas MUTUO Mútuo NC Nota de Crédito ND Nota de Débito NF Nota Fiscal NF3E Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica NFA Nota Fiscal de Abastecimento NFC Nota Fiscal de Consumidor NFCE Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFD Nota Fiscal de Devolução NFE Nota Fiscal Eletrônica NFEE Nota Fiscal Energia Elétrica NFS Nota Fiscal de Serviço NFST Nota Fiscal de Telecomunicações NFSTM Nota Fiscal de Serviço Tomado PDD PDD PED Pedido PEN Pensão Alimentícia PER Permuta PIX Pix PROF Proforma Invoice PROL Pro-Labore PROT Protesto PROV Provisão REC Recibo REE Reembolso REND Rendimentos RES Resgate RET Rescisão Trabalhista RPA RPA SAN Sangria SAQ Saque SUP Suprimento TAR Tarifa TED TED TFE Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos TIC Ticket TID Título Descontado TRA Transferência TRAV Transferência à Vista TRLAV Licenciamento TX Taxa VIST A Vista VOU Voucher WSITE Website Listagem completa dispon"ivel na API: /api/v1/ger
`pedido_venda_produto.lista_parcelas.parcela[].valor`	decimal	Valor da Parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.market_place`	objeto	Dados para o Market Place.
`pedido_venda_produto.market_place.nEnvio`	decimal	Valor do envio do Market Place.
`pedido_venda_produto.market_place.nTaxa`	decimal	Valor da taxa do Market Place.
`pedido_venda_produto.observacoes`	objeto	Dados da Aba "Observações" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.observacoes.obs_venda`	texto	Observações da venda (elas não serão exibidas na Nota Fiscal). Informação localizada na Aba "Observações" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto.total_pedido`	objeto	Valores totais do pedido.
`pedido_venda_produto.total_pedido.base_calculo_icms`	decimal	Base de Cálculo do ICMS.
`pedido_venda_produto.total_pedido.base_calculo_st`	decimal	Base de cálculo da substituição tributária.
`pedido_venda_produto.total_pedido.base_ibs_cbs`	decimal	Valor total da base de cálculo do IBS e da CBS.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_IPI`	decimal	Valor do IPI.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_cbs`	decimal	Valor total da CBS.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_cofins`	decimal	Valor do cofins.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_csll`	decimal	Valor da CSLL.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_deducoes`	decimal	Valor das deduções.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_descontos`	decimal	Valor dos descontos.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_dif_cbs`	decimal	Valor total do diferimento da CBS.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_dif_ibs_mu`	decimal	Valor total do diferimento do IBS do município.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_dif_ibs_uf`	decimal	Valor total do diferimento do IBS UF.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_ibs`	decimal	Valor total do IBS.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_ibs_mu`	decimal	Valor total do IBS do município.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_ibs_uf`	decimal	Valor total do IBS da UF.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_icms`	decimal	Valor total do ICMS.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_inss`	decimal	Valor do INSS.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_ir`	decimal	Valor do IR. .Preenchimento automático - Não informar.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_iss`	decimal	Valor do ISS.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_mercadorias`	decimal	valor das mercadorias.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_pis`	decimal	Valor do PIS.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_st`	decimal	Valor total da ST.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_tot_ibs_cbs_is`	decimal	Total da NF-e com IBS/CBS/IS.
`pedido_venda_produto.total_pedido.valor_total_pedido`	decimal	Valor total do pedido.

POST /api/v1/produtos/pedido/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "ConsultarPedido", "param": [{"codigo_pedido": 25953530}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'ConsultarPedido', 'param': [{'codigo_pedido': 25953530}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "ConsultarPedido",
    "param": [
      {
        "codigo_pedido": 25953530
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "ConsultarPedido",
    "param": [
        {
            "codigo_pedido": 25953530
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "ConsultarPedido",
  "param": [
    {
      "codigo_pedido": 25953530
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "ConsultarPedido",
  "param": [
    {
      "codigo_pedido": 25953530
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""ConsultarPedido"", ""param"": [{""codigo_pedido"": 25953530}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

DevolverPedido

altera dadosClaudeMCP

Método para efetuar a devolução de um pedido.

Obrigatórios 0

Nenhum campo obrigatório.

Opcionais 4Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_pedido`	número inteiro	ID do pedido do venda. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs.
`codigo_pedido_integracao`	texto · até 60	Código de integração do pedido de venda. Preencha esse campo com o código do pedido no aplicativo que você está integração com o Omie. A função dele é servir como uma mapa de relacionamento entre as aplicações. Ao realizar uma consulta/listagem de pedidos você conseguirá ver a relação entre o id do pedido gerado no Omie e o código de pedido existente em sua aplicação.
`itens`	objeto	Informações dos itens que serão devolvidos. Caso essa tag não seja preenchida será realizado a devolução integral de todos os itens do pedido.
`itens.codigo_produto`obrigatório	número inteiro	Id do produto.
`itens.quantidade`	número	Quantidade No método de devolução de pedido: Caso não seja preenchida será feita a devolução integral do produto.
`nIdMotivDevol`	número inteiro	ID do motivo da devolução. Opcional no registro da devolução, porém exigido no faturamento. Se não for informado aqui, o motivo terá que ser preenchido na tela antes de chamar o FaturarDevolucao. A lista de motivos disponíveis está em: /api/v1/geral/motivodevolucao/

Retorno 4O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`cCodStatus`	texto
`cDesStatus`	texto
`cNumeroDevolucao`	texto	Número do documento da devolução gerada, como aparece na tela.
`nIdDevolucao`	número inteiro	ID da devolução.

POST /api/v1/produtos/pedido/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "DevolverPedido", "param": [{"codigo_pedido": 0, "codigo_pedido_integracao": "", "itens": [{"codigo_produto": 0, "quantidade": 0}]}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'DevolverPedido',
 'param': [{'codigo_pedido': 0,
            'codigo_pedido_integracao': '',
            'itens': [{'codigo_produto': 0, 'quantidade': 0}]}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "DevolverPedido",
    "param": [
      {
        "codigo_pedido": 0,
        "codigo_pedido_integracao": "",
        "itens": [
          {
            "codigo_produto": 0,
            "quantidade": 0
          }
        ]
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "DevolverPedido",
    "param": [
        {
            "codigo_pedido": 0,
            "codigo_pedido_integracao": "",
            "itens": [
                {
                    "codigo_produto": 0,
                    "quantidade": 0
                }
            ]
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "DevolverPedido",
  "param": [
    {
      "codigo_pedido": 0,
      "codigo_pedido_integracao": "",
      "itens": [
        {
          "codigo_produto": 0,
          "quantidade": 0
        }
      ]
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "DevolverPedido",
  "param": [
    {
      "codigo_pedido": 0,
      "codigo_pedido_integracao": "",
      "itens": [
        {
          "codigo_produto": 0,
          "quantidade": 0
        }
      ]
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""DevolverPedido"", ""param"": [{""codigo_pedido"": 0, ""codigo_pedido_integracao"": """", ""itens"": [{""codigo_produto"": 0, ""quantidade"": 0}]}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

ExcluirPedido

altera dadosClaudeMCP

Excluir pedido de venda de produto.

Obrigatórios 0

Nenhum campo obrigatório.

Opcionais 2Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_pedido`	número inteiro	ID do pedido do venda. Codigo do Pedido Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs.
`codigo_pedido_integracao`	texto · até 60	Código de integração do pedido de venda. Preencha esse campo com o código do pedido no aplicativo que você está integração com o Omie. A função dele é servir como uma mapa de relacionamento entre as aplicações. Ao realizar uma consulta/listagem de pedidos você conseguirá ver a relação entre o id do pedido gerado no Omie e o código de pedido existente em sua aplicação.

Retorno 5O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_pedido`	número inteiro	ID do pedido do venda. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs.
`codigo_pedido_integracao`	texto	Código de integração do pedido de venda. Preencha esse campo com o código do pedido no aplicativo que você está integração com o Omie. A função dele é servir como uma mapa de relacionamento entre as aplicações. Ao realizar uma consulta/listagem de pedidos você conseguirá ver a relação entre o id do pedido gerado no Omie e o código de pedido existente em sua aplicação.
`codigo_status`	texto	Código do Status do Pedido de Venda.
`descricao_status`	texto	Descrição do status.
`numero_pedido`	texto	Número do pedido de venda. Esse é o número do pedido de venda no Omie, que é gerado automaticamente e exibido na tela.

POST /api/v1/produtos/pedido/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "ExcluirPedido", "param": [{"codigo_pedido": 0, "codigo_pedido_integracao": ""}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'ExcluirPedido',
 'param': [{'codigo_pedido': 0, 'codigo_pedido_integracao': ''}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "ExcluirPedido",
    "param": [
      {
        "codigo_pedido": 0,
        "codigo_pedido_integracao": ""
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "ExcluirPedido",
    "param": [
        {
            "codigo_pedido": 0,
            "codigo_pedido_integracao": ""
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "ExcluirPedido",
  "param": [
    {
      "codigo_pedido": 0,
      "codigo_pedido_integracao": ""
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "ExcluirPedido",
  "param": [
    {
      "codigo_pedido": 0,
      "codigo_pedido_integracao": ""
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""ExcluirPedido"", ""param"": [{""codigo_pedido"": 0, ""codigo_pedido_integracao"": """"}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

IncluirPedido

altera dadosClaudeChatGPTMCP

Inclui um pedido de venda de produto.

Obrigatórios 0

Nenhum campo obrigatório.

Opcionais 13Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`agropecuario`	objeto
`agropecuario.cCpfResponsavel`	texto · até 14	CPF do responsá¡vel técnico legalmente habilitado
`agropecuario.cNumReceita`	texto · até 20	Número da receita ou receituário do agrotóxico/defensivo agrícola
`agropecuario.cSerieGuia`	texto · até 9	Número de série da guia
`agropecuario.cUFGuia`	texto · até 2	UF de emissão da Guia
`agropecuario.nNumGuia`	número inteiro	Número da guia
`agropecuario.nTipoGuia`	número inteiro	Tipo da Guia 1 - Corresponde ao GTA 2 - Corresponde ao TTA 3 - Corresponde ao DTA 4 - Corresponde ao ATV 5 - Corresponde ao PTV 6 - Corresponde ao GTV 7 - Corresponde ao Guia Florestal (DOF, SisFlora - PA e MT, SIAM - MG)
`cabecalho`	objeto	Informações do cabeçalho do pedido.
`cabecalho.bloqueado`	texto · até 1	Pedido Bloqueado pela API.
`cabecalho.codigo_cenario_impostos`	número inteiro	Código do Cenário de Impostos. Se não informado, será assumido o cenário padrão.
`cabecalho.codigo_cliente`	número inteiro	Código do cliente. Utilize a tag "codigo_cliente_omie" do método "ListarClientes" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/clientes/ para obter essa informação.
`cabecalho.codigo_cliente_integracao`	texto · até 60	Código de Integração do Cliente Esse campo deve ser informado apenas se você incluiu o cliente via API e informou um código de integração para o cliente. Do contrário, informe sempre a tag "codigo_cliente".
`cabecalho.codigo_empresa`descontinuado	número inteiro	DEPRECATED
`cabecalho.codigo_empresa_integracao`descontinuado	texto · até 20	DEPRECATED
`cabecalho.codigo_parcela`	texto · até 3	Código da parcela/Condição de pagamento. Utilize a tag "nCodigo" do método "ListarFormasPagVendas" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/formaspagvendas/ para obter essa informação. O código "999" é o único que permite uma definição de forma de pagamento customizada. Caso você escolha essa opção, deve também informar a tag "qtde_parcelas" e a estrutura "lista_parcelas". Consultar a API de parcelas para obter código: 'api/v1/geral/parcelas/#ListarParcelas'.
`cabecalho.codigo_pedido`	número inteiro	ID do pedido do venda. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs.
`cabecalho.codigo_pedido_integracao`	texto · até 60	Código de integração do pedido de venda. Preencha esse campo com o código do pedido no aplicativo que você está integração com o Omie. A função dele é servir como uma mapa de relacionamento entre as aplicações. Ao realizar uma consulta/listagem de pedidos você conseguirá ver a relação entre o id do pedido gerado no Omie e o código de pedido existente em sua aplicação.
`cabecalho.data_previsao`	texto · até 10	Data de Previsão de Faturamento. Utilize o formato "dd/mm/aaaa". Esse campo indica a data da previsão do faturamento do pedido e deve ser informado com uma data igual ou superior a data corrente.
`cabecalho.enc_data`	texto · até 10	Data de encerramento, Tag utilizada apenas nos métodos de listagem e consulta.
`cabecalho.enc_hora`	texto · até 8	Hora de encerramento, Tag utilizada apenas nos métodos de listagem e consulta.
`cabecalho.enc_motivo`	texto · até 100	Descrição do motivo do encerramento. Tag utilizada apenas nos métodos de listagem e consulta.
`cabecalho.enc_user`	texto · até 10	Usuário do encerramento, Tag utilizada apenas nos métodos de listagem e consulta.
`cabecalho.encerrado`	texto · até 1	Indica que o pedido foi encerrado (S/N). Tag utilizada apenas nos métodos de listagem e consulta.Ex.: `S`, `N`
`cabecalho.etapa`	texto · até 2	Etapa do pedido de venda. Esse campo indica em que coluna o pedido de venda irá figurar no processo de faturamento do Omie. Utilize a tag "codigo" do método "ListarEtapasFaturamento" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/etapafat/ para obter essa informação. Os valores são fixos, mas as descrições (funções atribuídas a cada coluna pode mudar. A API irá indicar a descrição de cada coluna. Os valores disponíveis para esse campo podem ser: "10" - Primeira coluna "20" - Segunda coluna "30" - Terceira coluna "40" - Quarta coluna "50" - Faturar.
`cabecalho.importado_api`	texto · até 1	Pedido de venda de produto importada pela API.
`cabecalho.nao_gerar_boleto`	texto · até 1	Indica se o boleto não deve ser gerado para a(s) parcela(s) ao emitir a nota fiscal. Informe "S" para não gerar o boleto. O padrão é "N". Quando informado dentro do tag "cabecalho", aplica-se como valor padrão para todas as parcelas, caso não seja especificado individualmente em cada uma. Quando informado dentro da tag "lista_parcelas", aplica-se individualmente para cada parcela (tem prioridade sobre o valor informado no cabeçalho). Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`cabecalho.numero_pedido`	texto · até 15	Número do pedido de venda. Esse é o número do pedido de venda no Omie, que é gerado automaticamente e exibido na tela.
`cabecalho.origem_pedido`	texto · até 3	Origem do Pedido. Default: API - Importado via API. MLV - Mercado Livre Esse campo será ignorado no método AlterarPedidoVenda.
`cabecalho.perc_desconto_pedido`	número	Percentual do desconto do pedido. Ao informar o desconto na capa do pedido o mesmo será distribuído proporcionalmente para os itens. Uma vez realizada a distribuição os valores do desconto serão exibidos apenas nos itens. IMPORTANTE: - Não será permitido informar desconto na capa caso já exista distribuição pelos itens. - Na alteração o desconto será aplicado para todos os itens do pedido.
`cabecalho.qtde_parcelas`	número inteiro	Quantidade de parcelas. Valores permitidos de 1 a 999.
`cabecalho.quantidade_itens`	número inteiro	Quantidade de Itens.
`cabecalho.sequencial`	texto · até 4	Número sequencial do pedido de venda parcial. Esse é o número do pedido de venda parcial no Omie, que é gerado automaticamente e exibido na tela.
`cabecalho.tipo_desconto_pedido`	texto · até 1	Tipo de desconto para o pedido. Pode ser: V - Valor P - Percentual Ao informar o desconto na capa do pedido o mesmo será distribuído proporcionalmente para os itens. Uma vez realizada a distribuição os valores do desconto serão exibidos apenas nos itens. IMPORTANTE: - Não será permitido informar desconto na capa caso já exista distribuição pelos itens. - Na alteração o desconto será aplicado para todos os itens do pedido.
`cabecalho.valor_desconto_pedido`	número	Valor do desconto do pedido. Ao informar o desconto na capa do pedido o mesmo será distribuído proporcionalmente para os itens. Uma vez realizada a distribuição os valores do desconto serão exibidos apenas nos itens. IMPORTANTE: - Não será permitido informar desconto na capa caso já exista distribuição pelos itens. - Na alteração o desconto será aplicado para todos os itens do pedido. - Se o desconto for superior ao valor do pedido ele não será aplicado.
`departamentos`	lista de objetos	Dados da Aba "Departamentos" do Pedido de Venda.
`departamentos[].cCodDepto`	texto · até 40	ID do Departamento. Informação localizada na Aba "Departamentos" do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo" do método "ListarDepatartamentos" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/departamentos/ para obter essa informação.
`departamentos[].nPerc`	número	Percentual de Rateio. Informação localizada na Aba "Departamentos" do Pedido de Venda.
`departamentos[].nValor`	número	Valor do Rateio. Informação localizada na Aba "Departamentos" do Pedido de Venda.
`departamentos[].nValorFixo`	texto · até 1	Indica que o valor foi fixado na distribuição do rateio. Informar "S" ou "N". Informação localizada na Aba "Departamentos" do Pedido de Venda.
`det`	lista de objetos	Dados da Aba "Itens da Venda" do Pedido de Venda.
`det[].combustivel`	objeto	Detalhamento específico de Combustível.
`det[].combustivel.cCODIF`	texto · até 21	Registro do CODIF.
`det[].combustivel.cCodigoANP`	texto · até 9	Código de Produto da ANP.
`det[].combustivel.cDescrANP`	texto · até 95	Descrição do Produto conforme ANP.
`det[].combustivel.cUFConsumoComb`	texto · até 2	UF de Consumo.
`det[].combustivel.nAliquota_CIDE`	número	Valor da Alíquota em Reais da CIDE.
`det[].combustivel.nBC_CIDE`	número	Base de Cálculo (em quantidade) da CIDE.
`det[].combustivel.nBC_UFDest`	número	Base de Cálculo da UF Destino. Base de Cálculo do ICMS ST da UF Destino.
`det[].combustivel.nBC_UFRem`	número	Base de Cálculo da UF Remetente. Base de Cálculo do ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária.
`det[].combustivel.nPercGLP`	número	Percentual de GLP Derivado do Petróleo.
`det[].combustivel.nPercGasImportado`	número	Percentual de Gás Natural Importado.
`det[].combustivel.nPercGasNacional`	número	Percentual de Gás Natural Nacional.
`det[].combustivel.nQtdeFatTempAmb`	número	Quantidade Faturada à Temperatura Ambiente.
`det[].combustivel.nValorPartida`	número	Valor de Partida.
`det[].combustivel.nValorUFDest`	número	Valor da UF Destino. Base de Cálculo do ICMS ST da UF Destino.
`det[].combustivel.nValorUFRem`	número	Valor da UF Remetente. Alíquota do ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária.
`det[].combustivel.nValor_CIDE`	número	Valor da CIDE.
`det[].ide`	objeto	Identificação do Item do Pedido de Vendas.
`det[].ide.acao_item`	texto · até 1	Ação para o item. Pode ser: "E" - para excluir um item.
`det[].ide.codigo_item`	número inteiro	ID do Item do Pedido.
`det[].ide.codigo_item_integracao`	texto · até 30	Código de Integração do Item do Pedido de Venda. Informe a identificação do Item do Pedido de Venda. Caso você não tenha essa informação no seu aplicativo, informe o número sequencial de cada item do pedido. Informa de 1 a 199.
`det[].ide.id_ordem_producao`	número inteiro	Id da Ordem de Produção. Campo disponível apenas para consulta. Não deve ser informado na Inclusão ou Alteração.
`det[].ide.regra_impostos`descontinuado	número inteiro	DEPRECATED
`det[].ide.simples_nacional`	texto · até 1	Indica que a empresa é Optante pelo Simples Nacional. Informar "S" ou "N".
`det[].imposto`	objeto	Informações referentes aos impostos do Item do Pedido de Vendas. Essa estrutura deve ser preenchida quando os dados dos impostos devem ser respeitados tais como foram enviados na API. Caso essa estrutura não seja enviada, o Omie irá identificar a regra de imposto que melhor se ajusta as condições da venda realizada. Para utilizar essa opção esteja seguro de que as regras e cenários de impostos estejam cadastrados corretamente no Omie. As infomações preenchidas serão decorrentes dos dados configurados.
`det[].imposto.cbs`	objeto
`det[].imposto.cbs.aliquota_cbs`	número	Alíquota da CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.cbs.perc_dif_cbs`	número	Percentual do diferimento - CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.cbs.perc_red_cbs`	número	Percentual da redução de alíquota - CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.cbs.valor_cbs`	número	Valor da CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.cbs.valor_dif_cbs`	número	Valor do diferimento - CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.cofins_padrao`	objeto	COFINS.
`det[].imposto.cofins_padrao.aliq_cofins`	número
`det[].imposto.cofins_padrao.base_cofins`	número
`det[].imposto.cofins_padrao.cod_sit_trib_cofins`	texto · até 2
`det[].imposto.cofins_padrao.qtde_unid_trib_cofins`	número
`det[].imposto.cofins_padrao.tipo_calculo_cofins`	texto · até 1
`det[].imposto.cofins_padrao.valor_cofins`	número
`det[].imposto.cofins_padrao.valor_unid_trib_cofins`	número
`det[].imposto.cofins_st`	objeto	COFINS - Substituição Tributária.
`det[].imposto.cofins_st.aliq_cofins_st`	número
`det[].imposto.cofins_st.base_cofins_st`	número
`det[].imposto.cofins_st.cod_sit_trib_cofins_st`	texto · até 2
`det[].imposto.cofins_st.margem_cofins_st`	número
`det[].imposto.cofins_st.qtde_unid_trib_cofins_st`	número
`det[].imposto.cofins_st.tipo_calculo_cofins_st`	texto · até 1
`det[].imposto.cofins_st.valor_cofins_st`	número
`det[].imposto.cofins_st.valor_unid_trib_cofins_st`	número
`det[].imposto.csll`	objeto	CSLL.
`det[].imposto.csll.aliq_csll`	número
`det[].imposto.csll.valor_csll`	número
`det[].imposto.ibs`	objeto
`det[].imposto.ibs.aliquota_ibs_mu`	número	Alíquota do IBS de competência do Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs.aliquota_ibs_uf`	número	Alíquota do IBS de competência das UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs.perc_dif_ibs_mu`	número	Percentual do diferimento - UBS Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs.perc_dif_ibs_uf`	número	Percentual do Diferimento - IBS UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs.perc_red_ibs_mu`	número	Percentual da redução de alíquota - IBS Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs.perc_red_ibs_uf`	número	Percentual da redução de alíquota - IBS UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campos disponíveis apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esses campos serão alimentados conforme o cenário fiscal.
`det[].imposto.ibs.valor_dif_ibs_mu`	número	Valor do Diferimento - IBS Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs.valor_dif_ibs_uf`	número	Valor do Diferimento - IBS UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs.valor_ibs`	número	Valor total do IBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs.valor_ibs_mu`	número	Valor do IBS de competência do Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs.valor_ibs_uf`	número	Valor do IBS de competência da UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs_cbs`	objeto
`det[].imposto.ibs_cbs.base_ibs_cbs`	número	Base de cálculo do IBS e CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs_cbs.class_trib`	texto · até 6	Código de Classificação Tributária do IBS e CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.ibs_cbs.cst_ibs_cbs`	texto · até 3	Código de Situação Tributária do IBS e CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.icms`	objeto	ICMS
`det[].imposto.icms.aliq_icms`	número
`det[].imposto.icms.base_fcp_icms`	número	Base de Cálculo do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS.
`det[].imposto.icms.base_icms`	número
`det[].imposto.icms.cod_sit_trib_icms`	texto · até 2
`det[].imposto.icms.modalidade_icms`	texto · até 1
`det[].imposto.icms.origem_icms`	texto · até 1
`det[].imposto.icms.perc_fcp_icms`	número	Percentual do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS.
`det[].imposto.icms.perc_red_base_icms`	número
`det[].imposto.icms.valor_fcp_icms`	número	Valor do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS.
`det[].imposto.icms.valor_icms`	número
`det[].imposto.icms_efet`	objeto	ICMS efetivo. Não informar na Inclusão e Alteração. Utilizado somente na Consulta e Listagem
`det[].imposto.icms_efet.aliq_icms_efet`	número
`det[].imposto.icms_efet.base_icms_efet`	número
`det[].imposto.icms_efet.cod_sit_trib_icms_efet`	texto · até 2
`det[].imposto.icms_efet.modalidade_icms_efet`	texto · até 1
`det[].imposto.icms_efet.origem_icms_efet`	texto · até 1
`det[].imposto.icms_efet.perc_red_base_icms_efet`	número
`det[].imposto.icms_efet.valor_icms_efet`	número
`det[].imposto.icms_ie`	objeto	ICMS Interestadual.
`det[].imposto.icms_ie.aliq_icms_FCP`	número	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de Destino
`det[].imposto.icms_ie.aliq_interestadual`	número	Alíquota Interestadual das UFs Envolvidas
`det[].imposto.icms_ie.aliq_interna_uf_destino`	número	Alíquota Interna da UF de Destino
`det[].imposto.icms_ie.aliq_partilha_icms`	número	Percentual Provisório de Partilha do ICMS Interestadual
`det[].imposto.icms_ie.base_icms_uf_destino`	número	BC do ICMS na UF de Destino
`det[].imposto.icms_ie.valor_fcp_icms_inter`	número	Valor do fundo de combate a pobreza.
`det[].imposto.icms_ie.valor_icms_uf_dest`	número	Valor do ICMS - UF Destino
`det[].imposto.icms_ie.valor_icms_uf_remet`	número	Valor do ICMS - UF Remetente
`det[].imposto.icms_sn`	objeto	ICMS - Simples Nacional.
`det[].imposto.icms_sn.aliq_icms_sn`	número
`det[].imposto.icms_sn.base_icms_sn`	número
`det[].imposto.icms_sn.cod_sit_trib_icms_sn`	texto · até 3
`det[].imposto.icms_sn.origem_icms_sn`	texto · até 1
`det[].imposto.icms_sn.valor_credito_icms_sn`	número
`det[].imposto.icms_sn.valor_icms_sn`	número
`det[].imposto.icms_st`	objeto	ICMS - Substituição Tributária.
`det[].imposto.icms_st.aliq_icms_opprop`	número	Alíquota de ICMS Operação Própria.
`det[].imposto.icms_st.aliq_icms_st`	número
`det[].imposto.icms_st.base_fcp_icms_st`	número	Base de Cálculo do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS ST.
`det[].imposto.icms_st.base_icms_st`	número
`det[].imposto.icms_st.cest`	texto · até 9	CEST - Código Especificador da Substituíção Tributária.
`det[].imposto.icms_st.cod_sit_trib_icms_st`	texto · até 2
`det[].imposto.icms_st.margem_icms_st`	número
`det[].imposto.icms_st.modalidade_icms_st`	texto · até 1
`det[].imposto.icms_st.perc_fcp_icms_st`	número	Percentual do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS ST.
`det[].imposto.icms_st.perc_red_base_icms_op`	número	Percentual de redução de base de cálculo de Icms Operação Própria.
`det[].imposto.icms_st.perc_red_base_icms_st`	número
`det[].imposto.icms_st.valor_fcp_icms_st`	número	Valor do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS ST.
`det[].imposto.icms_st.valor_icms_st`	número
`det[].imposto.inss`	objeto	INSS.
`det[].imposto.inss.aliq_inss`	número
`det[].imposto.inss.valor_inss`	número
`det[].imposto.ipi`	objeto	IPI.
`det[].imposto.ipi.aliq_ipi`	número
`det[].imposto.ipi.base_ipi`	número
`det[].imposto.ipi.cod_sit_trib_ipi`	texto · até 2
`det[].imposto.ipi.enquadramento_ipi`	texto	Enquadramento do IPI
`det[].imposto.ipi.qtde_unid_trib_ipi`	número
`det[].imposto.ipi.tipo_calculo_ipi`	texto · até 1
`det[].imposto.ipi.valor_ipi`	número
`det[].imposto.ipi.valor_unid_trib_ipi`	número
`det[].imposto.irrf`	objeto	IRRF.
`det[].imposto.irrf.aliq_irrf`	número
`det[].imposto.irrf.valor_irrf`	número
`det[].imposto.iss`	objeto	ISS.
`det[].imposto.iss.aliq_iss`	número
`det[].imposto.iss.base_iss`	número
`det[].imposto.iss.retem_iss`	texto · até 1
`det[].imposto.iss.valor_iss`	número
`det[].imposto.pis_padrao`	objeto	PIS.
`det[].imposto.pis_padrao.aliq_pis`	número
`det[].imposto.pis_padrao.base_pis`	número
`det[].imposto.pis_padrao.cod_sit_trib_pis`	texto · até 2
`det[].imposto.pis_padrao.qtde_unid_trib_pis`	número
`det[].imposto.pis_padrao.tipo_calculo_pis`	texto · até 1
`det[].imposto.pis_padrao.valor_pis`	número
`det[].imposto.pis_padrao.valor_unid_trib_pis`	número
`det[].imposto.pis_st`	objeto	PIS - Substituíção Tributária.
`det[].imposto.pis_st.aliq_pis_st`	número
`det[].imposto.pis_st.base_pis_st`	número
`det[].imposto.pis_st.cod_sit_trib_pis_st`	texto · até 2
`det[].imposto.pis_st.margem_pis_st`	número
`det[].imposto.pis_st.qtde_unid_trib_pis_st`	número
`det[].imposto.pis_st.tipo_calculo_pis_st`	texto · até 1
`det[].imposto.pis_st.valor_pis_st`	número
`det[].imposto.pis_st.valor_unid_trib_pis_st`	número
`det[].imposto.trib_reg`	objeto
`det[].imposto.trib_reg.aliquota_reg_cbs`	número	Valor da alíquota da CBS na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.trib_reg.aliquota_reg_ibs_mu`	número	Valor da alíquota do IBS do Município na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.trib_reg.aliquota_reg_ibs_uf`	número	Valor da alíquota do IBS da UF na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.trib_reg.class_trib_reg`	texto · até 6	Código de Classificação Tributária do IBS e CBS (Tributação Regular). Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.trib_reg.cst_reg_ibs_cst`	texto · até 3	Código da Situação Tributária do IBS e CBS (Tributação Regular). Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.trib_reg.valor_reg_cbs`	número	Valor do Tributo da CBS na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.trib_reg.valor_reg_ibs_mu`	número	Valor do Tributo do IBS do Município na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].imposto.trib_reg.valor_reg_ibs_uf`	número	Valor do Tributo do IBS da UF na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det[].inf_adic`	objeto	Dados da aba "Informações Adicionais" do Item do Pedido de Vendas.
`det[].inf_adic.codigo_beneficio_fiscal`	texto · até 10	Código do Benefício Fiscal.
`det[].inf_adic.codigo_categoria_item`	texto · até 20	Código da Categoria do item.
`det[].inf_adic.codigo_cenario_impostos_item`	número inteiro	Código do Cenário de Impostos.
`det[].inf_adic.codigo_local_estoque`	número inteiro	Código do Local do Estoque.
`det[].inf_adic.dados_adicionais_item`	texto	Informações para a Nota Fiscal.
`det[].inf_adic.item_pedido_compra`	número inteiro	Item do Pedido de Compra.
`det[].inf_adic.nao_gerar_financeiro`	texto · até 1	Não gerar conta a receber para este item. Informar "S" ou "N". (Informe "S" para ativar essa opção).
`det[].inf_adic.nao_movimentar_estoque`	texto · até 1	Não gerar a saída de estoque deste item ao emitir NF-e. Informar "S" ou "N". (informe "S" para ativar essa opção).
`det[].inf_adic.nao_somar_total`	texto · até 1	Não somar este item no total da NF-e
`det[].inf_adic.numero_fci`	texto · até 36	Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)
`det[].inf_adic.numero_pedido_compra`	texto · até 15	Número do Pedido de Compra.
`det[].inf_adic.numero_recopi`	texto · até 20	Número do registro gerado pelo sistema RECOPI Nacional (Reconhecimento e Controle das Operações com Papel Imune).
`det[].inf_adic.peso_bruto`	número	Peso Bruto (Kg).
`det[].inf_adic.peso_liquido`	número	Peso Líquido (Kg).
`det[].lote_validade`	lista de objetos	Informações referentes ao lote e validade do produto. A tag só deve ser informada se o produto possuir controle de lote e se a intenção é informar os lotes "manualmente" por API.
`det[].lote_validade[].nIdLote`	número inteiro	Id do Lote do produto. Obrigatório quando o produto possui controle de lote e o método do consumo do lote está definido como 'Manual' nas configurações..
`det[].lote_validade[].nQtdLote`obrigatório	número	Informe aqui a quantidade do Lote para o produto. É obrigatório quando o produto possui controle de lote e o método do consumo do lote está definido como 'Manual' nas configurações.
`det[].observacao`	objeto	Dados da aba "Observações" do Item do Pedido de Vendas.
`det[].observacao.obs_item`	texto	Observações do item (elas não serão exibidas na Nota Fisca, mas serão impressas no pedido de vendal). Informação localizada na Aba "Observações" do Item do Pedido de Venda.
`det[].produto`	objeto	Identificação do Produto do Item do Pedido de Vendas.
`det[].produto.cfop`	texto · até 10	CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações. Utilize a tag "nCodigo" do método "ListarCFOP" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cfop/ para obter essa informação.
`det[].produto.cnpj_fabricante`	texto · até 20	CNPJ do Fabricante da Mercadoria.
`det[].produto.codigo`	texto · até 60	Código do Produto exibido na tela do Pedido de Vendas.
`det[].produto.codigo_item_kit`	número inteiro	ID do Item do kit (pai) que o componente pertence
`det[].produto.codigo_produto`	número inteiro	ID do Produto. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs. Utilize a tag "codigo_produto" do método "ListarProdutos" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/produtos/ para obter essa informação.
`det[].produto.codigo_produto_integracao`	texto · até 60	Código de integração do Produto. Esse campo deve ser informado apenas se você incluiu o produto via API e informou um código de integração para o produto. Do contrário, informe sempre a tag "codigo_produto".
`det[].produto.codigo_tabela_preco`	número inteiro	Código da tabela de preço. (Interno, utilizado apenas na integração via API, não é exibido na tela). Deve ser informada opcionalmente, caso a tabela de preços esteja configurada no Omie.
`det[].produto.componente_kit`	texto · até 1	Indica se o produto é um componente de um kit
`det[].produto.descricao`	texto · até 120	Descrição do Produto.
`det[].produto.ean`	texto · até 14	EAN - European Article Number
`det[].produto.indicador_escala`	texto · até 1	Indicador de Produção em Escala Relevante. Pode ser: "S" para Produzido em Escala Relevante. "N" para Produzido em Escala NÃO Relevante.
`det[].produto.kit`	texto · até 1	Indica se o produto é um kit
`det[].produto.motivo_icms_desonerado`	texto · até 2	Código do Motivo de desoneração do ICMS Códigos válidos para desoneração do ICMS 01 Táxi 03 Produtor Agropecuário 04 Frotista/Locadora 05 Diplomático/Consular 06 Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 ? CONTRAN e suas alterações) 07 SUFRAMA 08 Venda a Órgão Público 09 Outros. (NT 2011/004) 10 Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12) 11 Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12) 16 Olimpíadas Rio 2016 90 Solicitado pelo Fisco
`det[].produto.ncm`	texto · até 13	NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul Utilize a tag "cCodigo" do método "ListarNCM" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/ncm/ para obter essa informação.
`det[].produto.percentual_desconto`	número	Percentual de Desconto.
`det[].produto.quantidade`	número	Quantidade No método de devolução de pedido: Caso não seja preenchida será feita a devolução integral do produto.
`det[].produto.reservado`	texto · até 1	(S/N) Indica se o estoque do produto será reservado.Ex.: `S`, `N`
`det[].produto.tipo_desconto`	texto · até 1	Tipo de Desconto.
`det[].produto.unidade`	texto · até 6	Unidade. Utilize a tag "codigo" do método "ListarUnidades" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/unidade/ para obter essa informação.
`det[].produto.valor_deducao`	número	Valor da Dedução
`det[].produto.valor_desconto`	número	Valor do Desconto
`det[].produto.valor_icms_desonerado`	número	Valor do ICMS desonerado
`det[].produto.valor_mercadoria`	número	Valor da Mercadoria
`det[].produto.valor_total`	número	Valor Total.
`det[].produto.valor_unitario`	número	Valor Únitário
`det[].rastreabilidade`	objeto	Dados da rastreabilidade do produto.
`det[].rastreabilidade.codigoAgregacaoLote`	texto · até 20	Código de Agregação
`det[].rastreabilidade.dataFabricacaoLote`	texto · até 10	Data de Fabricação/Produção
`det[].rastreabilidade.dataValidadeLote`	texto · até 10	Data de Validade
`det[].rastreabilidade.numeroLote`	texto · até 20	Número do Lote
`det[].rastreabilidade.qtdeProdutoLote`	número	Quantidade de Produto
`det[].tributavel`	objeto	Unidade, Quantidade, Valor e EAN tributáveis do item do pedido.
`det[].tributavel.cEanTrib`	texto · até 14	código EAN tributável do item.
`det[].tributavel.cUnidTrib`	texto · até 6	Unidade tributável do Item.
`det[].tributavel.nQuantTrib`	número	Quantidade tributável do item.
`det[].tributavel.nValorTrib`	número	Valor tributável do item.
`exportacao`	objeto	Dados da exportacao
`exportacao.local_despacho`	texto · até 60	Local de Despacho
`exportacao.local_embarque`	texto · até 60	Local de Embarque (ou de transposição de fronteira)
`exportacao.nao_exportacao`	texto · até 1	O cliente é estrangeiro, mas na verdade não se trata de uma exportação
`exportacao.uf_embarque`	texto · até 2	UF do Local de Embarque
`frete`	objeto	Dados da Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.codigo_rastreio`	texto · até 500	Código de Rastreio da Entrega do Pedido de Venda. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.codigo_tipo_entrega`	número inteiro	Código do tipo de entrega.
`frete.codigo_transportadora`	número inteiro	ID da transportadora. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo_cliente_omie" do método "ListarClientes" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/clientes/ para obter essa informação. OBS: O Omie uitliza o cadastro de clientes para registrar também fornecedores e transportadoras.
`frete.codigo_transportadora_integracao`	texto · até 60	Código Integração da Transportadora. Esse campo deve ser informado apenas se você incluiu o cliente (transportadora) via API e informou um código de integração para o cliente. Do contrário, informe sempre a tag "codigo_cliente".
`frete.especie_volumes`	texto · até 60	Espécie dos Volumes. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.icms_retido`	objeto	Dados do ICMS Retido do Serviço de Transporte. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.icms_retido.cCfopTr`	texto · até 10	CFOP. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda. Utilize a tag "nCodigo" do método "ListarCFOP" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cfop/ para obter essa informação.
`frete.icms_retido.cCidadeTr`	texto · até 40	Cidade de Ocorrência do Fato Gerador do ICMS. Utilize o formato: CIDADE (UF), como no exemplos: "SAO PAULO (SP)" "RIO DE JANEIRO (RJ)" "FLORIANOPOLIS (SC)" Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda. Utilize a tag "cCod" do método "PesquisarCidades" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/cidades/ para obter essa informação.
`frete.icms_retido.vAliquotaRetencaoTr`	número	Percentual de Alíquota de Retenção. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.icms_retido.vBCRetencaoTr`	número	Base de Cálculo da Retenção. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.icms_retido.vIcmsRetidoTr`	número	Valor de ICMS Retido. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.icms_retido.vServicoTr`	número	Valor de Serviço de Transporte. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.link_rastreio`	texto · até 300	Link de Rastreio da Entrega do Pedido de Venda. Informação interna pode ser visualizada e consultada via API '/api/v1/produtos/pedido/'.
`frete.marca_volumes`	texto · até 60	Marca dos Volumes. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.modalidade`	texto · até 1	Tipo de Frete. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda. Valores disponíveis: "0" - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) "1" - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) "2" - Contratação do Frete por conta de Terceiros "3" - Transporte Próprio por conta do Remetente "4" - Transporte Próprio por conta do Destinatário "9" - Sem frete.
`frete.numeracao_volumes`	texto · até 60	Numeração dos Volumes. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.numero_lacre`	texto · até 60	Número do Lacre. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.outras_despesas`	número	Outras Despesas Acessórias. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.peso_bruto`	número	Peso Bruto (Kg). Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.peso_liquido`	número	Peso Líquido (Kg). Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.placa`	texto · até 7	Placa do Veículo. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.placa_estado`	texto · até 2	Estado da Placa do Veículo. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.previsao_entrega`	texto · até 10	Previsão de entrega do Pedido de Venda Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.quantidade_volumes`	número inteiro	Quantidade de Volumes. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.registro_transportador`	texto · até 20	RNTRC (ANTT) - Registro Nacional de Transportador de Cargas. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.valor_frete`	número	Valor do Frete. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.valor_seguro`	número	Valor do Seguro. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`frete.veiculo_proprio`	texto · até 1	O transporte será realizado com veículo próprio. Informar "S" ou "N". Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`infoCadastro`	objeto	Informações complementares do pedido.
`infoCadastro.autorizado`	texto · até 1	Indica se o pedido foi autorizado.
`infoCadastro.cImpAPI`	texto · até 1	Importado pela API.
`infoCadastro.cancelado`	texto · até 1	Indica se o pedido foi cancelado.
`infoCadastro.dAlt`	texto · até 10	Data da Alteração.
`infoCadastro.dCan`	texto · até 10	Data da Cancelamento.
`infoCadastro.dFat`	texto · até 10	Data de Faturamento.
`infoCadastro.dInc`	texto · até 10	Data da Inclusão.
`infoCadastro.denegado`	texto · até 1	Indica se o pedido foi denegado.
`infoCadastro.devolvido`	texto · até 1	Indica se o pedido foi devolvido.
`infoCadastro.devolvido_parcial`	texto · até 1	Indica se o pedido foi devolvido parcialmente.
`infoCadastro.faturado`	texto · até 1	Indica se o pedido está faturado.
`infoCadastro.hAlt`	texto · até 8	Hora da Alteração.
`infoCadastro.hCan`	texto · até 8	Hora da Cancelamento.
`infoCadastro.hFat`	texto · até 8	Hora de faturamento.
`infoCadastro.hInc`	texto · até 8	Hora da Inclusão.
`infoCadastro.uAlt`	texto · até 10	Usuário da Alteração.
`infoCadastro.uCan`	texto · até 10	Usuário da Cancelamento.
`infoCadastro.uFat`	texto · até 10	Usuário que realizou o faturamento.
`infoCadastro.uInc`	texto · até 10	Usuário da Inclusão.
`informacoes_adicionais`	objeto	Dados da Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.codProj`	número inteiro	Código do Projeto. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo" do método "ListarProjetos" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/projetos/ para obter essa informação.
`informacoes_adicionais.codVend`	número inteiro	Código do Vendedor. Informação localizada no cabeçalho do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo" do método "ListarVendedores" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/vendedores/ para obter essa informação.
`informacoes_adicionais.codigo_categoria`	texto · até 20	Código da categoria. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo" do método "ListarCategorias" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/categorias/ para obter essa informação.
`informacoes_adicionais.codigo_conta_corrente`	número inteiro	Código da Conta Corrente. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo" do método "PesquisarContaCorrente" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/contacorrente/ para obter essa informação.
`informacoes_adicionais.consumidor_final`	texto · até 1	Nota Fiscal para Consumo Final. Informar "S" ou "N". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.contato`	texto · até 100	Contato. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.dados_adicionais_nf`	texto	Dados adicionais para a Nota Fiscal. Utilize o caracter pipe ( \| ) como separador de linha. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.descr_meio_pagamento`	texto	Descrição do Meio de Pagamento - Utilizado apenas para emissão de NF-e (campo "xPag" do XML). Esse campo precisa ser informado quando a tag "meio_pagamento" for igual a 99 (Outros). Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela".
`informacoes_adicionais.enviar_email`	texto · até 1	Enviar e-mail com o boleto de cobrança gerado pelo faturamento (juntamente com o DANFE e o XML da NF-e). Informar "S" ou "N". Default "N" Informação localizada na Aba "E-mail para o Cliente" do Pedido de Venda. É permitido somente o preenchimento de uma das tags "enviar_pix" ou "enviar_email".
`informacoes_adicionais.enviar_pix`	texto · até 1	Enviar e-mail com o PIX de cobrança gerado pelo faturamento (juntamente com o DANFE e o XML da NF-e). Informar "S" ou "N". Default "N" Informação localizada na Aba "E-mail para o Cliente" do Pedido de Venda. É permitido somente o preenchimento de uma das tags "enviar_pix" ou "enviar_email".
`informacoes_adicionais.impostos_embutidos`descontinuado	texto · até 1	DEPRECATED
`informacoes_adicionais.meio_pagamento`	texto · até 100	Meio de Pagamento - Utilizado apenas para emissão de NF-e (campo "tPag" do XML). Esse campo indica como a parcela da nota será paga. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela". Pode ser: 01 Dinheiro 02 Cheque 03 Cartão de Crédito 04 Cartão de Débito 05 Crédito Loja 10 Vale Alimentação 11 Vale Refeição 12 Vale Presente 13 Vale Combustível 15 Boleto Bancário 16 Depósito Bancário 17 Pagamento Instantâneo (PIX) 18 Transferência bancária, Carteira Digital 19 Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual. 90 Sem Pagamento 99 Outros Listagem completa disponível na API: /api/v1/geral/meiospagamento/
`informacoes_adicionais.nfRelacionada`	objeto	Detalhes da NF referenciada.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.InscrEstPR`	texto · até 20	Inscrição Estadual do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.cChaveRef`	texto · até 44	Chave da NF-e (ou NFC-e ou SAT) Relacionada.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.cSeriePR`	texto · até 3	Série da NF do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.cSerieRef`	texto · até 3	Série da NF Referenciada. Nota Fiscal Relacionada Modelo 1/1A
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.cSigNFRef`	texto · até 1	Manter o sigilo da NF-e referenciada. Preencher com "S" ou "N". Default "N"
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.cUfPR`	texto · até 2	Estado do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.cUfRef`	texto · até 2	Estado do Emitente da NF Referenciada. Nota Fiscal Relacionada Modelo 1/1A
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.cnpjEmitRef`	texto · até 20	CNPJ da Emitente da NF Referenciada. Nota Fiscal Relacionada Modelo 1/1A
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.cnpjIntermediario`	texto · até 20	CNPJ do Intermediador. Preencimento obrigatório caso o Indicador de Intermediador seja igual a opção "1-Operação em site ou plataforma de terceiros(intermediadores/marketplace)". Este campo representa o CNPJ do Intermediador da Transação. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.cnpjPR`	texto · até 20	CNPJ/CPF do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.dtEmissaoPR`	texto · até 10	Data de emissão da NF do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.dtEmissaoRef`	texto · até 10	Data de emissão da NF Referenciada. Nota Fiscal Relacionada Modelo 1/1A
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.identIntermediario`	texto · até 60	Identificação no Intermediador. Este identificador pode ser o nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.indIntermediario`	texto · até 1	Indicador de Intermediador. Esta informação deverá ser enviada quando se tratar de uma operação não presencial. Opções disponíveis: 0=Operação sem intermediador(em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros(intermediadores/marketplace) Se não informado, utilizaremos automaticamente a opção "0-Operação sem intermediador(em site ou plataforma própria)". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.indPresenca`	texto · até 1	Indicador de Presença da Operação. 1 - Operação presencial. 2 - Operação não presencial, pela Internet. 3 - Operação não presencial, Teleatendimento. 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio. 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento. 9 - Operação não presencial, outros. Se não informado, utilizaremos automaticamente o "9 - Outros". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nCOORef`	texto · até 6	Número do COO - Contador de Ordem de Operação. Cupom Fiscal Relacionado
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nECFRef`	texto · até 3	Número de Ordem Sequencial do ECF.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nNFRef`	texto · até 9	Número da Nota Fiscal Nota Fiscal Relacionada Modelo 1/1A
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nNfPR`	texto · até 9	Número da Nota Fiscal relacionada do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrCupomFiscal`	lista de objetos	Outros cupons fiscais relacionados
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrCupomFiscal[].cAcaoItem`	texto · até 1	Ação a ser realizada no item na alteração. Pode ser: "I" - Incluir o item. "E" - Excluir o item.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrCupomFiscal[].nrCOO`	texto · até 6	Contador de Ordem de Operação (COO)
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrCupomFiscal[].nrNumeroECF`	texto · até 3	Número do ECF
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A`	lista de objetos	Outras notas modelo 1/1A relacionadas
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].cAcaoItem`	texto · até 1	Ação a ser realizada no item na alteração. Pode ser: "I" - Incluir o item. "E" - Excluir o item.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].nrCnpjCpf`	texto · até 20	CNPJ/CPF do emitente da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].nrDtEmissao`	texto · até 10	Data de emissão da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].nrNumero`	texto · até 9	Número da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].nrSerie`	texto · até 3	Série da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].nrUF`	texto · até 2	Unidade federativa do emitente da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrNF`	lista de objetos	Outras NF-e, NFC-e ou SAT relacionadas
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrNF[].cAcaoItem`	texto · até 1	Ação a ser realizada no item na alteração. Pode ser: "I" - Incluir o item. "E" - Excluir o item.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrNF[].nrChave`	texto · até 44	Chave da NF-e, NFC-e ou SAT relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural`	lista de objetos	Outras notas de produtor rural relacionadas
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].cAcaoItem`	texto · até 1	Ação a ser realizada no item na alteração. Pode ser: "I" - Incluir o item. "E" - Excluir o item.
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrCnpjCpf`	texto · até 20	CNPJ/CPF do emitente da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrDtEmissao`	texto · até 10	Data de emissão da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrIE`	texto · até 20	Inscrição Estadual do emitente da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrNumero`	texto · até 9	Número da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrSerie`	texto · até 3	Série da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrUF`	texto · até 2	Unidade federativa do emitente da NF relacionada
`informacoes_adicionais.nsu`	texto · até 100	Número Sequencial Único NSU - Para identificar vendas por cartões ou TransactionID TID - Para identificar vendas de comercio eletrônico. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela".
`informacoes_adicionais.numero_contrato`	texto · até 20	Número do Contrato de Venda. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.numero_pedido_cliente`	texto · até 30	Número do pedido do cliente. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes`	objeto	Outros detalhes da NF-e.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cBairroOd`	texto · até 60	Bairro. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cBairroOdRet`	texto · até 60	Bairro (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCEPOd`	texto · até 10	CEP. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCEPOdRet`	texto · até 10	CEP (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCidadeOd`	texto · até 40	Cidade. Utilize o padrão: CIDADE (UF), como no exemplo: "SAO PAULO (SP)" Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda. Utilize a tag "cCod" do método "PesquisarCidades" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/cidades/ para obter essa informação.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCidadeOdRet`	texto · até 40	Cidade (Local de Retirada). Utilize o padrão: CIDADE (UF), como no exemplo: "SAO PAULO (SP)" Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda. Utilize a tag "cCod" do método "PesquisarCidades" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/cidades/ para obter essa informação.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCnpjCpfOd`	texto · até 20	CNPJ / CPF (do recebedor). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCnpjCpfOdRet`	texto · até 20	CPF/CNPJ (Local de Retirada). Preencimento opcional quando a mercadoria não está com o Emitente e deve ser retirada em outro local. Este campo representa o CPF/CNPJ do responsável pela retirada da mercadoria. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCnpjIntOd`	texto · até 20	CNPJ do Intermediador. Preencimento obrigatório caso o Indicador de Intermediador seja igual a opção "1-Operação em site ou plataforma de terceiros(intermediadores/marketplace)". Este campo representa o CNPJ do Intermediador da Transação. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cComplementoOd`	texto · até 60	Complemento do endereço. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cComplementoOdRet`	texto · até 60	Complemento do endereço (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cEnderecoOd`	texto · até 60	Endereço. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cEnderecoOdRet`	texto · até 60	Endereço (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cEstadoOd`	texto · até 2	Estado. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cEstadoOdRet`	texto · até 2	Estado (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cHoraSaidaOd`	texto · até 8	Hora de Saída. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cIdentificadorIntOd`	texto · até 60	Identificação no Intermediador. Este identificador pode ser o nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cIndicadorIntOd`	texto · até 1	Indicador de Intermediador. Esta informação deverá ser enviada quando se tratar de uma operação não presencial. Opções disponíveis: 0=Operação sem intermediador(em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros(intermediadores/marketplace) Se não informado, utilizaremos automaticamente a opção "0-Operação sem intermediador(em site ou plataforma própria)". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cIndicadorOd`	texto · até 1	Indicador de Presença da Operação. 1 - Operação presencial. 2 - Operação não presencial, pela Internet. 3 - Operação não presencial, Teleatendimento. 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio. 9 -Operação não presencial, outros. Se não informado, utilizaremos automaticamente o "9 - Outros". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cInscrEstadualOd`	texto · até 20	Inscrição Estadual. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cInscrEstadualOdRet`	texto · até 20	Inscrição Estadual (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cNatOperacaoOd`	texto · até 60	Natureza da Operação. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cNomeOd`	texto · até 60	Nome / Razão Social. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cNomeOdRet`	texto · até 60	Nome / Razão Social (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cNumeroOd`	texto · até 10	Número do endereço. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cNumeroOdRet`	texto · até 10	Número do endereço (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cSepararEnderecoOd`	texto · até 1	Separar endereço. Valores possível S ou N, sendo N o padrão. Quando igual S separa do endereço o número o e complemento, caso existirem.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cSepararEnderecoOdRet`	texto · até 1	Separar endereço. Valores possível S ou N, sendo N o padrão. Quando igual S separa do endereço o número o e complemento, caso existirem.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cTelefoneOd`	texto · até 15	Telefone. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.cTelefoneOdRet`	texto · até 15	Telefone (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.outros_detalhes.dDataSaidaOd`	texto · até 10	Data de Saída. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`informacoes_adicionais.tipo_documento`	texto · até 5	Tipo de Documento. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Pode ser: 13S 13o. Salário 99999 Outros ACO Acordo ACOB Acordo - Boleto ACOT Acordo - Transferência ADI Adiantamento ANT Antecipação APL Aplicação APO Apólice APOR Aporte ASS Assinatura BIL Bilhete BOL Boleto BOLV Boleto à Vista BONUS Bonus CAP Capitalização CART Carteira CF Cupom Fiscal CHD Cheque Devolvido CHP Cheque Pré CHQ Cheque CHT Cheque de Terceiros CNT Crédito em Conta COB Cobrança COM Comissão CON Convênios CONC Cobrança de Concessionária COND Condicional CONS Consignado CONSO Consórcio CRC Cartão de Crédito CRD Cartão de Débito CRE Crediário CRP Cartão Pré-Pago CRT Cartão CRTO Cartório CTE CT-e CTR Contrato CUSJ Custos Judiciais DACTE DACTE DAE DAE DAJE DAJE DAM DAM DANFE DANFE DAR DAR DARE DARE DARJ DARJ DARM DARM DAS DAS DDA DDA DEB Débito em Conta DEBA Débito Automático DEP Depósito DEV Devolução DFE Documento Fiscal Equivalente DIN Dinheiro DLC Distribuição de Lucros DNF Documento não fiscal DNFSE DANFSE DOA Doação DOC DOC DPVAT DPVAT DRF DARF DUA DUA DUAM DUAM DUP Duplicata EMP Empréstimo ENC Encargos ETAR Estorno de Tarifa FAT Fatura FER Férias FIA Fiado FIN Financiamento FPGT Folha de Pagamento GAR Garantia GARE GARE GNRE GNRE GPS GPS GRCS GRCS GRCSU GRCSU GRF Guia de Recolhimento do FGTS GRU GRU GUIA Guia de Recolhimento HOL Holerite IMP Imposto INV Invoice IPTU IPTU IPVA IPVA JUROS Juros Limite MED Medição MULTA Multas MUTUO Mútuo NC Nota de Crédito ND Nota de Débito NF Nota Fiscal NF3E Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica NFA Nota Fiscal de Abastecimento NFC Nota Fiscal de Consumidor NFCE Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFD Nota Fiscal de Devolução NFE Nota Fiscal Eletrônica NFEE Nota Fiscal Energia Elétrica NFS Nota Fiscal de Serviço NFST Nota Fiscal de Telecomunicações NFSTM Nota Fiscal de Serviço Tomado PDD PDD PED Pedido PEN Pensão Alimentícia PER Permuta PIX Pix PROF Proforma Invoice PROL Pro-Labore PROT Protesto PROV Provisão REC Recibo REE Reembolso REND Rendimentos RES Resgate RET Rescisão Trabalhista RPA RPA SAN Sangria SAQ Saque SUP Suprimento TAR Tarifa TED TED TFE Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos TIC Ticket TID Título Descontado TRA Transferência TRAV Transferência à Vista TRLAV Licenciamento TX Taxa VIST A Vista VOU Voucher WSITE Website Listagem completa dispon"ivel na API: /api/v1/ger
`informacoes_adicionais.utilizar_emails`	texto	Utilizar os seguintes endereços de e-mail. Informar a lista de e-mail que receberão a Nota Fiscal. Utilize a virgula (,) como separador. Informação localizada na Aba "E-mail para o Cliente" do Pedido de Venda.
`lancamentos`	lista de objetos	Lançamentos no Conta Corrente relacionados ao Pedido de Vendas taxas,entre outros).
`lancamentos[].cCategoria`	texto · até 20	Código da Categoria.
`lancamentos[].cNaturezaDocumento`	texto · até 1	Natureza do Documento. Pode ser: P - Pagar R - Receber Obrigatório na operação "IncluirPedido"; não é processado nas demais operações que reutilizam esta estrutura, como "AlterarPedidoVenda".
`lancamentos[].cObs`	texto	Observações.
`lancamentos[].cOrigem`	texto · até 3	Origem da Nota Fiscal. Códigos Disponíveis: API - Importado via API. Obrigatório na operação "IncluirPedido"; não é processado nas demais operações que reutilizam esta estrutura, como "AlterarPedidoVenda".
`lancamentos[].cTipoDocumento`	texto · até 5	Tipo de Documento. Lista de tipos de documentos em: /api/v1/geral/tiposdoc Obrigatório na operação "IncluirPedido"; não é processado nas demais operações que reutilizam esta estrutura, como "AlterarPedidoVenda".
`lancamentos[].dDataDocumento`	texto · até 10	Data do documento. Obrigatório na operação "IncluirPedido"; não é processado nas demais operações que reutilizam esta estrutura, como "AlterarPedidoVenda".
`lancamentos[].nContaCorrente`	número inteiro	Id da Conta Corrente.
`lancamentos[].nProjeto`	número inteiro	Id do projeto.
`lancamentos[].nSequencia`	número inteiro	Número da Sequencia. Para os itens da NF identifica qual o item do XML se refere. Para as parcelas da NF identifica o número da parcela. Para os lançamentos no Conta Corrente indentifica o lançamento que será gerado. Permite sequencial de 1 a 999.
`lancamentos[].nValorDocumento`	número	Valor do Documento. Obrigatório na operação "IncluirPedido"; não é processado nas demais operações que reutilizam esta estrutura, como "AlterarPedidoVenda".
`lancamentos[].nVendedor`	número inteiro	Id do Vendedor.
`lista_parcelas`	objeto	Dados da Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Para todos os outros códigos o preenchimento é automático - Não informar essa estrutura.
`lista_parcelas.parcela`	lista de objetos	Dados da parcela.
`lista_parcelas.parcela[].bandeira`	texto · até 2	Código da Bandeira da operadora de cartão.
`lista_parcelas.parcela[].categoria_adiantamento`	texto · até 20	Código da Categoria para o Adiantamento. Será utilizada na conta a receber que representa o adiantamento desta parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`lista_parcelas.parcela[].cnpj_fin`	texto · até 20	Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente.
`lista_parcelas.parcela[].conta_corrente_adiantamento`	número inteiro	Conta Corrente de Adiantamento. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`lista_parcelas.parcela[].data_vencimento`	texto · até 10	Data de Vencimento da Parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`lista_parcelas.parcela[].descr_meio_pagamento`	texto	Descrição do Meio de Pagamento - Utilizado apenas para emissão de NF-e (campo "xPag" do XML). Esse campo precisa ser informado quando a tag "meio_pagamento" for igual a 99 (Outros). Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela".
`lista_parcelas.parcela[].meio_pagamento`	texto · até 100	Meio de Pagamento - Utilizado apenas para emissão de NF-e (campo "tPag" do XML). Esse campo indica como a parcela da nota será paga. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela". Pode ser: 01 Dinheiro 02 Cheque 03 Cartão de Crédito 04 Cartão de Débito 05 Crédito Loja 10 Vale Alimentação 11 Vale Refeição 12 Vale Presente 13 Vale Combustível 15 Boleto Bancário 16 Depósito Bancário 17 Pagamento Instantâneo (PIX) 18 Transferência bancária, Carteira Digital 19 Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual. 90 Sem Pagamento 99 Outros Listagem completa disponível na API: /api/v1/geral/meiospagamento/
`lista_parcelas.parcela[].nao_gerar_boleto`	texto · até 1	Indica se o boleto não deve ser gerado para a(s) parcela(s) ao emitir a nota fiscal. Informe "S" para não gerar o boleto. O padrão é "N". Quando informado dentro do tag "cabecalho", aplica-se como valor padrão para todas as parcelas, caso não seja especificado individualmente em cada uma. Quando informado dentro da tag "lista_parcelas", aplica-se individualmente para cada parcela (tem prioridade sobre o valor informado no cabeçalho). Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`lista_parcelas.parcela[].nsu`	texto · até 100	Número Sequencial Único NSU - Para identificar vendas por cartões ou TransactionID TID - Para identificar vendas de comercio eletrônico. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela".
`lista_parcelas.parcela[].numero_parcela`	número inteiro	Número da Parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`lista_parcelas.parcela[].parcela_adiantamento`	texto · até 1	Está é uma parcela de Adiantamento do Cliente. Informe "S" para indicar que é uma parcela de adiantamento. O padrão é "N". Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`lista_parcelas.parcela[].percentual`	número	Percentual da Parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`lista_parcelas.parcela[].quantidade_dias`	número inteiro	Quantidade de dias até o vencimento da parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`lista_parcelas.parcela[].tipo_documento`	texto · até 5	Tipo de Documento. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Pode ser: 13S 13o. Salário 99999 Outros ACO Acordo ACOB Acordo - Boleto ACOT Acordo - Transferência ADI Adiantamento ANT Antecipação APL Aplicação APO Apólice APOR Aporte ASS Assinatura BIL Bilhete BOL Boleto BOLV Boleto à Vista BONUS Bonus CAP Capitalização CART Carteira CF Cupom Fiscal CHD Cheque Devolvido CHP Cheque Pré CHQ Cheque CHT Cheque de Terceiros CNT Crédito em Conta COB Cobrança COM Comissão CON Convênios CONC Cobrança de Concessionária COND Condicional CONS Consignado CONSO Consórcio CRC Cartão de Crédito CRD Cartão de Débito CRE Crediário CRP Cartão Pré-Pago CRT Cartão CRTO Cartório CTE CT-e CTR Contrato CUSJ Custos Judiciais DACTE DACTE DAE DAE DAJE DAJE DAM DAM DANFE DANFE DAR DAR DARE DARE DARJ DARJ DARM DARM DAS DAS DDA DDA DEB Débito em Conta DEBA Débito Automático DEP Depósito DEV Devolução DFE Documento Fiscal Equivalente DIN Dinheiro DLC Distribuição de Lucros DNF Documento não fiscal DNFSE DANFSE DOA Doação DOC DOC DPVAT DPVAT DRF DARF DUA DUA DUAM DUAM DUP Duplicata EMP Empréstimo ENC Encargos ETAR Estorno de Tarifa FAT Fatura FER Férias FIA Fiado FIN Financiamento FPGT Folha de Pagamento GAR Garantia GARE GARE GNRE GNRE GPS GPS GRCS GRCS GRCSU GRCSU GRF Guia de Recolhimento do FGTS GRU GRU GUIA Guia de Recolhimento HOL Holerite IMP Imposto INV Invoice IPTU IPTU IPVA IPVA JUROS Juros Limite MED Medição MULTA Multas MUTUO Mútuo NC Nota de Crédito ND Nota de Débito NF Nota Fiscal NF3E Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica NFA Nota Fiscal de Abastecimento NFC Nota Fiscal de Consumidor NFCE Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFD Nota Fiscal de Devolução NFE Nota Fiscal Eletrônica NFEE Nota Fiscal Energia Elétrica NFS Nota Fiscal de Serviço NFST Nota Fiscal de Telecomunicações NFSTM Nota Fiscal de Serviço Tomado PDD PDD PED Pedido PEN Pensão Alimentícia PER Permuta PIX Pix PROF Proforma Invoice PROL Pro-Labore PROT Protesto PROV Provisão REC Recibo REE Reembolso REND Rendimentos RES Resgate RET Rescisão Trabalhista RPA RPA SAN Sangria SAQ Saque SUP Suprimento TAR Tarifa TED TED TFE Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos TIC Ticket TID Título Descontado TRA Transferência TRAV Transferência à Vista TRLAV Licenciamento TX Taxa VIST A Vista VOU Voucher WSITE Website Listagem completa dispon"ivel na API: /api/v1/ger
`lista_parcelas.parcela[].valor`	número	Valor da Parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`market_place`	objeto	Dados para o Market Place.
`market_place.nEnvio`	número	Valor do envio do Market Place.
`market_place.nTaxa`	número	Valor da taxa do Market Place.
`observacoes`	objeto	Dados da Aba "Observações" do Pedido de Venda.
`observacoes.obs_venda`	texto	Observações da venda (elas não serão exibidas na Nota Fiscal). Informação localizada na Aba "Observações" do Pedido de Venda.
`total_pedido`	objeto	Valores totais do pedido.
`total_pedido.base_calculo_icms`	número	Base de Cálculo do ICMS.
`total_pedido.base_calculo_st`	número	Base de cálculo da substituição tributária.
`total_pedido.base_ibs_cbs`	número	Valor total da base de cálculo do IBS e da CBS.
`total_pedido.valor_IPI`	número	Valor do IPI.
`total_pedido.valor_cbs`	número	Valor total da CBS.
`total_pedido.valor_cofins`	número	Valor do cofins.
`total_pedido.valor_csll`	número	Valor da CSLL.
`total_pedido.valor_deducoes`	número	Valor das deduções.
`total_pedido.valor_descontos`	número	Valor dos descontos.
`total_pedido.valor_dif_cbs`	número	Valor total do diferimento da CBS.
`total_pedido.valor_dif_ibs_mu`	número	Valor total do diferimento do IBS do município.
`total_pedido.valor_dif_ibs_uf`	número	Valor total do diferimento do IBS UF.
`total_pedido.valor_ibs`	número	Valor total do IBS.
`total_pedido.valor_ibs_mu`	número	Valor total do IBS do município.
`total_pedido.valor_ibs_uf`	número	Valor total do IBS da UF.
`total_pedido.valor_icms`	número	Valor total do ICMS.
`total_pedido.valor_inss`	número	Valor do INSS.
`total_pedido.valor_ir`	número	Valor do IR. .Preenchimento automático - Não informar.
`total_pedido.valor_iss`	número	Valor do ISS.
`total_pedido.valor_mercadorias`	número	valor das mercadorias.
`total_pedido.valor_pis`	número	Valor do PIS.
`total_pedido.valor_st`	número	Valor total da ST.
`total_pedido.valor_tot_ibs_cbs_is`	número	Total da NF-e com IBS/CBS/IS.
`total_pedido.valor_total_pedido`	número	Valor total do pedido.

Retorno 5O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_pedido`	número inteiro	Código do Pedido de Venda de Produto
`codigo_pedido_integracao`	texto	Código de Integração do Pedido de Venda de Produto
`codigo_status`	texto	Código do Status do Pedido de Venda.
`descricao_status`	texto	Descrição do status.
`numero_pedido`	texto	Número do pedido - Visualizado pelo cliente.

POST /api/v1/produtos/pedido/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "IncluirPedido", "param": [{"cabecalho": {"codigo_cliente": 3792227, "codigo_pedido_integracao": "1790776577", "data_previsao": "30/09/2026", "etapa": "10", "numero_pedido": "40451", "codigo_parcela": "999", "quantidade_itens": 2}, "det": [{"ide": {"codigo_item_integracao": "4422421"}, "inf_adic": {"peso_bruto": 150, "peso_liquido": 150}, "produto": {"cfop": "5.102", "codigo_produto": "4422421", "descricao": "Telefone Celular X", "ncm": "9403.30.00", "quantidade": 1, "tipo_desconto": "V", "unidade": "UN", "valor_desconto": 0, "valor_unitario": 200}}], "frete": {"modalidade": "9"}, "informacoes_adicionais": {"codigo_categoria": "1.01.03", "codigo_conta_corrente": 11850365, "consumidor_final": "S", "enviar_email": "N"}, "agropecuario": {"cNumReceita": "", "cCpfResponsavel": "", "nTipoGuia": 1, "cUFGuia": "", "cSerieGuia": "", "nNumGuia": 1}, "lista_parcelas": {"parcela": [{"data_vencimento": "01/10/2026", "numero_parcela": 1, "percentual": 50, "valor": 100}, {"data_vencimento": "04/03/2027", "numero_parcela": 2, "percentual": 50, "valor": 100}]}}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'IncluirPedido',
 'param': [{'cabecalho': {'codigo_cliente': 3792227,
                          'codigo_pedido_integracao': '1790776577',
                          'data_previsao': '30/09/2026',
                          'etapa': '10',
                          'numero_pedido': '40451',
                          'codigo_parcela': '999',
                          'quantidade_itens': 2},
            'det': [{'ide': {'codigo_item_integracao': '4422421'},
                     'inf_adic': {'peso_bruto': 150, 'peso_liquido': 150},
                     'produto': {'cfop': '5.102',
                                 'codigo_produto': '4422421',
                                 'descricao': 'Telefone Celular X',
                                 'ncm': '9403.30.00',
                                 'quantidade': 1,
                                 'tipo_desconto': 'V',
                                 'unidade': 'UN',
                                 'valor_desconto': 0,
                                 'valor_unitario': 200}}],
            'frete': {'modalidade': '9'},
            'informacoes_adicionais': {'codigo_categoria': '1.01.03',
                                       'codigo_conta_corrente': 11850365,
                                       'consumidor_final': 'S',
                                       'enviar_email': 'N'},
            'agropecuario': {'cNumReceita': '',
                             'cCpfResponsavel': '',
                             'nTipoGuia': 1,
                             'cUFGuia': '',
                             'cSerieGuia': '',
                             'nNumGuia': 1},
            'lista_parcelas': {'parcela': [{'data_vencimento': '01/10/2026',
                                            'numero_parcela': 1,
                                            'percentual': 50,
                                            'valor': 100},
                                           {'data_vencimento': '04/03/2027',
                                            'numero_parcela': 2,
                                            'percentual': 50,
                                            'valor': 100}]}}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "IncluirPedido",
    "param": [
      {
        "cabecalho": {
          "codigo_cliente": 3792227,
          "codigo_pedido_integracao": "1790776577",
          "data_previsao": "30/09/2026",
          "etapa": "10",
          "numero_pedido": "40451",
          "codigo_parcela": "999",
          "quantidade_itens": 2
        },
        "det": [
          {
            "ide": {
              "codigo_item_integracao": "4422421"
            },
            "inf_adic": {
              "peso_bruto": 150,
              "peso_liquido": 150
            },
            "produto": {
              "cfop": "5.102",
              "codigo_produto": "4422421",
              "descricao": "Telefone Celular X",
              "ncm": "9403.30.00",
              "quantidade": 1,
              "tipo_desconto": "V",
              "unidade": "UN",
              "valor_desconto": 0,
              "valor_unitario": 200
            }
          }
        ],
        "frete": {
          "modalidade": "9"
        },
        "informacoes_adicionais": {
          "codigo_categoria": "1.01.03",
          "codigo_conta_corrente": 11850365,
          "consumidor_final": "S",
          "enviar_email": "N"
        },
        "agropecuario": {
          "cNumReceita": "",
          "cCpfResponsavel": "",
          "nTipoGuia": 1,
          "cUFGuia": "",
          "cSerieGuia": "",
          "nNumGuia": 1
        },
        "lista_parcelas": {
          "parcela": [
            {
              "data_vencimento": "01/10/2026",
              "numero_parcela": 1,
              "percentual": 50,
              "valor": 100
            },
            {
              "data_vencimento": "04/03/2027",
              "numero_parcela": 2,
              "percentual": 50,
              "valor": 100
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "IncluirPedido",
    "param": [
        {
            "cabecalho": {
                "codigo_cliente": 3792227,
                "codigo_pedido_integracao": "1790776577",
                "data_previsao": "30/09/2026",
                "etapa": "10",
                "numero_pedido": "40451",
                "codigo_parcela": "999",
                "quantidade_itens": 2
            },
            "det": [
                {
                    "ide": {
                        "codigo_item_integracao": "4422421"
                    },
                    "inf_adic": {
                        "peso_bruto": 150,
                        "peso_liquido": 150
                    },
                    "produto": {
                        "cfop": "5.102",
                        "codigo_produto": "4422421",
                        "descricao": "Telefone Celular X",
                        "ncm": "9403.30.00",
                        "quantidade": 1,
                        "tipo_desconto": "V",
                        "unidade": "UN",
                        "valor_desconto": 0,
                        "valor_unitario": 200
                    }
                }
            ],
            "frete": {
                "modalidade": "9"
            },
            "informacoes_adicionais": {
                "codigo_categoria": "1.01.03",
                "codigo_conta_corrente": 11850365,
                "consumidor_final": "S",
                "enviar_email": "N"
            },
            "agropecuario": {
                "cNumReceita": "",
                "cCpfResponsavel": "",
                "nTipoGuia": 1,
                "cUFGuia": "",
                "cSerieGuia": "",
                "nNumGuia": 1
            },
            "lista_parcelas": {
                "parcela": [
                    {
                        "data_vencimento": "01/10/2026",
                        "numero_parcela": 1,
                        "percentual": 50,
                        "valor": 100
                    },
                    {
                        "data_vencimento": "04/03/2027",
                        "numero_parcela": 2,
                        "percentual": 50,
                        "valor": 100
                    }
                ]
            }
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "IncluirPedido",
  "param": [
    {
      "cabecalho": {
        "codigo_cliente": 3792227,
        "codigo_pedido_integracao": "1790776577",
        "data_previsao": "30/09/2026",
        "etapa": "10",
        "numero_pedido": "40451",
        "codigo_parcela": "999",
        "quantidade_itens": 2
      },
      "det": [
        {
          "ide": {
            "codigo_item_integracao": "4422421"
          },
          "inf_adic": {
            "peso_bruto": 150,
            "peso_liquido": 150
          },
          "produto": {
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            "codigo_produto": "4422421",
            "descricao": "Telefone Celular X",
            "ncm": "9403.30.00",
            "quantidade": 1,
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            "unidade": "UN",
            "valor_desconto": 0,
            "valor_unitario": 200
          }
        }
      ],
      "frete": {
        "modalidade": "9"
      },
      "informacoes_adicionais": {
        "codigo_categoria": "1.01.03",
        "codigo_conta_corrente": 11850365,
        "consumidor_final": "S",
        "enviar_email": "N"
      },
      "agropecuario": {
        "cNumReceita": "",
        "cCpfResponsavel": "",
        "nTipoGuia": 1,
        "cUFGuia": "",
        "cSerieGuia": "",
        "nNumGuia": 1
      },
      "lista_parcelas": {
        "parcela": [
          {
            "data_vencimento": "01/10/2026",
            "numero_parcela": 1,
            "percentual": 50,
            "valor": 100
          },
          {
            "data_vencimento": "04/03/2027",
            "numero_parcela": 2,
            "percentual": 50,
            "valor": 100
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "IncluirPedido",
  "param": [
    {
      "cabecalho": {
        "codigo_cliente": 3792227,
        "codigo_pedido_integracao": "1790776577",
        "data_previsao": "30/09/2026",
        "etapa": "10",
        "numero_pedido": "40451",
        "codigo_parcela": "999",
        "quantidade_itens": 2
      },
      "det": [
        {
          "ide": {
            "codigo_item_integracao": "4422421"
          },
          "inf_adic": {
            "peso_bruto": 150,
            "peso_liquido": 150
          },
          "produto": {
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            "ncm": "9403.30.00",
            "quantidade": 1,
            "tipo_desconto": "V",
            "unidade": "UN",
            "valor_desconto": 0,
            "valor_unitario": 200
          }
        }
      ],
      "frete": {
        "modalidade": "9"
      },
      "informacoes_adicionais": {
        "codigo_categoria": "1.01.03",
        "codigo_conta_corrente": 11850365,
        "consumidor_final": "S",
        "enviar_email": "N"
      },
      "agropecuario": {
        "cNumReceita": "",
        "cCpfResponsavel": "",
        "nTipoGuia": 1,
        "cUFGuia": "",
        "cSerieGuia": "",
        "nNumGuia": 1
      },
      "lista_parcelas": {
        "parcela": [
          {
            "data_vencimento": "01/10/2026",
            "numero_parcela": 1,
            "percentual": 50,
            "valor": 100
          },
          {
            "data_vencimento": "04/03/2027",
            "numero_parcela": 2,
            "percentual": 50,
            "valor": 100
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""IncluirPedido"", ""param"": [{""cabecalho"": {""codigo_cliente"": 3792227, ""codigo_pedido_integracao"": ""1790776577"", ""data_previsao"": ""30/09/2026"", ""etapa"": ""10"", ""numero_pedido"": ""40451"", ""codigo_parcela"": ""999"", ""quantidade_itens"": 2}, ""det"": [{""ide"": {""codigo_item_integracao"": ""4422421""}, ""inf_adic"": {""peso_bruto"": 150, ""peso_liquido"": 150}, ""produto"": {""cfop"": ""5.102"", ""codigo_produto"": ""4422421"", ""descricao"": ""Telefone Celular X"", ""ncm"": ""9403.30.00"", ""quantidade"": 1, ""tipo_desconto"": ""V"", ""unidade"": ""UN"", ""valor_desconto"": 0, ""valor_unitario"": 200}}], ""frete"": {""modalidade"": ""9""}, ""informacoes_adicionais"": {""codigo_categoria"": ""1.01.03"", ""codigo_conta_corrente"": 11850365, ""consumidor_final"": ""S"", ""enviar_email"": ""N""}, ""agropecuario"": {""cNumReceita"": """", ""cCpfResponsavel"": """", ""nTipoGuia"": 1, ""cUFGuia"": """", ""cSerieGuia"": """", ""nNumGuia"": 1}, ""lista_parcelas"": {""parcela"": [{""data_vencimento"": ""01/10/2026"", ""numero_parcela"": 1, ""percentual"": 50, ""valor"": 100}, {""data_vencimento"": ""04/03/2027"", ""numero_parcela"": 2, ""percentual"": 50, ""valor"": 100}]}}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

ListarPedidos

consultaClaudeChatGPTMCP

Listar os pedidos de venda de produto

Obrigatórios 0

Nenhum campo obrigatório.

Opcionais 24Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`apenas_importado_api`	texto · até 1
`apenas_resumo`	texto · até 1	Exibir apenas o resumo do pedido de vendas. Preencher com "S" ou "N".
`data_cancelamento_ate`	texto · até 10	Data de Cancelamento final.
`data_cancelamento_de`	texto · até 10	Data de Cancelamento inicial.
`data_faturamento_ate`	texto · até 10	Data de Faturamento final.
`data_faturamento_de`	texto · até 10	Data de Faturamento inicial.
`data_previsao_ate`	texto · até 10	Data de Previsão do faturamento final.
`data_previsao_de`	texto · até 10	Data de Previsão do faturamento inicio.
`etapa`	texto · até 2	Etapa do pedido de venda. Esse campo indica em que coluna o pedido de venda irá figurar no processo de faturamento do Omie. Utilize a tag "codigo" do método "ListarEtapasFaturamento" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/etapafat/ para obter essa informação. Os valores são fixos, mas as descrições (funções atribuídas a cada coluna pode mudar. A API irá indicar a descrição de cada coluna. Os valores disponíveis para esse campo podem ser: "10" - Primeira coluna "20" - Segunda coluna "30" - Terceira coluna "40" - Quarta coluna "50" - Faturar.
`filtrar_apenas_alteracao`	texto · até 1
`filtrar_apenas_inclusao`	texto · até 1
`filtrar_por_cliente`	número inteiro	Filtra os registros do cliente específicado.
`filtrar_por_data_ate`	texto · até 10
`filtrar_por_data_de`	texto · até 10
`filtrar_por_hora_ate`	texto · até 8	Filtra os registros até a hora específicada.
`filtrar_por_hora_de`	texto · até 8	Filtra os registros a partir da hora específicada.
`filtrar_por_projeto`	número inteiro	Filtra os registros do projeto específicado.
`filtrar_por_vendedor`	número inteiro	Filtra os registros do vendedor específicado.
`numero_pedido_ate`	número inteiro	Filtra os registros até o número do pedido específicado.
`numero_pedido_de`	número inteiro	Filtra os registros a partir do número do pedido específicado.
`ordenar_por`	texto · até 100	Ordem de exibição dos dados. Padrão: Código.
`pagina`	número inteiro
`registros_por_pagina`	número inteiro
`status_pedido`	texto · até 100	Status do Pedido. FATURADO CANCELADO AUTORIZADO DENEGADO DEVOLVIDO

Descontinuados 3Ainda aceitos, fora do fluxo principal

Campo	Tipo	Descrição
`data_emissao_ate`descontinuado	texto · até 10	DEPRECATED
`data_emissao_de`descontinuado	texto · até 10	DEPRECATED
`ordem_descrescente`descontinuado	texto · até 1	DEPRECATED

Retorno 5O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`pagina`	número inteiro
`pedido_venda_produto`	lista de objetos	Cadastro de Pedido de Venda
`pedido_venda_produto[].agropecuario`	objeto
`pedido_venda_produto[].agropecuario.cCpfResponsavel`	texto	CPF do responsá¡vel técnico legalmente habilitado
`pedido_venda_produto[].agropecuario.cNumReceita`	texto	Número da receita ou receituário do agrotóxico/defensivo agrícola
`pedido_venda_produto[].agropecuario.cSerieGuia`	texto	Número de série da guia
`pedido_venda_produto[].agropecuario.cUFGuia`	texto	UF de emissão da Guia
`pedido_venda_produto[].agropecuario.nNumGuia`	número inteiro	Número da guia
`pedido_venda_produto[].agropecuario.nTipoGuia`	número inteiro	Tipo da Guia 1 - Corresponde ao GTA 2 - Corresponde ao TTA 3 - Corresponde ao DTA 4 - Corresponde ao ATV 5 - Corresponde ao PTV 6 - Corresponde ao GTV 7 - Corresponde ao Guia Florestal (DOF, SisFlora - PA e MT, SIAM - MG)
`pedido_venda_produto[].cabecalho`	objeto	Informações do cabeçalho do pedido.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.bloqueado`	texto	Pedido Bloqueado pela API.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.codigo_cenario_impostos`	número inteiro	Código do Cenário de Impostos. Se não informado, será assumido o cenário padrão.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.codigo_cliente`	número inteiro	Código do cliente. Utilize a tag "codigo_cliente_omie" do método "ListarClientes" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/clientes/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.codigo_cliente_integracao`	texto	Código de Integração do Cliente Esse campo deve ser informado apenas se você incluiu o cliente via API e informou um código de integração para o cliente. Do contrário, informe sempre a tag "codigo_cliente".
`pedido_venda_produto[].cabecalho.codigo_empresa`	número inteiro	DEPRECATED
`pedido_venda_produto[].cabecalho.codigo_empresa_integracao`	texto	DEPRECATED
`pedido_venda_produto[].cabecalho.codigo_parcela`	texto	Código da parcela/Condição de pagamento. Utilize a tag "nCodigo" do método "ListarFormasPagVendas" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/formaspagvendas/ para obter essa informação. O código "999" é o único que permite uma definição de forma de pagamento customizada. Caso você escolha essa opção, deve também informar a tag "qtde_parcelas" e a estrutura "lista_parcelas". Consultar a API de parcelas para obter código: 'api/v1/geral/parcelas/#ListarParcelas'.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.codigo_pedido`	número inteiro	ID do pedido do venda. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.codigo_pedido_integracao`	texto	Código de integração do pedido de venda. Preencha esse campo com o código do pedido no aplicativo que você está integração com o Omie. A função dele é servir como uma mapa de relacionamento entre as aplicações. Ao realizar uma consulta/listagem de pedidos você conseguirá ver a relação entre o id do pedido gerado no Omie e o código de pedido existente em sua aplicação.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.data_previsao`	texto	Data de Previsão de Faturamento. Utilize o formato "dd/mm/aaaa". Esse campo indica a data da previsão do faturamento do pedido e deve ser informado com uma data igual ou superior a data corrente.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.enc_data`	texto	Data de encerramento, Tag utilizada apenas nos métodos de listagem e consulta.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.enc_hora`	texto	Hora de encerramento, Tag utilizada apenas nos métodos de listagem e consulta.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.enc_motivo`	texto	Descrição do motivo do encerramento. Tag utilizada apenas nos métodos de listagem e consulta.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.enc_user`	texto	Usuário do encerramento, Tag utilizada apenas nos métodos de listagem e consulta.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.encerrado`	texto	Indica que o pedido foi encerrado (S/N). Tag utilizada apenas nos métodos de listagem e consulta.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.etapa`	texto	Etapa do pedido de venda. Esse campo indica em que coluna o pedido de venda irá figurar no processo de faturamento do Omie. Utilize a tag "codigo" do método "ListarEtapasFaturamento" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/etapafat/ para obter essa informação. Os valores são fixos, mas as descrições (funções atribuídas a cada coluna pode mudar. A API irá indicar a descrição de cada coluna. Os valores disponíveis para esse campo podem ser: "10" - Primeira coluna "20" - Segunda coluna "30" - Terceira coluna "40" - Quarta coluna "50" - Faturar.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.importado_api`	texto	Pedido de venda de produto importada pela API.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.nao_gerar_boleto`	texto	Indica se o boleto não deve ser gerado para a(s) parcela(s) ao emitir a nota fiscal. Informe "S" para não gerar o boleto. O padrão é "N". Quando informado dentro do tag "cabecalho", aplica-se como valor padrão para todas as parcelas, caso não seja especificado individualmente em cada uma. Quando informado dentro da tag "lista_parcelas", aplica-se individualmente para cada parcela (tem prioridade sobre o valor informado no cabeçalho). Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.numero_pedido`	texto	Número do pedido de venda. Esse é o número do pedido de venda no Omie, que é gerado automaticamente e exibido na tela.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.origem_pedido`	texto	Origem do Pedido. Default: API - Importado via API. MLV - Mercado Livre Esse campo será ignorado no método AlterarPedidoVenda.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.perc_desconto_pedido`	decimal	Percentual do desconto do pedido. Ao informar o desconto na capa do pedido o mesmo será distribuído proporcionalmente para os itens. Uma vez realizada a distribuição os valores do desconto serão exibidos apenas nos itens. IMPORTANTE: - Não será permitido informar desconto na capa caso já exista distribuição pelos itens. - Na alteração o desconto será aplicado para todos os itens do pedido.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.qtde_parcelas`	número inteiro	Quantidade de parcelas. Valores permitidos de 1 a 999.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.quantidade_itens`	número inteiro	Quantidade de Itens.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.sequencial`	texto	Número sequencial do pedido de venda parcial. Esse é o número do pedido de venda parcial no Omie, que é gerado automaticamente e exibido na tela.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.tipo_desconto_pedido`	texto	Tipo de desconto para o pedido. Pode ser: V - Valor P - Percentual Ao informar o desconto na capa do pedido o mesmo será distribuído proporcionalmente para os itens. Uma vez realizada a distribuição os valores do desconto serão exibidos apenas nos itens. IMPORTANTE: - Não será permitido informar desconto na capa caso já exista distribuição pelos itens. - Na alteração o desconto será aplicado para todos os itens do pedido.
`pedido_venda_produto[].cabecalho.valor_desconto_pedido`	decimal	Valor do desconto do pedido. Ao informar o desconto na capa do pedido o mesmo será distribuído proporcionalmente para os itens. Uma vez realizada a distribuição os valores do desconto serão exibidos apenas nos itens. IMPORTANTE: - Não será permitido informar desconto na capa caso já exista distribuição pelos itens. - Na alteração o desconto será aplicado para todos os itens do pedido. - Se o desconto for superior ao valor do pedido ele não será aplicado.
`pedido_venda_produto[].departamentos`	lista de objetos	Dados da Aba "Departamentos" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].departamentos[].cCodDepto`	texto	ID do Departamento. Informação localizada na Aba "Departamentos" do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo" do método "ListarDepatartamentos" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/departamentos/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto[].departamentos[].nPerc`	decimal	Percentual de Rateio. Informação localizada na Aba "Departamentos" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].departamentos[].nValor`	decimal	Valor do Rateio. Informação localizada na Aba "Departamentos" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].departamentos[].nValorFixo`	texto	Indica que o valor foi fixado na distribuição do rateio. Informar "S" ou "N". Informação localizada na Aba "Departamentos" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].det`	lista de objetos	Dados da Aba "Itens da Venda" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].det[].combustivel`	objeto	Detalhamento específico de Combustível.
`pedido_venda_produto[].det[].combustivel.cCODIF`	texto	Registro do CODIF.
`pedido_venda_produto[].det[].combustivel.cCodigoANP`	texto	Código de Produto da ANP.
`pedido_venda_produto[].det[].combustivel.cDescrANP`	texto	Descrição do Produto conforme ANP.
`pedido_venda_produto[].det[].combustivel.cUFConsumoComb`	texto	UF de Consumo.
`pedido_venda_produto[].det[].combustivel.nAliquota_CIDE`	decimal	Valor da Alíquota em Reais da CIDE.
`pedido_venda_produto[].det[].combustivel.nBC_CIDE`	decimal	Base de Cálculo (em quantidade) da CIDE.
`pedido_venda_produto[].det[].combustivel.nBC_UFDest`	decimal	Base de Cálculo da UF Destino. Base de Cálculo do ICMS ST da UF Destino.
`pedido_venda_produto[].det[].combustivel.nBC_UFRem`	decimal	Base de Cálculo da UF Remetente. Base de Cálculo do ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária.
`pedido_venda_produto[].det[].combustivel.nPercGLP`	decimal	Percentual de GLP Derivado do Petróleo.
`pedido_venda_produto[].det[].combustivel.nPercGasImportado`	decimal	Percentual de Gás Natural Importado.
`pedido_venda_produto[].det[].combustivel.nPercGasNacional`	decimal	Percentual de Gás Natural Nacional.
`pedido_venda_produto[].det[].combustivel.nQtdeFatTempAmb`	decimal	Quantidade Faturada à Temperatura Ambiente.
`pedido_venda_produto[].det[].combustivel.nValorPartida`	decimal	Valor de Partida.
`pedido_venda_produto[].det[].combustivel.nValorUFDest`	decimal	Valor da UF Destino. Base de Cálculo do ICMS ST da UF Destino.
`pedido_venda_produto[].det[].combustivel.nValorUFRem`	decimal	Valor da UF Remetente. Alíquota do ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária.
`pedido_venda_produto[].det[].combustivel.nValor_CIDE`	decimal	Valor da CIDE.
`pedido_venda_produto[].det[].ide`	objeto	Identificação do Item do Pedido de Vendas.
`pedido_venda_produto[].det[].ide.acao_item`	texto	Ação para o item. Pode ser: "E" - para excluir um item.
`pedido_venda_produto[].det[].ide.codigo_item`	número inteiro	ID do Item do Pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].ide.codigo_item_integracao`	texto	Código de Integração do Item do Pedido de Venda. Informe a identificação do Item do Pedido de Venda. Caso você não tenha essa informação no seu aplicativo, informe o número sequencial de cada item do pedido. Informa de 1 a 199.
`pedido_venda_produto[].det[].ide.id_ordem_producao`	número inteiro	Id da Ordem de Produção. Campo disponível apenas para consulta. Não deve ser informado na Inclusão ou Alteração.
`pedido_venda_produto[].det[].ide.regra_impostos`	número inteiro	DEPRECATED
`pedido_venda_produto[].det[].ide.simples_nacional`	texto	Indica que a empresa é Optante pelo Simples Nacional. Informar "S" ou "N".
`pedido_venda_produto[].det[].imposto`	objeto	Informações referentes aos impostos do Item do Pedido de Vendas. Essa estrutura deve ser preenchida quando os dados dos impostos devem ser respeitados tais como foram enviados na API. Caso essa estrutura não seja enviada, o Omie irá identificar a regra de imposto que melhor se ajusta as condições da venda realizada. Para utilizar essa opção esteja seguro de que as regras e cenários de impostos estejam cadastrados corretamente no Omie. As infomações preenchidas serão decorrentes dos dados configurados.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cbs`	objeto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cbs.aliquota_cbs`	decimal	Alíquota da CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cbs.perc_dif_cbs`	decimal	Percentual do diferimento - CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cbs.perc_red_cbs`	decimal	Percentual da redução de alíquota - CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cbs.valor_cbs`	decimal	Valor da CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cbs.valor_dif_cbs`	decimal	Valor do diferimento - CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cofins_padrao`	objeto	COFINS.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cofins_padrao.aliq_cofins`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cofins_padrao.base_cofins`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cofins_padrao.cod_sit_trib_cofins`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cofins_padrao.qtde_unid_trib_cofins`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cofins_padrao.tipo_calculo_cofins`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cofins_padrao.valor_cofins`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cofins_padrao.valor_unid_trib_cofins`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cofins_st`	objeto	COFINS - Substituição Tributária.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cofins_st.aliq_cofins_st`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cofins_st.base_cofins_st`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cofins_st.cod_sit_trib_cofins_st`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cofins_st.margem_cofins_st`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cofins_st.qtde_unid_trib_cofins_st`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cofins_st.tipo_calculo_cofins_st`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cofins_st.valor_cofins_st`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.cofins_st.valor_unid_trib_cofins_st`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.csll`	objeto	CSLL.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.csll.aliq_csll`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.csll.valor_csll`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ibs`	objeto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ibs.aliquota_ibs_mu`	decimal	Alíquota do IBS de competência do Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ibs.aliquota_ibs_uf`	decimal	Alíquota do IBS de competência das UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ibs.perc_dif_ibs_mu`	decimal	Percentual do diferimento - UBS Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ibs.perc_dif_ibs_uf`	decimal	Percentual do Diferimento - IBS UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ibs.perc_red_ibs_mu`	decimal	Percentual da redução de alíquota - IBS Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ibs.perc_red_ibs_uf`	decimal	Percentual da redução de alíquota - IBS UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campos disponíveis apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esses campos serão alimentados conforme o cenário fiscal.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ibs.valor_dif_ibs_mu`	decimal	Valor do Diferimento - IBS Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ibs.valor_dif_ibs_uf`	decimal	Valor do Diferimento - IBS UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ibs.valor_ibs`	decimal	Valor total do IBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ibs.valor_ibs_mu`	decimal	Valor do IBS de competência do Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ibs.valor_ibs_uf`	decimal	Valor do IBS de competência da UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ibs_cbs`	objeto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ibs_cbs.base_ibs_cbs`	decimal	Base de cálculo do IBS e CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ibs_cbs.class_trib`	texto	Código de Classificação Tributária do IBS e CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ibs_cbs.cst_ibs_cbs`	texto	Código de Situação Tributária do IBS e CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms`	objeto	ICMS
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms.aliq_icms`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms.base_fcp_icms`	decimal	Base de Cálculo do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms.base_icms`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms.cod_sit_trib_icms`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms.modalidade_icms`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms.origem_icms`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms.perc_fcp_icms`	decimal	Percentual do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms.perc_red_base_icms`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms.valor_fcp_icms`	decimal	Valor do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms.valor_icms`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_efet`	objeto	ICMS efetivo. Não informar na Inclusão e Alteração. Utilizado somente na Consulta e Listagem
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_efet.aliq_icms_efet`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_efet.base_icms_efet`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_efet.cod_sit_trib_icms_efet`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_efet.modalidade_icms_efet`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_efet.origem_icms_efet`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_efet.perc_red_base_icms_efet`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_efet.valor_icms_efet`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_ie`	objeto	ICMS Interestadual.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_ie.aliq_icms_FCP`	decimal	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de Destino
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_ie.aliq_interestadual`	decimal	Alíquota Interestadual das UFs Envolvidas
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_ie.aliq_interna_uf_destino`	decimal	Alíquota Interna da UF de Destino
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_ie.aliq_partilha_icms`	decimal	Percentual Provisório de Partilha do ICMS Interestadual
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_ie.base_icms_uf_destino`	decimal	BC do ICMS na UF de Destino
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_ie.valor_fcp_icms_inter`	decimal	Valor do fundo de combate a pobreza.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_ie.valor_icms_uf_dest`	decimal	Valor do ICMS - UF Destino
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_ie.valor_icms_uf_remet`	decimal	Valor do ICMS - UF Remetente
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_sn`	objeto	ICMS - Simples Nacional.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_sn.aliq_icms_sn`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_sn.base_icms_sn`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_sn.cod_sit_trib_icms_sn`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_sn.origem_icms_sn`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_sn.valor_credito_icms_sn`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_sn.valor_icms_sn`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_st`	objeto	ICMS - Substituição Tributária.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_st.aliq_icms_opprop`	decimal	Alíquota de ICMS Operação Própria.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_st.aliq_icms_st`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_st.base_fcp_icms_st`	decimal	Base de Cálculo do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS ST.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_st.base_icms_st`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_st.cest`	texto	CEST - Código Especificador da Substituíção Tributária.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_st.cod_sit_trib_icms_st`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_st.margem_icms_st`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_st.modalidade_icms_st`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_st.perc_fcp_icms_st`	decimal	Percentual do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS ST.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_st.perc_red_base_icms_op`	decimal	Percentual de redução de base de cálculo de Icms Operação Própria.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_st.perc_red_base_icms_st`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_st.valor_fcp_icms_st`	decimal	Valor do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS ST.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.icms_st.valor_icms_st`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.inss`	objeto	INSS.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.inss.aliq_inss`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.inss.valor_inss`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ipi`	objeto	IPI.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ipi.aliq_ipi`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ipi.base_ipi`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ipi.cod_sit_trib_ipi`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ipi.enquadramento_ipi`	texto	Enquadramento do IPI
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ipi.qtde_unid_trib_ipi`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ipi.tipo_calculo_ipi`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ipi.valor_ipi`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.ipi.valor_unid_trib_ipi`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.irrf`	objeto	IRRF.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.irrf.aliq_irrf`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.irrf.valor_irrf`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.iss`	objeto	ISS.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.iss.aliq_iss`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.iss.base_iss`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.iss.retem_iss`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.iss.valor_iss`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.pis_padrao`	objeto	PIS.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.pis_padrao.aliq_pis`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.pis_padrao.base_pis`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.pis_padrao.cod_sit_trib_pis`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.pis_padrao.qtde_unid_trib_pis`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.pis_padrao.tipo_calculo_pis`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.pis_padrao.valor_pis`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.pis_padrao.valor_unid_trib_pis`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.pis_st`	objeto	PIS - Substituíção Tributária.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.pis_st.aliq_pis_st`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.pis_st.base_pis_st`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.pis_st.cod_sit_trib_pis_st`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.pis_st.margem_pis_st`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.pis_st.qtde_unid_trib_pis_st`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.pis_st.tipo_calculo_pis_st`	texto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.pis_st.valor_pis_st`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.pis_st.valor_unid_trib_pis_st`	decimal
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.trib_reg`	objeto
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.trib_reg.aliquota_reg_cbs`	decimal	Valor da alíquota da CBS na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.trib_reg.aliquota_reg_ibs_mu`	decimal	Valor da alíquota do IBS do Município na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.trib_reg.aliquota_reg_ibs_uf`	decimal	Valor da alíquota do IBS da UF na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.trib_reg.class_trib_reg`	texto	Código de Classificação Tributária do IBS e CBS (Tributação Regular). Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.trib_reg.cst_reg_ibs_cst`	texto	Código da Situação Tributária do IBS e CBS (Tributação Regular). Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.trib_reg.valor_reg_cbs`	decimal	Valor do Tributo da CBS na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.trib_reg.valor_reg_ibs_mu`	decimal	Valor do Tributo do IBS do Município na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].imposto.trib_reg.valor_reg_ibs_uf`	decimal	Valor do Tributo do IBS da UF na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].inf_adic`	objeto	Dados da aba "Informações Adicionais" do Item do Pedido de Vendas.
`pedido_venda_produto[].det[].inf_adic.codigo_beneficio_fiscal`	texto	Código do Benefício Fiscal.
`pedido_venda_produto[].det[].inf_adic.codigo_categoria_item`	texto	Código da Categoria do item.
`pedido_venda_produto[].det[].inf_adic.codigo_cenario_impostos_item`	número inteiro	Código do Cenário de Impostos.
`pedido_venda_produto[].det[].inf_adic.codigo_local_estoque`	número inteiro	Código do Local do Estoque.
`pedido_venda_produto[].det[].inf_adic.dados_adicionais_item`	texto	Informações para a Nota Fiscal.
`pedido_venda_produto[].det[].inf_adic.item_pedido_compra`	número inteiro	Item do Pedido de Compra.
`pedido_venda_produto[].det[].inf_adic.nao_gerar_financeiro`	texto	Não gerar conta a receber para este item. Informar "S" ou "N". (Informe "S" para ativar essa opção).
`pedido_venda_produto[].det[].inf_adic.nao_movimentar_estoque`	texto	Não gerar a saída de estoque deste item ao emitir NF-e. Informar "S" ou "N". (informe "S" para ativar essa opção).
`pedido_venda_produto[].det[].inf_adic.nao_somar_total`	texto	Não somar este item no total da NF-e
`pedido_venda_produto[].det[].inf_adic.numero_fci`	texto	Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)
`pedido_venda_produto[].det[].inf_adic.numero_pedido_compra`	texto	Número do Pedido de Compra.
`pedido_venda_produto[].det[].inf_adic.numero_recopi`	texto	Número do registro gerado pelo sistema RECOPI Nacional (Reconhecimento e Controle das Operações com Papel Imune).
`pedido_venda_produto[].det[].inf_adic.peso_bruto`	decimal	Peso Bruto (Kg).
`pedido_venda_produto[].det[].inf_adic.peso_liquido`	decimal	Peso Líquido (Kg).
`pedido_venda_produto[].det[].lote_validade`	lista de objetos	Informações referentes ao lote e validade do produto. A tag só deve ser informada se o produto possuir controle de lote e se a intenção é informar os lotes "manualmente" por API.
`pedido_venda_produto[].det[].lote_validade[].nIdLote`	número inteiro	Id do Lote do produto. Obrigatório quando o produto possui controle de lote e o método do consumo do lote está definido como 'Manual' nas configurações..
`pedido_venda_produto[].det[].lote_validade[].nQtdLote`	decimal	Informe aqui a quantidade do Lote para o produto. É obrigatório quando o produto possui controle de lote e o método do consumo do lote está definido como 'Manual' nas configurações.
`pedido_venda_produto[].det[].observacao`	objeto	Dados da aba "Observações" do Item do Pedido de Vendas.
`pedido_venda_produto[].det[].observacao.obs_item`	texto	Observações do item (elas não serão exibidas na Nota Fisca, mas serão impressas no pedido de vendal). Informação localizada na Aba "Observações" do Item do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].det[].produto`	objeto	Identificação do Produto do Item do Pedido de Vendas.
`pedido_venda_produto[].det[].produto.cfop`	texto	CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações. Utilize a tag "nCodigo" do método "ListarCFOP" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cfop/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto[].det[].produto.cnpj_fabricante`	texto	CNPJ do Fabricante da Mercadoria.
`pedido_venda_produto[].det[].produto.codigo`	texto	Código do Produto exibido na tela do Pedido de Vendas.
`pedido_venda_produto[].det[].produto.codigo_item_kit`	número inteiro	ID do Item do kit (pai) que o componente pertence
`pedido_venda_produto[].det[].produto.codigo_produto`	número inteiro	ID do Produto. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs. Utilize a tag "codigo_produto" do método "ListarProdutos" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/produtos/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto[].det[].produto.codigo_produto_integracao`	texto	Código de integração do Produto. Esse campo deve ser informado apenas se você incluiu o produto via API e informou um código de integração para o produto. Do contrário, informe sempre a tag "codigo_produto".
`pedido_venda_produto[].det[].produto.codigo_tabela_preco`	número inteiro	Código da tabela de preço. (Interno, utilizado apenas na integração via API, não é exibido na tela). Deve ser informada opcionalmente, caso a tabela de preços esteja configurada no Omie.
`pedido_venda_produto[].det[].produto.componente_kit`	texto	Indica se o produto é um componente de um kit
`pedido_venda_produto[].det[].produto.descricao`	texto	Descrição do Produto.
`pedido_venda_produto[].det[].produto.ean`	texto	EAN - European Article Number
`pedido_venda_produto[].det[].produto.indicador_escala`	texto	Indicador de Produção em Escala Relevante. Pode ser: "S" para Produzido em Escala Relevante. "N" para Produzido em Escala NÃO Relevante.
`pedido_venda_produto[].det[].produto.kit`	texto	Indica se o produto é um kit
`pedido_venda_produto[].det[].produto.motivo_icms_desonerado`	texto	Código do Motivo de desoneração do ICMS Códigos válidos para desoneração do ICMS 01 Táxi 03 Produtor Agropecuário 04 Frotista/Locadora 05 Diplomático/Consular 06 Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 ? CONTRAN e suas alterações) 07 SUFRAMA 08 Venda a Órgão Público 09 Outros. (NT 2011/004) 10 Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12) 11 Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12) 16 Olimpíadas Rio 2016 90 Solicitado pelo Fisco
`pedido_venda_produto[].det[].produto.ncm`	texto	NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul Utilize a tag "cCodigo" do método "ListarNCM" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/ncm/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto[].det[].produto.percentual_desconto`	decimal	Percentual de Desconto.
`pedido_venda_produto[].det[].produto.quantidade`	decimal	Quantidade No método de devolução de pedido: Caso não seja preenchida será feita a devolução integral do produto.
`pedido_venda_produto[].det[].produto.reservado`	texto	(S/N) Indica se o estoque do produto será reservado.
`pedido_venda_produto[].det[].produto.tipo_desconto`	texto	Tipo de Desconto.
`pedido_venda_produto[].det[].produto.unidade`	texto	Unidade. Utilize a tag "codigo" do método "ListarUnidades" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/unidade/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto[].det[].produto.valor_deducao`	decimal	Valor da Dedução
`pedido_venda_produto[].det[].produto.valor_desconto`	decimal	Valor do Desconto
`pedido_venda_produto[].det[].produto.valor_icms_desonerado`	decimal	Valor do ICMS desonerado
`pedido_venda_produto[].det[].produto.valor_mercadoria`	decimal	Valor da Mercadoria
`pedido_venda_produto[].det[].produto.valor_total`	decimal	Valor Total.
`pedido_venda_produto[].det[].produto.valor_unitario`	decimal	Valor Únitário
`pedido_venda_produto[].det[].rastreabilidade`	objeto	Dados da rastreabilidade do produto.
`pedido_venda_produto[].det[].rastreabilidade.codigoAgregacaoLote`	texto	Código de Agregação
`pedido_venda_produto[].det[].rastreabilidade.dataFabricacaoLote`	texto	Data de Fabricação/Produção
`pedido_venda_produto[].det[].rastreabilidade.dataValidadeLote`	texto	Data de Validade
`pedido_venda_produto[].det[].rastreabilidade.numeroLote`	texto	Número do Lote
`pedido_venda_produto[].det[].rastreabilidade.qtdeProdutoLote`	decimal	Quantidade de Produto
`pedido_venda_produto[].det[].tributavel`	objeto	Unidade, Quantidade, Valor e EAN tributáveis do item do pedido.
`pedido_venda_produto[].det[].tributavel.cEanTrib`	texto	código EAN tributável do item.
`pedido_venda_produto[].det[].tributavel.cUnidTrib`	texto	Unidade tributável do Item.
`pedido_venda_produto[].det[].tributavel.nQuantTrib`	decimal	Quantidade tributável do item.
`pedido_venda_produto[].det[].tributavel.nValorTrib`	decimal	Valor tributável do item.
`pedido_venda_produto[].exportacao`	objeto	Dados da exportacao
`pedido_venda_produto[].exportacao.local_despacho`	texto	Local de Despacho
`pedido_venda_produto[].exportacao.local_embarque`	texto	Local de Embarque (ou de transposição de fronteira)
`pedido_venda_produto[].exportacao.nao_exportacao`	texto	O cliente é estrangeiro, mas na verdade não se trata de uma exportação
`pedido_venda_produto[].exportacao.uf_embarque`	texto	UF do Local de Embarque
`pedido_venda_produto[].frete`	objeto	Dados da Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.codigo_rastreio`	texto	Código de Rastreio da Entrega do Pedido de Venda. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.codigo_tipo_entrega`	número inteiro	Código do tipo de entrega.
`pedido_venda_produto[].frete.codigo_transportadora`	número inteiro	ID da transportadora. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo_cliente_omie" do método "ListarClientes" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/clientes/ para obter essa informação. OBS: O Omie uitliza o cadastro de clientes para registrar também fornecedores e transportadoras.
`pedido_venda_produto[].frete.codigo_transportadora_integracao`	texto	Código Integração da Transportadora. Esse campo deve ser informado apenas se você incluiu o cliente (transportadora) via API e informou um código de integração para o cliente. Do contrário, informe sempre a tag "codigo_cliente".
`pedido_venda_produto[].frete.especie_volumes`	texto	Espécie dos Volumes. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.icms_retido`	objeto	Dados do ICMS Retido do Serviço de Transporte. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.icms_retido.cCfopTr`	texto	CFOP. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda. Utilize a tag "nCodigo" do método "ListarCFOP" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cfop/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto[].frete.icms_retido.cCidadeTr`	texto	Cidade de Ocorrência do Fato Gerador do ICMS. Utilize o formato: CIDADE (UF), como no exemplos: "SAO PAULO (SP)" "RIO DE JANEIRO (RJ)" "FLORIANOPOLIS (SC)" Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda. Utilize a tag "cCod" do método "PesquisarCidades" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/cidades/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto[].frete.icms_retido.vAliquotaRetencaoTr`	decimal	Percentual de Alíquota de Retenção. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.icms_retido.vBCRetencaoTr`	decimal	Base de Cálculo da Retenção. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.icms_retido.vIcmsRetidoTr`	decimal	Valor de ICMS Retido. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.icms_retido.vServicoTr`	decimal	Valor de Serviço de Transporte. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.link_rastreio`	texto	Link de Rastreio da Entrega do Pedido de Venda. Informação interna pode ser visualizada e consultada via API '/api/v1/produtos/pedido/'.
`pedido_venda_produto[].frete.marca_volumes`	texto	Marca dos Volumes. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.modalidade`	texto	Tipo de Frete. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda. Valores disponíveis: "0" - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) "1" - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) "2" - Contratação do Frete por conta de Terceiros "3" - Transporte Próprio por conta do Remetente "4" - Transporte Próprio por conta do Destinatário "9" - Sem frete.
`pedido_venda_produto[].frete.numeracao_volumes`	texto	Numeração dos Volumes. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.numero_lacre`	texto	Número do Lacre. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.outras_despesas`	decimal	Outras Despesas Acessórias. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.peso_bruto`	decimal	Peso Bruto (Kg). Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.peso_liquido`	decimal	Peso Líquido (Kg). Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.placa`	texto	Placa do Veículo. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.placa_estado`	texto	Estado da Placa do Veículo. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.previsao_entrega`	texto	Previsão de entrega do Pedido de Venda Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.quantidade_volumes`	número inteiro	Quantidade de Volumes. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.registro_transportador`	texto	RNTRC (ANTT) - Registro Nacional de Transportador de Cargas. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.valor_frete`	decimal	Valor do Frete. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.valor_seguro`	decimal	Valor do Seguro. Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].frete.veiculo_proprio`	texto	O transporte será realizado com veículo próprio. Informar "S" ou "N". Informação localizada na Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].infoCadastro`	objeto	Informações complementares do pedido.
`pedido_venda_produto[].infoCadastro.autorizado`	texto	Indica se o pedido foi autorizado.
`pedido_venda_produto[].infoCadastro.cImpAPI`	texto	Importado pela API.
`pedido_venda_produto[].infoCadastro.cancelado`	texto	Indica se o pedido foi cancelado.
`pedido_venda_produto[].infoCadastro.dAlt`	texto	Data da Alteração.
`pedido_venda_produto[].infoCadastro.dCan`	texto	Data da Cancelamento.
`pedido_venda_produto[].infoCadastro.dFat`	texto	Data de Faturamento.
`pedido_venda_produto[].infoCadastro.dInc`	texto	Data da Inclusão.
`pedido_venda_produto[].infoCadastro.denegado`	texto	Indica se o pedido foi denegado.
`pedido_venda_produto[].infoCadastro.devolvido`	texto	Indica se o pedido foi devolvido.
`pedido_venda_produto[].infoCadastro.devolvido_parcial`	texto	Indica se o pedido foi devolvido parcialmente.
`pedido_venda_produto[].infoCadastro.faturado`	texto	Indica se o pedido está faturado.
`pedido_venda_produto[].infoCadastro.hAlt`	texto	Hora da Alteração.
`pedido_venda_produto[].infoCadastro.hCan`	texto	Hora da Cancelamento.
`pedido_venda_produto[].infoCadastro.hFat`	texto	Hora de faturamento.
`pedido_venda_produto[].infoCadastro.hInc`	texto	Hora da Inclusão.
`pedido_venda_produto[].infoCadastro.uAlt`	texto	Usuário da Alteração.
`pedido_venda_produto[].infoCadastro.uCan`	texto	Usuário da Cancelamento.
`pedido_venda_produto[].infoCadastro.uFat`	texto	Usuário que realizou o faturamento.
`pedido_venda_produto[].infoCadastro.uInc`	texto	Usuário da Inclusão.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais`	objeto	Dados da Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.codProj`	número inteiro	Código do Projeto. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo" do método "ListarProjetos" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/projetos/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.codVend`	número inteiro	Código do Vendedor. Informação localizada no cabeçalho do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo" do método "ListarVendedores" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/vendedores/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.codigo_categoria`	texto	Código da categoria. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo" do método "ListarCategorias" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/categorias/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.codigo_conta_corrente`	número inteiro	Código da Conta Corrente. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda. Utilize a tag "codigo" do método "PesquisarContaCorrente" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/contacorrente/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.consumidor_final`	texto	Nota Fiscal para Consumo Final. Informar "S" ou "N". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.contato`	texto	Contato. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.dados_adicionais_nf`	texto	Dados adicionais para a Nota Fiscal. Utilize o caracter pipe ( \| ) como separador de linha. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.descr_meio_pagamento`	texto	Descrição do Meio de Pagamento - Utilizado apenas para emissão de NF-e (campo "xPag" do XML). Esse campo precisa ser informado quando a tag "meio_pagamento" for igual a 99 (Outros). Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela".
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.enviar_email`	texto	Enviar e-mail com o boleto de cobrança gerado pelo faturamento (juntamente com o DANFE e o XML da NF-e). Informar "S" ou "N". Default "N" Informação localizada na Aba "E-mail para o Cliente" do Pedido de Venda. É permitido somente o preenchimento de uma das tags "enviar_pix" ou "enviar_email".
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.enviar_pix`	texto	Enviar e-mail com o PIX de cobrança gerado pelo faturamento (juntamente com o DANFE e o XML da NF-e). Informar "S" ou "N". Default "N" Informação localizada na Aba "E-mail para o Cliente" do Pedido de Venda. É permitido somente o preenchimento de uma das tags "enviar_pix" ou "enviar_email".
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.impostos_embutidos`	texto	DEPRECATED
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.meio_pagamento`	texto	Meio de Pagamento - Utilizado apenas para emissão de NF-e (campo "tPag" do XML). Esse campo indica como a parcela da nota será paga. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela". Pode ser: 01 Dinheiro 02 Cheque 03 Cartão de Crédito 04 Cartão de Débito 05 Crédito Loja 10 Vale Alimentação 11 Vale Refeição 12 Vale Presente 13 Vale Combustível 15 Boleto Bancário 16 Depósito Bancário 17 Pagamento Instantâneo (PIX) 18 Transferência bancária, Carteira Digital 19 Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual. 90 Sem Pagamento 99 Outros Listagem completa disponível na API: /api/v1/geral/meiospagamento/
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada`	objeto	Detalhes da NF referenciada.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.InscrEstPR`	texto	Inscrição Estadual do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.cChaveRef`	texto	Chave da NF-e (ou NFC-e ou SAT) Relacionada.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.cSeriePR`	texto	Série da NF do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.cSerieRef`	texto	Série da NF Referenciada. Nota Fiscal Relacionada Modelo 1/1A
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.cSigNFRef`	texto	Manter o sigilo da NF-e referenciada. Preencher com "S" ou "N". Default "N"
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.cUfPR`	texto	Estado do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.cUfRef`	texto	Estado do Emitente da NF Referenciada. Nota Fiscal Relacionada Modelo 1/1A
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.cnpjEmitRef`	texto	CNPJ da Emitente da NF Referenciada. Nota Fiscal Relacionada Modelo 1/1A
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.cnpjIntermediario`	texto	CNPJ do Intermediador. Preencimento obrigatório caso o Indicador de Intermediador seja igual a opção "1-Operação em site ou plataforma de terceiros(intermediadores/marketplace)". Este campo representa o CNPJ do Intermediador da Transação. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.cnpjPR`	texto	CNPJ/CPF do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.dtEmissaoPR`	texto	Data de emissão da NF do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.dtEmissaoRef`	texto	Data de emissão da NF Referenciada. Nota Fiscal Relacionada Modelo 1/1A
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.identIntermediario`	texto	Identificação no Intermediador. Este identificador pode ser o nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.indIntermediario`	texto	Indicador de Intermediador. Esta informação deverá ser enviada quando se tratar de uma operação não presencial. Opções disponíveis: 0=Operação sem intermediador(em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros(intermediadores/marketplace) Se não informado, utilizaremos automaticamente a opção "0-Operação sem intermediador(em site ou plataforma própria)". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.indPresenca`	texto	Indicador de Presença da Operação. 1 - Operação presencial. 2 - Operação não presencial, pela Internet. 3 - Operação não presencial, Teleatendimento. 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio. 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento. 9 - Operação não presencial, outros. Se não informado, utilizaremos automaticamente o "9 - Outros". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nCOORef`	texto	Número do COO - Contador de Ordem de Operação. Cupom Fiscal Relacionado
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nECFRef`	texto	Número de Ordem Sequencial do ECF.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nNFRef`	texto	Número da Nota Fiscal Nota Fiscal Relacionada Modelo 1/1A
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nNfPR`	texto	Número da Nota Fiscal relacionada do Produtor Rural. Nota Fiscal Relacionada do Produtor Rural
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrCupomFiscal`	lista de objetos	Outros cupons fiscais relacionados
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrCupomFiscal[].cAcaoItem`	texto	Ação a ser realizada no item na alteração. Pode ser: "I" - Incluir o item. "E" - Excluir o item.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrCupomFiscal[].nrCOO`	texto	Contador de Ordem de Operação (COO)
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrCupomFiscal[].nrNumeroECF`	texto	Número do ECF
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A`	lista de objetos	Outras notas modelo 1/1A relacionadas
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].cAcaoItem`	texto	Ação a ser realizada no item na alteração. Pode ser: "I" - Incluir o item. "E" - Excluir o item.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].nrCnpjCpf`	texto	CNPJ/CPF do emitente da NF relacionada
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].nrDtEmissao`	texto	Data de emissão da NF relacionada
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].nrNumero`	texto	Número da NF relacionada
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].nrSerie`	texto	Série da NF relacionada
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrModelo1_1A[].nrUF`	texto	Unidade federativa do emitente da NF relacionada
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrNF`	lista de objetos	Outras NF-e, NFC-e ou SAT relacionadas
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrNF[].cAcaoItem`	texto	Ação a ser realizada no item na alteração. Pode ser: "I" - Incluir o item. "E" - Excluir o item.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrNF[].nrChave`	texto	Chave da NF-e, NFC-e ou SAT relacionada
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural`	lista de objetos	Outras notas de produtor rural relacionadas
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].cAcaoItem`	texto	Ação a ser realizada no item na alteração. Pode ser: "I" - Incluir o item. "E" - Excluir o item.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrCnpjCpf`	texto	CNPJ/CPF do emitente da NF relacionada
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrDtEmissao`	texto	Data de emissão da NF relacionada
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrIE`	texto	Inscrição Estadual do emitente da NF relacionada
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrNumero`	texto	Número da NF relacionada
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrSerie`	texto	Série da NF relacionada
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nfRelacionada.nrProdutorRural[].nrUF`	texto	Unidade federativa do emitente da NF relacionada
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.nsu`	texto	Número Sequencial Único NSU - Para identificar vendas por cartões ou TransactionID TID - Para identificar vendas de comercio eletrônico. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela".
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.numero_contrato`	texto	Número do Contrato de Venda. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.numero_pedido_cliente`	texto	Número do pedido do cliente. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes`	objeto	Outros detalhes da NF-e.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cBairroOd`	texto	Bairro. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cBairroOdRet`	texto	Bairro (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCEPOd`	texto	CEP. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCEPOdRet`	texto	CEP (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCidadeOd`	texto	Cidade. Utilize o padrão: CIDADE (UF), como no exemplo: "SAO PAULO (SP)" Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda. Utilize a tag "cCod" do método "PesquisarCidades" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/cidades/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCidadeOdRet`	texto	Cidade (Local de Retirada). Utilize o padrão: CIDADE (UF), como no exemplo: "SAO PAULO (SP)" Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda. Utilize a tag "cCod" do método "PesquisarCidades" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/cidades/ para obter essa informação.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCnpjCpfOd`	texto	CNPJ / CPF (do recebedor). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCnpjCpfOdRet`	texto	CPF/CNPJ (Local de Retirada). Preencimento opcional quando a mercadoria não está com o Emitente e deve ser retirada em outro local. Este campo representa o CPF/CNPJ do responsável pela retirada da mercadoria. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cCnpjIntOd`	texto	CNPJ do Intermediador. Preencimento obrigatório caso o Indicador de Intermediador seja igual a opção "1-Operação em site ou plataforma de terceiros(intermediadores/marketplace)". Este campo representa o CNPJ do Intermediador da Transação. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cComplementoOd`	texto	Complemento do endereço. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cComplementoOdRet`	texto	Complemento do endereço (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cEnderecoOd`	texto	Endereço. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cEnderecoOdRet`	texto	Endereço (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cEstadoOd`	texto	Estado. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cEstadoOdRet`	texto	Estado (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cHoraSaidaOd`	texto	Hora de Saída. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cIdentificadorIntOd`	texto	Identificação no Intermediador. Este identificador pode ser o nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cIndicadorIntOd`	texto	Indicador de Intermediador. Esta informação deverá ser enviada quando se tratar de uma operação não presencial. Opções disponíveis: 0=Operação sem intermediador(em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros(intermediadores/marketplace) Se não informado, utilizaremos automaticamente a opção "0-Operação sem intermediador(em site ou plataforma própria)". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cIndicadorOd`	texto	Indicador de Presença da Operação. 1 - Operação presencial. 2 - Operação não presencial, pela Internet. 3 - Operação não presencial, Teleatendimento. 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio. 9 -Operação não presencial, outros. Se não informado, utilizaremos automaticamente o "9 - Outros". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cInscrEstadualOd`	texto	Inscrição Estadual. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cInscrEstadualOdRet`	texto	Inscrição Estadual (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cNatOperacaoOd`	texto	Natureza da Operação. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cNomeOd`	texto	Nome / Razão Social. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cNomeOdRet`	texto	Nome / Razão Social (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cNumeroOd`	texto	Número do endereço. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cNumeroOdRet`	texto	Número do endereço (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cSepararEnderecoOd`	texto	Separar endereço. Valores possível S ou N, sendo N o padrão. Quando igual S separa do endereço o número o e complemento, caso existirem.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cSepararEnderecoOdRet`	texto	Separar endereço. Valores possível S ou N, sendo N o padrão. Quando igual S separa do endereço o número o e complemento, caso existirem.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cTelefoneOd`	texto	Telefone. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.cTelefoneOdRet`	texto	Telefone (Local de Retirada). Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.outros_detalhes.dDataSaidaOd`	texto	Data de Saída. Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.tipo_documento`	texto	Tipo de Documento. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Pode ser: 13S 13o. Salário 99999 Outros ACO Acordo ACOB Acordo - Boleto ACOT Acordo - Transferência ADI Adiantamento ANT Antecipação APL Aplicação APO Apólice APOR Aporte ASS Assinatura BIL Bilhete BOL Boleto BOLV Boleto à Vista BONUS Bonus CAP Capitalização CART Carteira CF Cupom Fiscal CHD Cheque Devolvido CHP Cheque Pré CHQ Cheque CHT Cheque de Terceiros CNT Crédito em Conta COB Cobrança COM Comissão CON Convênios CONC Cobrança de Concessionária COND Condicional CONS Consignado CONSO Consórcio CRC Cartão de Crédito CRD Cartão de Débito CRE Crediário CRP Cartão Pré-Pago CRT Cartão CRTO Cartório CTE CT-e CTR Contrato CUSJ Custos Judiciais DACTE DACTE DAE DAE DAJE DAJE DAM DAM DANFE DANFE DAR DAR DARE DARE DARJ DARJ DARM DARM DAS DAS DDA DDA DEB Débito em Conta DEBA Débito Automático DEP Depósito DEV Devolução DFE Documento Fiscal Equivalente DIN Dinheiro DLC Distribuição de Lucros DNF Documento não fiscal DNFSE DANFSE DOA Doação DOC DOC DPVAT DPVAT DRF DARF DUA DUA DUAM DUAM DUP Duplicata EMP Empréstimo ENC Encargos ETAR Estorno de Tarifa FAT Fatura FER Férias FIA Fiado FIN Financiamento FPGT Folha de Pagamento GAR Garantia GARE GARE GNRE GNRE GPS GPS GRCS GRCS GRCSU GRCSU GRF Guia de Recolhimento do FGTS GRU GRU GUIA Guia de Recolhimento HOL Holerite IMP Imposto INV Invoice IPTU IPTU IPVA IPVA JUROS Juros Limite MED Medição MULTA Multas MUTUO Mútuo NC Nota de Crédito ND Nota de Débito NF Nota Fiscal NF3E Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica NFA Nota Fiscal de Abastecimento NFC Nota Fiscal de Consumidor NFCE Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFD Nota Fiscal de Devolução NFE Nota Fiscal Eletrônica NFEE Nota Fiscal Energia Elétrica NFS Nota Fiscal de Serviço NFST Nota Fiscal de Telecomunicações NFSTM Nota Fiscal de Serviço Tomado PDD PDD PED Pedido PEN Pensão Alimentícia PER Permuta PIX Pix PROF Proforma Invoice PROL Pro-Labore PROT Protesto PROV Provisão REC Recibo REE Reembolso REND Rendimentos RES Resgate RET Rescisão Trabalhista RPA RPA SAN Sangria SAQ Saque SUP Suprimento TAR Tarifa TED TED TFE Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos TIC Ticket TID Título Descontado TRA Transferência TRAV Transferência à Vista TRLAV Licenciamento TX Taxa VIST A Vista VOU Voucher WSITE Website Listagem completa dispon"ivel na API: /api/v1/ger
`pedido_venda_produto[].informacoes_adicionais.utilizar_emails`	texto	Utilizar os seguintes endereços de e-mail. Informar a lista de e-mail que receberão a Nota Fiscal. Utilize a virgula (,) como separador. Informação localizada na Aba "E-mail para o Cliente" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].lancamentos`	lista de objetos	Lançamentos no Conta Corrente relacionados ao Pedido de Vendas taxas,entre outros).
`pedido_venda_produto[].lancamentos[].cCategoria`	texto	Código da Categoria.
`pedido_venda_produto[].lancamentos[].cNaturezaDocumento`	texto	Natureza do Documento. Pode ser: P - Pagar R - Receber Obrigatório na operação "IncluirPedido"; não é processado nas demais operações que reutilizam esta estrutura, como "AlterarPedidoVenda".
`pedido_venda_produto[].lancamentos[].cObs`	texto	Observações.
`pedido_venda_produto[].lancamentos[].cOrigem`	texto	Origem da Nota Fiscal. Códigos Disponíveis: API - Importado via API. Obrigatório na operação "IncluirPedido"; não é processado nas demais operações que reutilizam esta estrutura, como "AlterarPedidoVenda".
`pedido_venda_produto[].lancamentos[].cTipoDocumento`	texto	Tipo de Documento. Lista de tipos de documentos em: /api/v1/geral/tiposdoc Obrigatório na operação "IncluirPedido"; não é processado nas demais operações que reutilizam esta estrutura, como "AlterarPedidoVenda".
`pedido_venda_produto[].lancamentos[].dDataDocumento`	texto	Data do documento. Obrigatório na operação "IncluirPedido"; não é processado nas demais operações que reutilizam esta estrutura, como "AlterarPedidoVenda".
`pedido_venda_produto[].lancamentos[].nContaCorrente`	número inteiro	Id da Conta Corrente.
`pedido_venda_produto[].lancamentos[].nProjeto`	número inteiro	Id do projeto.
`pedido_venda_produto[].lancamentos[].nSequencia`	número inteiro	Número da Sequencia. Para os itens da NF identifica qual o item do XML se refere. Para as parcelas da NF identifica o número da parcela. Para os lançamentos no Conta Corrente indentifica o lançamento que será gerado. Permite sequencial de 1 a 999.
`pedido_venda_produto[].lancamentos[].nValorDocumento`	decimal	Valor do Documento. Obrigatório na operação "IncluirPedido"; não é processado nas demais operações que reutilizam esta estrutura, como "AlterarPedidoVenda".
`pedido_venda_produto[].lancamentos[].nVendedor`	número inteiro	Id do Vendedor.
`pedido_venda_produto[].lista_parcelas`	objeto	Dados da Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Para todos os outros códigos o preenchimento é automático - Não informar essa estrutura.
`pedido_venda_produto[].lista_parcelas.parcela`	lista de objetos	Dados da parcela.
`pedido_venda_produto[].lista_parcelas.parcela[].bandeira`	texto	Código da Bandeira da operadora de cartão.
`pedido_venda_produto[].lista_parcelas.parcela[].categoria_adiantamento`	texto	Código da Categoria para o Adiantamento. Será utilizada na conta a receber que representa o adiantamento desta parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].lista_parcelas.parcela[].cnpj_fin`	texto	Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente.
`pedido_venda_produto[].lista_parcelas.parcela[].conta_corrente_adiantamento`	número inteiro	Conta Corrente de Adiantamento. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].lista_parcelas.parcela[].data_vencimento`	texto	Data de Vencimento da Parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].lista_parcelas.parcela[].descr_meio_pagamento`	texto	Descrição do Meio de Pagamento - Utilizado apenas para emissão de NF-e (campo "xPag" do XML). Esse campo precisa ser informado quando a tag "meio_pagamento" for igual a 99 (Outros). Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela".
`pedido_venda_produto[].lista_parcelas.parcela[].meio_pagamento`	texto	Meio de Pagamento - Utilizado apenas para emissão de NF-e (campo "tPag" do XML). Esse campo indica como a parcela da nota será paga. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela". Pode ser: 01 Dinheiro 02 Cheque 03 Cartão de Crédito 04 Cartão de Débito 05 Crédito Loja 10 Vale Alimentação 11 Vale Refeição 12 Vale Presente 13 Vale Combustível 15 Boleto Bancário 16 Depósito Bancário 17 Pagamento Instantâneo (PIX) 18 Transferência bancária, Carteira Digital 19 Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual. 90 Sem Pagamento 99 Outros Listagem completa disponível na API: /api/v1/geral/meiospagamento/
`pedido_venda_produto[].lista_parcelas.parcela[].nao_gerar_boleto`	texto	Indica se o boleto não deve ser gerado para a(s) parcela(s) ao emitir a nota fiscal. Informe "S" para não gerar o boleto. O padrão é "N". Quando informado dentro do tag "cabecalho", aplica-se como valor padrão para todas as parcelas, caso não seja especificado individualmente em cada uma. Quando informado dentro da tag "lista_parcelas", aplica-se individualmente para cada parcela (tem prioridade sobre o valor informado no cabeçalho). Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].lista_parcelas.parcela[].nsu`	texto	Número Sequencial Único NSU - Para identificar vendas por cartões ou TransactionID TID - Para identificar vendas de comercio eletrônico. Caso informado na estrutura "informacoes_adicionais" grava o valor como padrão para todas as parcelas geradas na integração que não tiverem esse campo preenchido a partir da estrutura "parcela".
`pedido_venda_produto[].lista_parcelas.parcela[].numero_parcela`	número inteiro	Número da Parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].lista_parcelas.parcela[].parcela_adiantamento`	texto	Está é uma parcela de Adiantamento do Cliente. Informe "S" para indicar que é uma parcela de adiantamento. O padrão é "N". Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].lista_parcelas.parcela[].percentual`	decimal	Percentual da Parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].lista_parcelas.parcela[].quantidade_dias`	número inteiro	Quantidade de dias até o vencimento da parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].lista_parcelas.parcela[].tipo_documento`	texto	Tipo de Documento. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda. Pode ser: 13S 13o. Salário 99999 Outros ACO Acordo ACOB Acordo - Boleto ACOT Acordo - Transferência ADI Adiantamento ANT Antecipação APL Aplicação APO Apólice APOR Aporte ASS Assinatura BIL Bilhete BOL Boleto BOLV Boleto à Vista BONUS Bonus CAP Capitalização CART Carteira CF Cupom Fiscal CHD Cheque Devolvido CHP Cheque Pré CHQ Cheque CHT Cheque de Terceiros CNT Crédito em Conta COB Cobrança COM Comissão CON Convênios CONC Cobrança de Concessionária COND Condicional CONS Consignado CONSO Consórcio CRC Cartão de Crédito CRD Cartão de Débito CRE Crediário CRP Cartão Pré-Pago CRT Cartão CRTO Cartório CTE CT-e CTR Contrato CUSJ Custos Judiciais DACTE DACTE DAE DAE DAJE DAJE DAM DAM DANFE DANFE DAR DAR DARE DARE DARJ DARJ DARM DARM DAS DAS DDA DDA DEB Débito em Conta DEBA Débito Automático DEP Depósito DEV Devolução DFE Documento Fiscal Equivalente DIN Dinheiro DLC Distribuição de Lucros DNF Documento não fiscal DNFSE DANFSE DOA Doação DOC DOC DPVAT DPVAT DRF DARF DUA DUA DUAM DUAM DUP Duplicata EMP Empréstimo ENC Encargos ETAR Estorno de Tarifa FAT Fatura FER Férias FIA Fiado FIN Financiamento FPGT Folha de Pagamento GAR Garantia GARE GARE GNRE GNRE GPS GPS GRCS GRCS GRCSU GRCSU GRF Guia de Recolhimento do FGTS GRU GRU GUIA Guia de Recolhimento HOL Holerite IMP Imposto INV Invoice IPTU IPTU IPVA IPVA JUROS Juros Limite MED Medição MULTA Multas MUTUO Mútuo NC Nota de Crédito ND Nota de Débito NF Nota Fiscal NF3E Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica NFA Nota Fiscal de Abastecimento NFC Nota Fiscal de Consumidor NFCE Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFD Nota Fiscal de Devolução NFE Nota Fiscal Eletrônica NFEE Nota Fiscal Energia Elétrica NFS Nota Fiscal de Serviço NFST Nota Fiscal de Telecomunicações NFSTM Nota Fiscal de Serviço Tomado PDD PDD PED Pedido PEN Pensão Alimentícia PER Permuta PIX Pix PROF Proforma Invoice PROL Pro-Labore PROT Protesto PROV Provisão REC Recibo REE Reembolso REND Rendimentos RES Resgate RET Rescisão Trabalhista RPA RPA SAN Sangria SAQ Saque SUP Suprimento TAR Tarifa TED TED TFE Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos TIC Ticket TID Título Descontado TRA Transferência TRAV Transferência à Vista TRLAV Licenciamento TX Taxa VIST A Vista VOU Voucher WSITE Website Listagem completa dispon"ivel na API: /api/v1/ger
`pedido_venda_produto[].lista_parcelas.parcela[].valor`	decimal	Valor da Parcela. Informação localizada na Aba "Parcelas" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].market_place`	objeto	Dados para o Market Place.
`pedido_venda_produto[].market_place.nEnvio`	decimal	Valor do envio do Market Place.
`pedido_venda_produto[].market_place.nTaxa`	decimal	Valor da taxa do Market Place.
`pedido_venda_produto[].observacoes`	objeto	Dados da Aba "Observações" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].observacoes.obs_venda`	texto	Observações da venda (elas não serão exibidas na Nota Fiscal). Informação localizada na Aba "Observações" do Pedido de Venda.
`pedido_venda_produto[].total_pedido`	objeto	Valores totais do pedido.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.base_calculo_icms`	decimal	Base de Cálculo do ICMS.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.base_calculo_st`	decimal	Base de cálculo da substituição tributária.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.base_ibs_cbs`	decimal	Valor total da base de cálculo do IBS e da CBS.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_IPI`	decimal	Valor do IPI.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_cbs`	decimal	Valor total da CBS.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_cofins`	decimal	Valor do cofins.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_csll`	decimal	Valor da CSLL.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_deducoes`	decimal	Valor das deduções.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_descontos`	decimal	Valor dos descontos.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_dif_cbs`	decimal	Valor total do diferimento da CBS.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_dif_ibs_mu`	decimal	Valor total do diferimento do IBS do município.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_dif_ibs_uf`	decimal	Valor total do diferimento do IBS UF.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_ibs`	decimal	Valor total do IBS.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_ibs_mu`	decimal	Valor total do IBS do município.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_ibs_uf`	decimal	Valor total do IBS da UF.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_icms`	decimal	Valor total do ICMS.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_inss`	decimal	Valor do INSS.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_ir`	decimal	Valor do IR. .Preenchimento automático - Não informar.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_iss`	decimal	Valor do ISS.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_mercadorias`	decimal	valor das mercadorias.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_pis`	decimal	Valor do PIS.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_st`	decimal	Valor total da ST.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_tot_ibs_cbs_is`	decimal	Total da NF-e com IBS/CBS/IS.
`pedido_venda_produto[].total_pedido.valor_total_pedido`	decimal	Valor total do pedido.
`registros`	número inteiro
`total_de_paginas`	número inteiro
`total_de_registros`	número inteiro

POST /api/v1/produtos/pedido/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "ListarPedidos", "param": [{"pagina": 1, "registros_por_pagina": 100, "apenas_importado_api": "N"}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'ListarPedidos',
 'param': [{'pagina': 1, 'registros_por_pagina': 100, 'apenas_importado_api': 'N'}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "ListarPedidos",
    "param": [
      {
        "pagina": 1,
        "registros_por_pagina": 100,
        "apenas_importado_api": "N"
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "ListarPedidos",
    "param": [
        {
            "pagina": 1,
            "registros_por_pagina": 100,
            "apenas_importado_api": "N"
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "ListarPedidos",
  "param": [
    {
      "pagina": 1,
      "registros_por_pagina": 100,
      "apenas_importado_api": "N"
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "ListarPedidos",
  "param": [
    {
      "pagina": 1,
      "registros_por_pagina": 100,
      "apenas_importado_api": "N"
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""ListarPedidos"", ""param"": [{""pagina"": 1, ""registros_por_pagina"": 100, ""apenas_importado_api"": ""N""}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

SimularImpostos

consultaClaudeMCP

Simula os impostos de um pedido de venda.

Obrigatórios 0

Nenhum campo obrigatório.

Opcionais 9Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`cliente_simul`	objeto	Informações de cliente para simulação dos impostos.
`cliente_simul.cidades_codmunibge`	texto · até 7	Código do município conforme tabela do IBGE para simulação dos impostos
`cliente_simul.clientes_cnae`	texto · até 7	Informação localizada na Aba "Inscrições CNAE e Outros" do cadastro do Cliente para simulação dos impostos
`cliente_simul.clientes_contribuinte`	texto · até 1	Indica que o Cliente é Contribuinte do ICMS Informar "S" ou "N". Informação localizada na Aba "Inscrições CNAE e Outros" do cadastro do Cliente.
`cliente_simul.clientes_estado`	texto · até 2	Informação localizada na Aba "Endereço" do cadastro do Cliente. Utilize a tag "cSigla" do método "ListarEstados" da API /api/v1/geral/estados/ para obter essa informação.
`cliente_simul.clientes_suframa`	texto · até 20	Inscrição SUFRAMA do cliente para simulação dos impostos. Informação localizada na Aba "Inscrições CNAE e Outros" do cadastro do Cliente
`cliente_simul.optante_simples_nacional`	texto · até 1	Indica se o Cliente / Fornecedor é Optante do Simples Nacional Informar "S" ou "N". Informação localizada na Aba "Inscrições CNAE e Outros" do cadastro do Cliente.
`cliente_simul.tipo_atividade`	texto · até 1	Tipo da Atividade Informação localizada na Aba "Inscrições CNAE e Outros" do cadastro do Cliente. Utilize a tag "cCodigo" do método "ListarTipoAtiv" da API http://app.omie.com.br/api/v1/geral/tpativ/ para obter essa informação.
`codigo_cliente`	número inteiro	Código de identificação do cliente. Utilize a tag "codigo_cliente_omie" do método "ListarClientes" da API /api/v1/geral/clientes/ para obter essa informação.
`codigo_cliente_integracao`	texto · até 60	Código de Integração do Cliente Esse campo deve ser informado apenas se você incluiu o cliente via API e informou um código de integração para o cliente. Do contrário, informe sempre a tag "codigo_cliente".
`consumidor_final`	texto · até 1	Indicativo se a venda seria para consumidor final. Informar "S" ou "N". Informação localizada na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`det_simul`	lista de objetos	Dados do item do Pedido de Vendas para simulação dos impostos.
`det_simul[].codigo_cenario_impostos_item`	número inteiro	Código do Cenário de Impostos.
`det_simul[].produto_simul`	objeto	Informações do produto para simulação dos impostos.
`det_simul[].produto_simul.codigo_item_integracao`	texto · até 30	Código de Integração do Item do Pedido de Venda. Informe a identificação do Item do Pedido.
`det_simul[].produto_simul.codigo_produto`	número inteiro	ID do Produto Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs. Utilize a tag "codigo_produto" do método "ListarProdutos" da API /api/v1/geral/produtos/ para obter essa informação.
`det_simul[].produto_simul.codigo_produto_integracao`	texto · até 60	Código de integração do Produto. Esse campo deve ser informado apenas se você incluiu o produto via API e informou um código de integração para o produto. Do contrário, informe sempre a tag "codigo_produto".
`det_simul[].produto_simul.quantidade`obrigatório	número	Quantidade do produto para simulação dos impostos.
`det_simul[].produto_simul.valor_desconto`	número	Valor do desconto do item, se houver, para ser considerado na simulação dos impostos.
`det_simul[].produto_simul.valor_unitario`obrigatório	número	Valor unitário para simulação dos impostos
`frete_simul`	objeto	Dados da Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda para simulação dos impostos.
`frete_simul.outras_despesas`	número	Valor das outras despesas para simulação dos impostos
`frete_simul.valor_frete`	número	Valor do Frete
`frete_simul.valor_seguro`	número	Valor do seguro para simulação de impostos.
`impostos_embutidos`	texto · até 1
`indPresenca`	texto · até 1	Indicador de Presença da Operação. 1 - Operação presencial. 2 - Operação não presencial, pela Internet. 3 - Operação não presencial, Teleatendimento. 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio. 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento. 9 - Operação não presencial, outros. Mesma informação da na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`uf_entrega`	texto · até 2	Estado onde ocorrerá a entrega do produto. Só preencher esse essa informação caso a entrega do produto não seja no mesmo endereço do cadastro do cliente.

Retorno 7O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_cliente`	número inteiro	Código interno do cliente
`codigo_cliente_integracao`	texto	Código de Integração do Cliente Esse campo deve ser informado apenas se você incluiu o cliente via API e informou um código de integração para o cliente. Do contrário, informe sempre a tag "codigo_cliente".
`consumidor_final`	texto	Indicação se a venda para é consumo final
`det_simul_resp`	lista de objetos	Retorno com o detalhe do item com a simulação de impostos
`det_simul_resp[].codigo_cenario_impostos_item`	número inteiro	Cenário de impostos do item para simulação
`det_simul_resp[].imposto`	objeto	Informações referentes aos impostos do Item do Pedido de Vendas. Essa estrutura deve ser preenchida quando os dados dos impostos devem ser respeitados tais como foram enviados na API. Caso essa estrutura não seja enviada, o Omie irá identificar a regra de imposto que melhor se ajusta as condições da venda realizada. Para utilizar essa opção esteja seguro de que as regras e cenários de impostos estejam cadastrados corretamente no Omie. As infomações preenchidas serão decorrentes dos dados configurados.
`det_simul_resp[].imposto.cbs`	objeto
`det_simul_resp[].imposto.cbs.aliquota_cbs`	decimal	Alíquota da CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.cbs.perc_dif_cbs`	decimal	Percentual do diferimento - CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.cbs.perc_red_cbs`	decimal	Percentual da redução de alíquota - CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.cbs.valor_cbs`	decimal	Valor da CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.cbs.valor_dif_cbs`	decimal	Valor do diferimento - CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.cofins_padrao`	objeto	COFINS.
`det_simul_resp[].imposto.cofins_padrao.aliq_cofins`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.cofins_padrao.base_cofins`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.cofins_padrao.cod_sit_trib_cofins`	texto
`det_simul_resp[].imposto.cofins_padrao.qtde_unid_trib_cofins`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.cofins_padrao.tipo_calculo_cofins`	texto
`det_simul_resp[].imposto.cofins_padrao.valor_cofins`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.cofins_padrao.valor_unid_trib_cofins`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.cofins_st`	objeto	COFINS - Substituição Tributária.
`det_simul_resp[].imposto.cofins_st.aliq_cofins_st`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.cofins_st.base_cofins_st`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.cofins_st.cod_sit_trib_cofins_st`	texto
`det_simul_resp[].imposto.cofins_st.margem_cofins_st`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.cofins_st.qtde_unid_trib_cofins_st`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.cofins_st.tipo_calculo_cofins_st`	texto
`det_simul_resp[].imposto.cofins_st.valor_cofins_st`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.cofins_st.valor_unid_trib_cofins_st`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.csll`	objeto	CSLL.
`det_simul_resp[].imposto.csll.aliq_csll`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.csll.valor_csll`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.ibs`	objeto
`det_simul_resp[].imposto.ibs.aliquota_ibs_mu`	decimal	Alíquota do IBS de competência do Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.ibs.aliquota_ibs_uf`	decimal	Alíquota do IBS de competência das UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.ibs.perc_dif_ibs_mu`	decimal	Percentual do diferimento - UBS Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.ibs.perc_dif_ibs_uf`	decimal	Percentual do Diferimento - IBS UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.ibs.perc_red_ibs_mu`	decimal	Percentual da redução de alíquota - IBS Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.ibs.perc_red_ibs_uf`	decimal	Percentual da redução de alíquota - IBS UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campos disponíveis apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esses campos serão alimentados conforme o cenário fiscal.
`det_simul_resp[].imposto.ibs.valor_dif_ibs_mu`	decimal	Valor do Diferimento - IBS Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.ibs.valor_dif_ibs_uf`	decimal	Valor do Diferimento - IBS UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.ibs.valor_ibs`	decimal	Valor total do IBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.ibs.valor_ibs_mu`	decimal	Valor do IBS de competência do Município. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.ibs.valor_ibs_uf`	decimal	Valor do IBS de competência da UF. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.ibs_cbs`	objeto
`det_simul_resp[].imposto.ibs_cbs.base_ibs_cbs`	decimal	Base de cálculo do IBS e CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.ibs_cbs.class_trib`	texto	Código de Classificação Tributária do IBS e CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.ibs_cbs.cst_ibs_cbs`	texto	Código de Situação Tributária do IBS e CBS. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.icms`	objeto	ICMS
`det_simul_resp[].imposto.icms.aliq_icms`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.icms.base_fcp_icms`	decimal	Base de Cálculo do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS.
`det_simul_resp[].imposto.icms.base_icms`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.icms.cod_sit_trib_icms`	texto
`det_simul_resp[].imposto.icms.modalidade_icms`	texto
`det_simul_resp[].imposto.icms.origem_icms`	texto
`det_simul_resp[].imposto.icms.perc_fcp_icms`	decimal	Percentual do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS.
`det_simul_resp[].imposto.icms.perc_red_base_icms`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.icms.valor_fcp_icms`	decimal	Valor do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS.
`det_simul_resp[].imposto.icms.valor_icms`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.icms_efet`	objeto	ICMS efetivo. Não informar na Inclusão e Alteração. Utilizado somente na Consulta e Listagem
`det_simul_resp[].imposto.icms_efet.aliq_icms_efet`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.icms_efet.base_icms_efet`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.icms_efet.cod_sit_trib_icms_efet`	texto
`det_simul_resp[].imposto.icms_efet.modalidade_icms_efet`	texto
`det_simul_resp[].imposto.icms_efet.origem_icms_efet`	texto
`det_simul_resp[].imposto.icms_efet.perc_red_base_icms_efet`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.icms_efet.valor_icms_efet`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.icms_ie`	objeto	ICMS Interestadual.
`det_simul_resp[].imposto.icms_ie.aliq_icms_FCP`	decimal	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de Destino
`det_simul_resp[].imposto.icms_ie.aliq_interestadual`	decimal	Alíquota Interestadual das UFs Envolvidas
`det_simul_resp[].imposto.icms_ie.aliq_interna_uf_destino`	decimal	Alíquota Interna da UF de Destino
`det_simul_resp[].imposto.icms_ie.aliq_partilha_icms`	decimal	Percentual Provisório de Partilha do ICMS Interestadual
`det_simul_resp[].imposto.icms_ie.base_icms_uf_destino`	decimal	BC do ICMS na UF de Destino
`det_simul_resp[].imposto.icms_ie.valor_fcp_icms_inter`	decimal	Valor do fundo de combate a pobreza.
`det_simul_resp[].imposto.icms_ie.valor_icms_uf_dest`	decimal	Valor do ICMS - UF Destino
`det_simul_resp[].imposto.icms_ie.valor_icms_uf_remet`	decimal	Valor do ICMS - UF Remetente
`det_simul_resp[].imposto.icms_sn`	objeto	ICMS - Simples Nacional.
`det_simul_resp[].imposto.icms_sn.aliq_icms_sn`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.icms_sn.base_icms_sn`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.icms_sn.cod_sit_trib_icms_sn`	texto
`det_simul_resp[].imposto.icms_sn.origem_icms_sn`	texto
`det_simul_resp[].imposto.icms_sn.valor_credito_icms_sn`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.icms_sn.valor_icms_sn`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.icms_st`	objeto	ICMS - Substituição Tributária.
`det_simul_resp[].imposto.icms_st.aliq_icms_opprop`	decimal	Alíquota de ICMS Operação Própria.
`det_simul_resp[].imposto.icms_st.aliq_icms_st`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.icms_st.base_fcp_icms_st`	decimal	Base de Cálculo do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS ST.
`det_simul_resp[].imposto.icms_st.base_icms_st`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.icms_st.cest`	texto	CEST - Código Especificador da Substituíção Tributária.
`det_simul_resp[].imposto.icms_st.cod_sit_trib_icms_st`	texto
`det_simul_resp[].imposto.icms_st.margem_icms_st`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.icms_st.modalidade_icms_st`	texto
`det_simul_resp[].imposto.icms_st.perc_fcp_icms_st`	decimal	Percentual do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS ST.
`det_simul_resp[].imposto.icms_st.perc_red_base_icms_op`	decimal	Percentual de redução de base de cálculo de Icms Operação Própria.
`det_simul_resp[].imposto.icms_st.perc_red_base_icms_st`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.icms_st.valor_fcp_icms_st`	decimal	Valor do FCP - Fundo de Combate a Pobreza do ICMS ST.
`det_simul_resp[].imposto.icms_st.valor_icms_st`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.inss`	objeto	INSS.
`det_simul_resp[].imposto.inss.aliq_inss`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.inss.valor_inss`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.ipi`	objeto	IPI.
`det_simul_resp[].imposto.ipi.aliq_ipi`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.ipi.base_ipi`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.ipi.cod_sit_trib_ipi`	texto
`det_simul_resp[].imposto.ipi.enquadramento_ipi`	texto	Enquadramento do IPI
`det_simul_resp[].imposto.ipi.qtde_unid_trib_ipi`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.ipi.tipo_calculo_ipi`	texto
`det_simul_resp[].imposto.ipi.valor_ipi`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.ipi.valor_unid_trib_ipi`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.irrf`	objeto	IRRF.
`det_simul_resp[].imposto.irrf.aliq_irrf`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.irrf.valor_irrf`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.iss`	objeto	ISS.
`det_simul_resp[].imposto.iss.aliq_iss`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.iss.base_iss`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.iss.retem_iss`	texto
`det_simul_resp[].imposto.iss.valor_iss`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.pis_padrao`	objeto	PIS.
`det_simul_resp[].imposto.pis_padrao.aliq_pis`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.pis_padrao.base_pis`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.pis_padrao.cod_sit_trib_pis`	texto
`det_simul_resp[].imposto.pis_padrao.qtde_unid_trib_pis`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.pis_padrao.tipo_calculo_pis`	texto
`det_simul_resp[].imposto.pis_padrao.valor_pis`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.pis_padrao.valor_unid_trib_pis`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.pis_st`	objeto	PIS - Substituíção Tributária.
`det_simul_resp[].imposto.pis_st.aliq_pis_st`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.pis_st.base_pis_st`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.pis_st.cod_sit_trib_pis_st`	texto
`det_simul_resp[].imposto.pis_st.margem_pis_st`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.pis_st.qtde_unid_trib_pis_st`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.pis_st.tipo_calculo_pis_st`	texto
`det_simul_resp[].imposto.pis_st.valor_pis_st`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.pis_st.valor_unid_trib_pis_st`	decimal
`det_simul_resp[].imposto.trib_reg`	objeto
`det_simul_resp[].imposto.trib_reg.aliquota_reg_cbs`	decimal	Valor da alíquota da CBS na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.trib_reg.aliquota_reg_ibs_mu`	decimal	Valor da alíquota do IBS do Município na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.trib_reg.aliquota_reg_ibs_uf`	decimal	Valor da alíquota do IBS da UF na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.trib_reg.class_trib_reg`	texto	Código de Classificação Tributária do IBS e CBS (Tributação Regular). Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.trib_reg.cst_reg_ibs_cst`	texto	Código da Situação Tributária do IBS e CBS (Tributação Regular). Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.trib_reg.valor_reg_cbs`	decimal	Valor do Tributo da CBS na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.trib_reg.valor_reg_ibs_mu`	decimal	Valor do Tributo do IBS do Município na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].imposto.trib_reg.valor_reg_ibs_uf`	decimal	Valor do Tributo do IBS da UF na tributação regular. Não deve ser informado na Inclusão/Alteração. Campo disponível apenas para consulta. Para os métodos de inclusão e alteração, esse campo será preenchido conforme a configuração do cenário fiscal atribuído ao pedido.
`det_simul_resp[].produto_simul_resp`	objeto	Informações do produto para simulação de impostos
`det_simul_resp[].produto_simul_resp.cfop`	texto	CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações.
`det_simul_resp[].produto_simul_resp.codigo_item_integracao`	texto	Código de Integração do Item do Pedido de Venda. Código informado em "codigo_item_integracao" ou vazio se o produto for componente de um kit. Presente se a tag "codigo_item_integracao" for informada.
`det_simul_resp[].produto_simul_resp.codigo_item_kit`	número inteiro	ID do Item do kit (pai) que o componente pertence. Presente se a tag "codigo_item_integracao" for informada.
`det_simul_resp[].produto_simul_resp.codigo_produto`	número inteiro	ID do Produto Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs. Utilize a tag "codigo_produto" do método "ListarProdutos" da API /api/v1/geral/produtos/ para obter essa informação.
`det_simul_resp[].produto_simul_resp.codigo_produto_integracao`	texto	Código de integração do Produto. Esse campo deve ser informado apenas se você incluiu o produto via API e informou um código de integração para o produto. Do contrário, informe sempre a tag "codigo_produto".
`det_simul_resp[].produto_simul_resp.motivo_icms_desonerado`	texto	Código do Motivo de desoneração do ICMS Códigos para desoneração do ICMS 01 Táxi 03 Produtor Agropecuário 04 Frotista/Locadora 05 Diplomático/Consular 06 Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 ? CONTRAN e suas alterações) 07 SUFRAMA 08 Venda a Órgão Público 09 Outros. (NT 2011/004) 10 Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12) 11 Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12) 16 Olimpíadas Rio 2016 90 Solicitado pelo Fisco
`det_simul_resp[].produto_simul_resp.quantidade`	decimal	Quantidade do produto para simulação dos impostos.
`det_simul_resp[].produto_simul_resp.valor_desconto`	decimal	Valor do desconto do item, se houver, para ser considerado na simulação dos impostos.
`det_simul_resp[].produto_simul_resp.valor_icms_desonerado`	decimal	Valor do ICMS desonerado
`det_simul_resp[].produto_simul_resp.valor_total`	decimal	Valor Total.
`det_simul_resp[].produto_simul_resp.valor_unitario`	decimal	Valor unitário para simulação dos impostos
`frete_simul`	objeto	Dados da Aba "Frete e Outras Despesas" do Pedido de Venda para simulação dos impostos.
`frete_simul.outras_despesas`	decimal	Valor das outras despesas para simulação dos impostos
`frete_simul.valor_frete`	decimal	Valor do Frete
`frete_simul.valor_seguro`	decimal	Valor do seguro para simulação de impostos.
`indPresenca`	texto	Indicador de Presença da Operação. 1 - Operação presencial. 2 - Operação não presencial, pela Internet. 3 - Operação não presencial, Teleatendimento. 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio. 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento. 9 - Operação não presencial, outros. Mesma informação da na Aba "Informações Adicionais" do Pedido de Venda.
`uf_entrega`	texto	Estado onde ocorrerá a entrega do produto. Só preencher esse essa informação caso a entrega do produto não seja no mesmo endereço do cadastro do cliente.

POST /api/v1/produtos/pedido/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "SimularImpostos", "param": [{"codigo_cliente": 0, "consumidor_final": "", "frete_simul": {"valor_frete": 0, "valor_seguro": 0, "outras_despesas": 0}, "det_simul": [{"codigo_cenario_impostos_item": 0, "produto_simul": {"codigo_produto": 0, "quantidade": 0, "valor_unitario": 0, "valor_desconto": 0}}]}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'SimularImpostos',
 'param': [{'codigo_cliente': 0,
            'consumidor_final': '',
            'frete_simul': {'valor_frete': 0, 'valor_seguro': 0, 'outras_despesas': 0},
            'det_simul': [{'codigo_cenario_impostos_item': 0,
                           'produto_simul': {'codigo_produto': 0,
                                             'quantidade': 0,
                                             'valor_unitario': 0,
                                             'valor_desconto': 0}}]}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "SimularImpostos",
    "param": [
      {
        "codigo_cliente": 0,
        "consumidor_final": "",
        "frete_simul": {
          "valor_frete": 0,
          "valor_seguro": 0,
          "outras_despesas": 0
        },
        "det_simul": [
          {
            "codigo_cenario_impostos_item": 0,
            "produto_simul": {
              "codigo_produto": 0,
              "quantidade": 0,
              "valor_unitario": 0,
              "valor_desconto": 0
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "SimularImpostos",
    "param": [
        {
            "codigo_cliente": 0,
            "consumidor_final": "",
            "frete_simul": {
                "valor_frete": 0,
                "valor_seguro": 0,
                "outras_despesas": 0
            },
            "det_simul": [
                {
                    "codigo_cenario_impostos_item": 0,
                    "produto_simul": {
                        "codigo_produto": 0,
                        "quantidade": 0,
                        "valor_unitario": 0,
                        "valor_desconto": 0
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "SimularImpostos",
  "param": [
    {
      "codigo_cliente": 0,
      "consumidor_final": "",
      "frete_simul": {
        "valor_frete": 0,
        "valor_seguro": 0,
        "outras_despesas": 0
      },
      "det_simul": [
        {
          "codigo_cenario_impostos_item": 0,
          "produto_simul": {
            "codigo_produto": 0,
            "quantidade": 0,
            "valor_unitario": 0,
            "valor_desconto": 0
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "SimularImpostos",
  "param": [
    {
      "codigo_cliente": 0,
      "consumidor_final": "",
      "frete_simul": {
        "valor_frete": 0,
        "valor_seguro": 0,
        "outras_despesas": 0
      },
      "det_simul": [
        {
          "codigo_cenario_impostos_item": 0,
          "produto_simul": {
            "codigo_produto": 0,
            "quantidade": 0,
            "valor_unitario": 0,
            "valor_desconto": 0
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""SimularImpostos"", ""param"": [{""codigo_cliente"": 0, ""consumidor_final"": """", ""frete_simul"": {""valor_frete"": 0, ""valor_seguro"": 0, ""outras_despesas"": 0}, ""det_simul"": [{""codigo_cenario_impostos_item"": 0, ""produto_simul"": {""codigo_produto"": 0, ""quantidade"": 0, ""valor_unitario"": 0, ""valor_desconto"": 0}}]}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

StatusPedido

consultaClaudeChatGPTMCP

Consulta do Status do Pedido

Obrigatórios 0

Nenhum campo obrigatório.

Opcionais 2Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_pedido`	número inteiro	ID do pedido do venda. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs.
`codigo_pedido_integracao`	texto · até 60	Código de integração do pedido de venda. Preencha esse campo com o código do pedido no aplicativo que você está integração com o Omie. A função dele é servir como uma mapa de relacionamento entre as aplicações. Ao realizar uma consulta/listagem de pedidos você conseguirá ver a relação entre o id do pedido gerado no Omie e o código de pedido existente em sua aplicação.

Retorno 9O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`ListaNfe`	lista de objetos	Lista de NF-es geradas
`ListaNfe[].chave_nfe`	texto	Chave de Acesso da NF-e
`ListaNfe[].contingencia`	texto	NF-e emitida em contingência
`ListaNfe[].danfe`	texto	Link para o DANFE da NF-e gerada.
`ListaNfe[].data_emissao`	texto	Data da Emissão da NF-e
`ListaNfe[].data_fatura`	texto	Data do faturamento
`ListaNfe[].data_saida`	texto	Data de Saída
`ListaNfe[].hora_emissao`	texto	Hora da Emissão da NF-e
`ListaNfe[].hora_fatura`	texto	Hora de Faturamento
`ListaNfe[].hora_saida`	texto	Hora de Saída da NF-e
`ListaNfe[].mensagens`	lista de objetos	Mensagens de Erros
`ListaNfe[].mensagens[].cCodigo`	texto	Código da mensagem de erro/aviso
`ListaNfe[].mensagens[].cCorrecao`	texto	Correção da descrição de mensagem de erro/aviso.
`ListaNfe[].mensagens[].cDescricao`	texto	Descrição da mensagem de erro/aviso.
`ListaNfe[].numero_lote`	número inteiro	Número do lote da NF-e
`ListaNfe[].numero_nfe`	texto	Número da NF-e gerada
`ListaNfe[].protocolo`	número inteiro	Número do Protocolo
`ListaNfe[].recibo`	número inteiro	Recibo
`ListaNfe[].serie_nfe`	texto	Série da NF-e
`ListaNfe[].status_lote`	texto	Status do Lote da NF-e.
`ListaNfe[].status_nfe`	texto	Status da NF-e
`ListaNfe[].tipo`	texto	Tipo de Emissão. Pode ser: E - Entrada S - Saída
`ListaNfe[].xml_distr`	texto	XML de distribuição da NF-e
`ambiente`	texto
`cancelada`	texto	NF-e Cancelada?
`codigo_pedido`	número inteiro	ID do pedido do venda. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs.
`codigo_pedido_integracao`	texto	Código de integração do pedido de venda. Preencha esse campo com o código do pedido no aplicativo que você está integração com o Omie. A função dele é servir como uma mapa de relacionamento entre as aplicações. Ao realizar uma consulta/listagem de pedidos você conseguirá ver a relação entre o id do pedido gerado no Omie e o código de pedido existente em sua aplicação.
`etapa`	texto	Etapa do pedido de venda. Esse campo indica em que coluna o pedido de venda irá figurar no processo de faturamento do Omie. Utilize a tag "codigo" do método "ListarEtapasFaturamento" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/etapafat/ para obter essa informação. Os valores são fixos, mas as descrições (funções atribuídas a cada coluna pode mudar. A API irá indicar a descrição de cada coluna. Os valores disponíveis para esse campo podem ser: "10" - Primeira coluna "20" - Segunda coluna "30" - Terceira coluna "40" - Quarta coluna "50" - Faturar.
`faturada`	texto
`numero_pedido`	texto	Número do pedido de venda. Esse é o número do pedido de venda no Omie, que é gerado automaticamente e exibido na tela.
`valor_total_pedido`	decimal	Valor total do pedido

POST /api/v1/produtos/pedido/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "StatusPedido", "param": [{"codigo_pedido": 0, "codigo_pedido_integracao": ""}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'StatusPedido',
 'param': [{'codigo_pedido': 0, 'codigo_pedido_integracao': ''}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "StatusPedido",
    "param": [
      {
        "codigo_pedido": 0,
        "codigo_pedido_integracao": ""
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "StatusPedido",
    "param": [
        {
            "codigo_pedido": 0,
            "codigo_pedido_integracao": ""
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "StatusPedido",
  "param": [
    {
      "codigo_pedido": 0,
      "codigo_pedido_integracao": ""
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "StatusPedido",
  "param": [
    {
      "codigo_pedido": 0,
      "codigo_pedido_integracao": ""
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""StatusPedido"", ""param"": [{""codigo_pedido"": 0, ""codigo_pedido_integracao"": """"}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

TrocarEtapaPedido

altera dadosClaudeMCP

Troca etapa do pedido.

Obrigatórios 1

Campo	Tipo	Descrição
`etapa`	texto · até 2	Etapa do pedido de venda. Esse campo indica em que coluna o pedido de venda irá figurar no processo de faturamento do Omie. Utilize a tag "codigo" do método "ListarEtapasFaturamento" da API http://app.omie.com.br/api/v1/produtos/etapafat/ para obter essa informação. Os valores são fixos, mas as descrições (funções atribuídas a cada coluna pode mudar. A API irá indicar a descrição de cada coluna. Os valores disponíveis para esse campo podem ser: "10" - Primeira coluna "20" - Segunda coluna "30" - Terceira coluna "40" - Quarta coluna "50" - Faturar.

Opcionais 3Campos e estruturas que você pode enviar

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_pedido`	número inteiro	ID do pedido do venda. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs.
`codigo_pedido_integracao`	texto · até 60	Código de integração do pedido de venda. Preencha esse campo com o código do pedido no aplicativo que você está integração com o Omie. A função dele é servir como uma mapa de relacionamento entre as aplicações. Ao realizar uma consulta/listagem de pedidos você conseguirá ver a relação entre o id do pedido gerado no Omie e o código de pedido existente em sua aplicação.
`numero_pedido`	texto · até 15	Número do pedido de venda. Esse é o número do pedido de venda no Omie, que é gerado automaticamente e exibido na tela.

Retorno 5O que volta numa chamada bem-sucedida

Campo	Tipo	Descrição
`codigo_pedido`	número inteiro	ID do pedido do venda. Esse campo não é exibido na tela do Pedido de Vendas. É uma informação interna, utilizada apenas nas APIs.
`codigo_pedido_integracao`	texto	Código de integração do pedido de venda. Preencha esse campo com o código do pedido no aplicativo que você está integração com o Omie. A função dele é servir como uma mapa de relacionamento entre as aplicações. Ao realizar uma consulta/listagem de pedidos você conseguirá ver a relação entre o id do pedido gerado no Omie e o código de pedido existente em sua aplicação.
`codigo_status`	texto	Código do Status do Pedido de Venda.
`descricao_status`	texto	Descrição do status.
`numero_pedido`	texto	Número do pedido de venda. Esse é o número do pedido de venda no Omie, que é gerado automaticamente e exibido na tela.

POST /api/v1/produtos/pedido/

curl -s https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/ \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_DO_APLICATIVO" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"call": "TrocarEtapaPedido", "param": [{"codigo_pedido": 0, "codigo_pedido_integracao": "", "etapa": "20"}]}'

import os
import requests

corpo = {'call': 'TrocarEtapaPedido',
 'param': [{'codigo_pedido': 0, 'codigo_pedido_integracao': '', 'etapa': '20'}]}

resp = requests.post(
    "https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TOKEN_DO_APLICATIVO']}"},
    json=corpo,
    timeout=60,
)
print(resp.json())

const resp = await fetch("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.TOKEN_DO_APLICATIVO}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    "call": "TrocarEtapaPedido",
    "param": [
      {
        "codigo_pedido": 0,
        "codigo_pedido_integracao": "",
        "etapa": "20"
      }
    ]
  }),
});
console.log(await resp.json());

<?php
$ch = curl_init("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer " . getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"),
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => <<<'JSON'
{
    "call": "TrocarEtapaPedido",
    "param": [
        {
            "codigo_pedido": 0,
            "codigo_pedido_integracao": "",
            "etapa": "20"
        }
    ]
}
JSON,
]);
echo curl_exec($ch);

require "net/http"

uri = URI("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/")
corpo = <<~'JSON'
{
  "call": "TrocarEtapaPedido",
  "param": [
    {
      "codigo_pedido": 0,
      "codigo_pedido_integracao": "",
      "etapa": "20"
    }
  ]
}
JSON

resp = Net::HTTP.post(uri, corpo,
  "Authorization" => "Bearer #{ENV.fetch('TOKEN_DO_APLICATIVO')}",
  "Content-Type" => "application/json")
puts resp.body

import java.net.URI;
import java.net.http.*;

var corpo = """
{
  "call": "TrocarEtapaPedido",
  "param": [
    {
      "codigo_pedido": 0,
      "codigo_pedido_integracao": "",
      "etapa": "20"
    }
  ]
}
""";

var pedido = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/"))
    .header("Authorization", "Bearer " + System.getenv("TOKEN_DO_APLICATIVO"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(corpo))
    .build();
var resp = HttpClient.newHttpClient().send(pedido, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(resp.body());

// TokenDoAplicativo: parâmetro do Power BI (Página Inicial > Gerenciar parâmetros)
let
    Resposta = Web.Contents(
        "https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/pedido/",
        [
            Headers = [Authorization = "Bearer " & TokenDoAplicativo, #"Content-Type" = "application/json"],
            Content = Text.ToBinary("{""call"": ""TrocarEtapaPedido"", ""param"": [{""codigo_pedido"": 0, ""codigo_pedido_integracao"": """", ""etapa"": ""20""}]}")
        ]
    ),
    Dados = Json.Document(Resposta)
in
    Dados

Operações

AlterarPedFaturado
AlterarPedidoVenda
ConsultarPedido
DevolverPedido
ExcluirPedido
IncluirPedido
ListarPedidos
SimularImpostos
StatusPedido
TrocarEtapaPedido